1、企業(yè)現(xiàn)代管理主要特征質(zhì)證表類分號(hào)指標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)號(hào)調(diào)研內(nèi)容企業(yè)調(diào)查情況備注A發(fā)展戰(zhàn)略1發(fā)展規(guī)劃（2分)1具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)管理和中長(zhǎng)期規(guī)劃定義清晰、規(guī)劃明確 有規(guī)劃但缺乏競(jìng)爭(zhēng)力要素 有籠統(tǒng)概略的規(guī)劃 沒(méi)有規(guī)劃圍繞已有的或持續(xù)打造的企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，建立企業(yè)的階段性戰(zhàn)略目標(biāo)，并據(jù)此建立有清晰的可數(shù)據(jù)化的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。戰(zhàn)略、計(jì)劃2與市場(chǎng)分析結(jié)合的主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模策劃有規(guī)模策劃具有邏輯說(shuō)服力 只有產(chǎn)值利潤(rùn)計(jì)劃 有籠統(tǒng)的規(guī)模策劃 沒(méi)有規(guī)模策劃在企業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃指導(dǎo)下，根據(jù)市場(chǎng)分析編制漸次漸遠(yuǎn)的產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤(rùn)計(jì)劃，制訂符合營(yíng)運(yùn)規(guī)模的產(chǎn)品戰(zhàn)略。戰(zhàn)略、計(jì)劃3與產(chǎn)品戰(zhàn)略結(jié)合的廠房、設(shè)備設(shè)施投資計(jì)劃預(yù)算清

2、晰且具可行性 有計(jì)劃但預(yù)算模糊 有投資但計(jì)劃不詳 沒(méi)有配套計(jì)劃制訂符合近中期發(fā)展和營(yíng)運(yùn)規(guī)模的土地、廠房、設(shè)備與配套設(shè)施的投資、改造計(jì)劃，并具有符合資產(chǎn)負(fù)債率要求的可實(shí)施性。計(jì)劃、控制2市場(chǎng)分析（2分)4對(duì)應(yīng)發(fā)展規(guī)劃的產(chǎn)品市場(chǎng)定位與規(guī)模測(cè)算定位明確、測(cè)算有據(jù) 有定位，測(cè)算無(wú)據(jù) 定位測(cè)算都很模糊 沒(méi)定位和測(cè)算針對(duì)不同發(fā)展階段明確自身產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，在分析新技術(shù)、新材料、新工藝的前提下，進(jìn)行同等產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算。計(jì)劃、戰(zhàn)略5有對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率分析與策劃測(cè)算有據(jù)分析有理 有測(cè)算但缺乏SWOT分析 有測(cè)算但依據(jù)不清 沒(méi)做分析對(duì)今后一段時(shí)期的區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率測(cè)算，以產(chǎn)品特征比對(duì)同類

3、產(chǎn)品進(jìn)行機(jī)會(huì)與危機(jī)、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析。戰(zhàn)略、計(jì)劃6依據(jù)產(chǎn)品和工藝特點(diǎn)形成市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略市場(chǎng)策略符合自身特點(diǎn) 有策略但依據(jù)不充分 有初步規(guī)劃但缺乏持續(xù)性 沒(méi)做規(guī)劃依據(jù)現(xiàn)有的或即將形成的核心競(jìng)爭(zhēng)力，分析包括衍生市場(chǎng)在內(nèi)的，存在或可能存在的需求潛力，規(guī)劃開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的可行性策略。戰(zhàn)略、計(jì)劃B經(jīng)營(yíng)機(jī)制1經(jīng)營(yíng)策略（2分)7與發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)的投資回報(bào)率測(cè)算合理測(cè)算有理且較優(yōu) 測(cè)算結(jié)構(gòu)與完整性欠妥或結(jié)果較差 只有估算 沒(méi)做測(cè)算針對(duì)不同時(shí)期的產(chǎn)銷預(yù)測(cè)與投資預(yù)算，梯次計(jì)算和綜合計(jì)算完成投資后的年投資回報(bào)率或凈資產(chǎn)收益率，且應(yīng)符合同行水平。戰(zhàn)略、計(jì)劃8不同發(fā)展期的量本利分析模型和結(jié)果有效結(jié)構(gòu)合理結(jié)果有利 有分析但無(wú)實(shí)用性

4、推導(dǎo) 有估算但結(jié)構(gòu)不清 沒(méi)做分析在建立標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，按照當(dāng)期產(chǎn)銷計(jì)劃，進(jìn)行固定成本、可變成本測(cè)算和保本銷售量分析，其結(jié)果應(yīng)有利于營(yíng)運(yùn)控制。戰(zhàn)略、計(jì)劃9按功、費(fèi)、壽進(jìn)行的產(chǎn)品價(jià)值工程有效研究有結(jié)論且有機(jī)制保證持續(xù)改善 有研究但缺乏落實(shí) 有研究但難有結(jié)論 沒(méi)考慮對(duì)代表性產(chǎn)品從使用價(jià)值和交換價(jià)值上分別進(jìn)行功能、成本與壽命分析，得出降低變動(dòng)成本或追加投入提升銷價(jià)的結(jié)論。標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃2治理機(jī)制（2分)10與發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的有效的法人治理結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)適合發(fā)展、符合要求 結(jié)構(gòu)基本合理 有即將改善的設(shè)計(jì) 結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)且無(wú)設(shè)想法人治理結(jié)構(gòu)符合維護(hù)相關(guān)者權(quán)益、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和重大決策的需求，其發(fā)展模式的設(shè)計(jì)符合現(xiàn)代企業(yè)制

