1、.環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第 頁標準要求檢 查 要 點現 場 記 錄評 價4.2環境方針1、是否建立了文件化的環境管理方針2、環境管理方針是否經最高管理者批準3、管理方針是否向全體員工傳達，員工是否理解4、方針的內容是否包括了三個承諾一個框架5、方針是否可為相關方所獲取6、是否對方針進展了定期評審受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.3目標和指標1、是否在相關職能和層次上建立和保持了文件化的環境目標和指標2、建立目標時是否考慮了法規的要求3、建立目標時是否考慮了重要環境因素4、

2、建立目標時是否考慮了技術上的可行性、財務、運行和經營的要求5、建立目標時是否考慮了相關方的觀點6、目標指標是否符合環境方針7、目標指標是否包含了污染預防的承諾8、目標指標是否可測量9、目標指標的考核方法10、目標指標的實現情況受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.1組織機構和職責1、是否確定了與環境有關人員的職責和權限2、職責和權限是否形成文件并在組織內進展溝通3、機構的設置、職能的分配是否合理并適合于環境管理的需要4、實際運作與規定的職責是否一致5、管理者為環境管理體系的實施與控制是否提供了必要的資源

3、人、專門的培訓、技干部、資金6、是否指定管理者代表7、是否規定管理者代表的職責和權限8、管理者代表履行職責的情況受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.3信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就環境因素、重要環境因素與有關人員進展溝通交流3、方針、手冊和程序的制定和評審是否進展交流4、作業場所環境因素發生變化時是否進展交流5、員工是否知道誰是環境主管領導以及應向誰報告環境問題6、與外部相關方進展交流的渠道是否建立，職責是否明確7、各種交流和溝通的證據檢查記錄、會議記錄、宣傳廣告、板報、報紙、電視

4、、現場圍墻書寫標語等等受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.6管理評審1、管理評審方案、輸入、輸出資料中是否包括了環境管理體系的內容2、是否評審了環境管理體系及環境方針的適宜性、充分性和有效性3、是否作出了環境方面的改良決定并予以實施和驗證4、其他要求同質量管理體系受審核部門/負責人公司領導審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.1環境因素1、是否對辦公區域環境因素進展了識別，并進展了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態、三種狀態和六個方面3、

5、是否確定了辦公區域重要環境因素4、是否建立了辦公區域環境因素清單和重要環境因素清單5、環境因素的識別是否全面6、重要環境因素的評價是否合理受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.3目標和指標1、是否建立和保持了文件化的環境目標和指標2、建立目標時是否考慮了法規的要求3、建立目標時是否考慮了重要環境因素4、建立目標時是否考慮了技術上的可行性、財務、運行和經營的要求5、建立目標時是否考慮了相關方的觀點6、目標指標是否符合分解了公司的環境目標7、目標指標是否包含了污染預防的承諾8、目標指標是否可測量9、目標指

6、標的考核和實現情況受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.4環境管理方案1、是否針對辦公區域的重要環境因素建立了文件化的環境管理方案2、方案中是否規定了相關人員的職責和權限3、方案中是否規定了實現目標的方法、措施和時間表4、是否根據實際情況對方案進展評審、并進展必要的修訂5、方案的實施情況和記錄受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.2培訓意識和能力1、是否規定了相關人員的能力要求2、是否對在職人員的能力進展了評

7、價，實際在職人員的能力是否滿足要求3、是否進展了環境法規、環境管理知識、環境管理方案和新員工培訓4、培訓方案5、培訓記錄6、培訓的覆蓋面和效果是否滿足標準的要求7、管理人員能力和培訓結果的證明相關證書和繼續教育、年審記錄8、作業人員的持證情況和年審、繼續教育情況9、培訓效果受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.3信息交流1、是否就環境因素、重要環境因素與有關人員進展溝通交流2、方針、手冊和程序的制定和評審是否進展交流3、作業場所環境因素發生變化時是否進展交流4、員工是否知道誰是環境主管領導以及應向誰報

8、告環境問題5、與外部相關方進展交流的渠道是否建立，職責是否明確6、各種交流和溝通的證據檢查記錄、會議記錄、宣傳廣告、板報、報紙、電視、現場圍墻書寫標語等等受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.6運行控制1、辦公區域的環境因素控制情況a、辦公垃圾的處理是否分類b、廢水排放情況c、有害廢物的處理d、廁所的管理e、食堂的管理f、洗車池g、辦公區室內污染情況h、能源資源的消耗情況2、控制效果受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄

9、評價4.4.7應急準備和響應1、是否制定辦公區域應急預案，其內容是否合理可行2、預案是否包括了可能出現的各種緊急情況3、應急人員準備消防、搶救人員4、應急信息線路和與外部機構的聯系準備報警、報警線路、疏散程序、醫院地址5、應急物資準備消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地點6、應急設施定期檢查記錄7、對應急人員的救護培訓記錄應急預案演習記錄應急事故事件記錄8、相關人員的應急訓練情況9、相關人員是否掌握相應的應急技能和知識受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.5.2不符合、糾正和預防

10、措施1、不符合發生的記錄及其報告2、是否分析其原因并采取糾正措施3、是否有潛在的不符合存在4、是否分析潛在不符合問題的原因并采取預防措施5、對糾正和預防措施的實施是否進展了監控6、對糾正和預防措施有效性的驗證受審核部門/負責人人事行政部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.1環境因素1、是否建立并保持環境因素識別和控制程序2、是否對環境因素進展了識別，并進展了評價3、識別和評價是否考慮了三種時態、三種狀態和六個方面4、是否確定了重要環境因素5、是否建立了環境因素清單和重要環境因素清單6、環境因素的識別是否全面7、重要環境因素的評

11、價是否合理受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.3目標和指標1、是否在相關職能和層次上建立和保持了文件化的環境目標和指標2、建立目標時是否考慮了法規的要求3、建立目標時是否考慮了重要環境因素4、建立目標時是否考慮了技術上的可行性、財務、運行和經營的要求5、建立目標時是否考慮了相關方的觀點6、目標指標是否符合環境方針7、目標指標是否包含了污染預防的承諾8、目標指標是否可測量9、目標指標的考核方法10、目標指標的實現情況受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R26

12、01 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.4環境管理方案1、是否建立了文件化的環境管理方案2、方案中是否規定了相關人員的職責和權限3、方案中是否規定了實現目標的方法、措施和時間表4、環境管理方案是否覆蓋了所有的重要環境因素5、是否根據實際情況對方案進展評審、并進展必要的修訂6、方案的實施情況和記錄受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.4環境管理文件1、文件的框架是否滿足要求手冊、程序目錄、作業文件目錄、管理方案目錄2、是否規定了環境管理體系的X圍3、是否描述了環境管理體系的有關要素及其相互關系4、

13、相關文件是否便于查詢受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.5文件控制1、是否建立了符合要求的程序2、環境管理體系文件實物的標識、版本、修訂狀態、日期是否清楚3、文件質量字跡清楚、易于識別、保存完好4、有關的崗位是否得到了相關的文件文件發放記錄、受控文件清單、文件實物5、作廢文件的管理6、新文件和修訂文件的審批情況7、是否對文件進展定期評審受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.6運行控制1、是否建立了有關的運行

14、控制程序2、程序是否覆蓋了以下方面的內容：a、噪聲控制b、揚塵控制c、污水控制d、機械廢氣排放控制e、現場固體廢物管理有毒有害、無毒有害、可回收、不可回收f、資源能源消耗水電和材料g、油品化學品泄漏控制h、供方管理I、分包方管理J、其他受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.6運行控制3、有關規定是否符合法規的要求4、有關規定是否得到實施：a、對供方進展環境管理的有關文件b、發放給相關方的環境宣傳資料c、對施工現場環境管理進展監視檢查的記錄d、辦公區域環境管理控制情況e、居民的投訴及處理結果f、固體廢物

15、消納許可證準運證g、垃圾消納廠的營業證h、有毒有害垃圾處理廠的準營證受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.7應急準備和響應1、是否建立應急準備和響應控制程序2、是否制定應急預案，其內容是否合理可行3、程序和預案是否包括了可能出現的各種緊急情況4、各工程部和辦公區域應急人員準備消防、搶救人員備案和審核批準記錄5、各工程部和辦公區域應急信息線路和與外部機構的聯系準備報警、報警線路、疏散程序、醫院地址備案和審核批準記錄6、各工程部和辦公區域應急物資準備消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具等清單、

16、存放地點備案記錄受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.7應急準備和響應7、各工程部和辦公區域應急設施定期檢查記錄8、應急預案演習記錄9、應急事故事件記錄10、對應急人員的救護培訓記錄11、應急事故事件發生后對程序文件的修改記錄12、相關人員是否掌握相應的應急技能和知識相關考核記錄受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.5.1監測和測量1、是否建立了相應的程序2、環境方針和目標實現情況的監測環境方針評審記錄、目標考核

17、報告3、環境管理方案的實施情況的監測檢查測評報告或記錄4、環境管理運行情況的監測(水、氣、聲檢測記錄或報告)5、環境業績的監測環境管理投資、節能降耗、垃圾減量、污染降低、社會認可6、法律法規執行情況的監測法律法規執行情況報告、排污達標證明或守法證明7、環境監測方案8、施工工程的環境監測情況：a、工地揚塵污染情況檢查記錄受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.5.1監測和測量4.5.2合規性評價b、施工現場噪聲污染情況檢查記錄c、施工現場廢水排放情況檢查記錄d、建筑垃圾和施工過程的固體忘我排放情況檢查記錄e、

18、施工現場化學危險品使用管理情況檢查記錄f、施工現場能源資源消耗情況檢查記錄g、施工現場廚廁管理情況檢查記錄h、室內裝飾人造板有害物質釋放量檢測報告及其他室內環境污染情況i、施工現場其他環境污染情況的檢查控制記錄9、自有房產環境評價報告1、 是否按文件規定對適用環境法律、法規的遵守情況進展評價2、 是否保存評價記錄受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.5.3不符合、糾正和預防措施4.5.4記錄1、 是否建立了符合要求的程序2、不符合發生的記錄及其報告3、是否分析其原因并采取糾正措施4、是否有潛在的不符合存在

19、5、是否分析潛在不符合問題的原因并采取預防措施6、對糾正和預防措施的實施是否進展了監控7、對糾正和預防措施有效性的驗證1、是否建立并保存了所需的環境管理體系記錄2、其他要求同質量管理體系要求受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.5.5審核1、是否有環境管理體系內部審核員2、審核方案中是否包括了環境管理體系的全部要求3、檢查表中是否記錄了環境管理體系的審核記錄4、對環境管理體系的不符合是否出具了不符合報告5、對不符合原因是否進展了分析整改并驗證6、是否編制了環境管理體系審核報告并提交管理評審7、其他要求同質

20、量管理體系受審核部門/負責人質量平安部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.2法律與其他要求1、是否建立了識別、獲取、更新有關法律法規和其他要求的程序文件2、是否建立了相應的渠道收集法律法規和其他要求3、是否建立了法律法規和其他要求清單，并傳到達相關員工4、是否收集了相應的法律法規和其他要求書面文件或電子文件5、是否識別了法規和其他要求對本企業的適用性6、是否收集新的法規和其他要求7、是否及時更新法律法規和其他要求清單8、對法律法規和其他要求的遵循情況是否進展了監控評價受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環境管理體系內部審

21、核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.4環境管理方案1、是否制定或協助工程部、人事行政部制定了文件化的環境管理方案2、方案中是否規定了相關人員的職責和權限3、方案中是否規定了實現目標的方法、措施和時間表4、環境管理方案是否覆蓋了所有的重要環境因素5、是否根據實際情況對方案進展評審、并進展必要的修訂6、方案的實施情況檢查記錄受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.4環境管理文件4.4.5文件控制1、與環境控制有關的工程技術類文件是否完備2、文件的發放、更新管理情況3、相關

22、文件是否便于查詢1、環境管理體系標準、法規實物的標識、版本、修訂狀態、日期是否清楚2、文件質量字跡清楚、易于識別、保存完好3、有關的崗位是否得到了相關的文件文件發放記錄、受控文件清單、文件實物4、作廢文件的管理5、新文件和修訂文件的審批情況6、是否對文件進展定期評審受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.6運行控制1、協助質量平安部進展運行控制的情況2、對施工現場的運行控制的監視檢查記錄a、噪聲控制b、揚塵控制c、污水控制d、機械廢氣排放控制e、現場固體廢物管理有毒有害、無毒有害、可回收、不可回收f、資

23、源能源消耗水電和材料g、油品化學品泄漏控制3、對施工現場環境管理體系運行提供的技術支持或采取的技術措施受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.7應急準備和響應4.5.2不符合、糾正和預防措施1、審核批準應急預案的記錄2、應急預案的實施監視檢查記錄3、參與評審修訂應急預案的記錄4、協助人事行政部組織應急技能培訓的記錄參與處理、評審事故事件和不符合的記錄受審核部門/負責人工程技術部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.1環境因素4.3.3目標

24、和指標1、是否對本部門的環境因素進展了識別，并進展了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態、三種狀態和六個方面3、是否識別和評價了與供方有關的環境因素1、是否制定了本部門的環境目標和指標2、目標是否與本部門的職能和業務相聯系3、目標指標是否與公司的環境方針一致，是否分解了公司的環境目標4、目標在財務運行上是否可行5、目標是否包含了污染預防和節能降耗的內容6、目標指標是否可測量7、目標指標的考核和完成情況受審核部門/負責人建立物資采購租賃中心審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.6運行控制1、辦公垃圾的處理2、能源的消耗控制3、重要

25、環境因素的控制4、與供方有關的環境因素的控制5、就環境管理要求與供溝通的記錄受審核部門/負責人建立物資采購租賃中心審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.7應急準備和響應1、是否了解應急應急預案的內容和應急措施2、是否參加應急救護培訓和應急預案演習3、應急事故事件記錄4、本部門是否有應急準備人員消防、搶救人員5、是否了解應急信息線路和與外部機構的聯系準備報警、報警線路、疏散程序、醫院地址6、是否清楚應急物資消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具的存放地點和使用方法7、是否掌握有關的應急自救或救援的技能受審核部門/負責人建

26、立物資采購租賃中心審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.5.1監測和測量1、環境監測器具聲級計、pH值測量儀等的配置情況2、環境監測器具的校準方案3、環境監測器具的校準記錄受審核部門/負責人建立物資采購租賃中心審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.1環境因素4.3.3目標和指標1、是否對本部門的環境因素進展了識別，并進展了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態、三種狀態和六個方面3、是否確定了與本部門有關的重要環境因素1、是否制定了本部門的環境目標和指標2、目標是否與本

27、部門的職能和業務相聯系3、目標指標是否與公司的環境方針一致，是否分解了公司的環境目標4、目標在財務運行上是否可行5、目標是否包含了污染預防和節能降耗的內容6、目標指標是否可測量7、目標指標的考核和完成情況受審核部門/負責人市場經營、財務部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.6運行控制1、辦公垃圾的處理2、能源的消耗控制3、重要環境因素的控制受審核部門/負責人市場經營、財務部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.7應急準備和響應1、是否了解應急應急預案的內容和應急

28、措施2、是否參加應急救護培訓和應急預案演習3、應急事故事件記錄4、本部門是否有應急準備人員消防、搶救人員5、是否了解應急信息線路和與外部機構的聯系準備報警、報警線路、疏散程序、醫院地址6、是否清楚應急物資消火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具的存放地點和使用方法7、是否掌握有關的應急自救或救援的技能受審核部門/負責人市場經營、財務部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.1環境因素1、環境管理體系文件和有關法規、標準規X是否完備2、是否對環境因素進展了識別，并進展了評價3、識別和評價是否考慮了三種時態、三種狀態和六個方面

29、4、是否確定了重要環境因素5、是否建立了環境因素清單和重要環境因素清單6、環境因素的識別是否全面7、重要環境因素的評價是否合理受審核部門/負責人工程部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.2法律與其他要求4.3.3目標和指標1、是否將法律法規和其他要求傳到達相關員工2、對本工程部法律法規和其他要求的遵循情況是否進展了監控評價1、是否制定了本工程部的環境目標和指標2、目標是否與本工程部的職能和業務相聯系3、目標指標是否與公司的環境方針一致，是否分解了公司的環境目標4、目標在財務運行上是否可行5、目標是否包含了污染預防和節能降耗的內

30、容6、目標指標是否可測量7、目標指標的考核和完成情況受審核部門/負責人工程部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.3.4環境管理方案1、是否建立了文件化的環境管理方案2、方案中是否規定了相關人員的職責和權限3、方案中是否規定了實現目標的方法、措施和時間表4、環境管理方案是否覆蓋了所有的重要環境因素5、是否根據實際情況對方案進展評審、并進展必要的修訂6、方案的實施情況和記錄受審核部門/負責人工程部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.2培訓意識和能力4.4.3信息交流1

31、、工程部管理人員配置情況2、相關人員的能力是否滿足要求3、是否進展了環境法規、環境管理知識、環境管理方案和新員工培訓4、管理人員能力和培訓結果的證明相關證書和繼續教育、年審記錄5、特種作業人員的持證情況和年審、繼續教育情況1、是否就環境因素、重要環境因素與有關人員進展溝通交流2、作業場所環境因素發生變化時是否進展交流3、員工是否知道誰是環境主管領導以及應向誰報告環境問題4、與外部相關方進展交流的渠道是否建立，職責是否明確5、各種交流和溝通的證據檢查記錄、會議記錄、宣傳廣告、板報、報紙、電視、現場圍墻書寫標語等等受審核部門/負責人工程部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R260

32、1 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.6運行控制1、是否按有關規定實施運行控制a、對供方進展環境管理的有關文件b、發放給相關方的環境宣傳資料c、施工區、辦公區分類垃圾池d、排污許可證e、化糞池f、洗車池g、沉淀池h、隔油池I、接油盆受審核部門/負責人工程部審核員審核日期環境管理體系內部審核檢查表及現場記錄表R2601 第頁標準要求檢查要點現場記錄評價4.4.6運行控制j、沙土的歸方k、木工棚封閉l、攪拌站封閉m、暫時閑置的場區綠化n、施工現場道路硬化o、灑水降塵措施p、居民的投訴及處理結果q、固體廢物消納許可證準運證r、垃圾消納廠的營業證s、有毒有害垃圾處理廠的準營證受審核部門/負責人工程部審核員審核日期環境管