5、度和企業(yè)發(fā)展要求。結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略11規(guī)范的企業(yè)運(yùn)行控制與有效的制衡結(jié)構(gòu)組織合理實(shí)現(xiàn)制衡 高層序列清晰但監(jiān)督缺失 組織傾斜制衡不利 高層分工不明有符合現(xiàn)代管理制度的公司治理結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職能序列，高層分工簡(jiǎn)明，監(jiān)督審計(jì)完備，符合制衡要求，有持續(xù)培訓(xùn)投入。結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)12規(guī)范有效的企業(yè)行政秩序與職能管理機(jī)制指令程序規(guī)范、職能有效管控 制度規(guī)范不完善 行政與職能關(guān)系不清 指令無(wú)序具有可表達(dá)企業(yè)法權(quán)的行政指令議決程序與發(fā)布形式，各職能部門有制度規(guī)范和督查權(quán)限，且能對(duì)行政序列實(shí)施有效制約。標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)C組織建設(shè)1組織結(jié)構(gòu)（2分)13行政組織序列清晰，人員歸屬關(guān)系明確組織序列明晰 下屬數(shù)量有所失衡 尚有欠缺，可以調(diào)整

6、 關(guān)系不清、難以調(diào)整具有唯一行政上級(jí)的組織序列，基層控制崗位健全，下級(jí)組織與人員符合管理平臺(tái)的可控?cái)?shù)量，管人管事符合職位關(guān)注范圍。流程、控制14部門職能分工明確，形成系統(tǒng)協(xié)調(diào)制衡機(jī)制職責(zé)明確，組織協(xié)調(diào)制衡 分工明確、制衡不足 分工協(xié)調(diào)都有欠缺 分工不清部門職責(zé)明確，技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)，采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)，訂單、計(jì)劃、成品等，形成制訂、執(zhí)行、檢查的協(xié)調(diào)與制衡機(jī)制。流程、結(jié)構(gòu)15生產(chǎn)組織符合自身特性的專業(yè)化協(xié)作趨向?qū)I(yè)化協(xié)作好 傾向?qū)I(yè)化但協(xié)作不好 專業(yè)分工有明顯不合理 趨向傳統(tǒng)自然布局按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，傾向技術(shù)工藝專業(yè)化布局，合理合并同類項(xiàng)，分離專業(yè)工序，形成“專業(yè)人做專業(yè)事”的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)、流

7、程2崗位編制（2分)16實(shí)現(xiàn)各級(jí)組織的定崗定編，有管控調(diào)適辦法編制完整管控有方 有編制但管控不力 有部分崗位定編 人員編制無(wú)明確規(guī)則有明確的組織定崗定編標(biāo)準(zhǔn)與控制規(guī)則，有嚴(yán)肅的編制審批程序并有效執(zhí)行，有合理的補(bǔ)員辦法和崗位培養(yǎng)訓(xùn)練的預(yù)備機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)、流程17主要崗位分析健全，職業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)形成制度崗位設(shè)計(jì)完整清晰 有崗位分析缺乏職業(yè)設(shè)計(jì) 只有招聘條件 未作崗位分析主要崗位任職條件清晰，有工作負(fù)荷與節(jié)拍分析；例行工作、流程職責(zé)、職能工作明確，職業(yè)發(fā)展有結(jié)合薪資的合理設(shè)計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)18有主要工種應(yīng)知應(yīng)會(huì)設(shè)計(jì)及考評(píng)激勵(lì)措施有并有效執(zhí)行、有效激勵(lì) 有但沒(méi)有效執(zhí)行 只有新員工培訓(xùn) 沒(méi)考慮類似辦法對(duì)管理、技術(shù)

8、和主要生產(chǎn)崗位，有按工種設(shè)定的不同水平的應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求，并有培訓(xùn)與考評(píng)制度，有薪酬或獎(jiǎng)勵(lì)的激勵(lì)措施。標(biāo)準(zhǔn)、控制D勤務(wù)薪酬1勞動(dòng)勤務(wù)（2分)19勞動(dòng)管理規(guī)范，招聘、離職程序合理有效管理規(guī)范，記錄完整 符合基本管理要求 有流程但執(zhí)行較隨意 管理、程序不規(guī)范勞動(dòng)關(guān)系分類清晰，勞動(dòng)合同管理規(guī)范，人事檔案齊全，有薪酬、獎(jiǎng)懲、調(diào)遷記錄，有招聘與辭退、辭職流程且執(zhí)行有效。標(biāo)準(zhǔn)、流程20有員工勤務(wù)和勞動(dòng)付出形式的界定與控制勞動(dòng)勤務(wù)管理落實(shí) 有勤務(wù)管理但勞動(dòng)形式補(bǔ)償缺失 權(quán)限或記錄欠缺 欠缺管控明確勤務(wù)種類，和生產(chǎn)勞動(dòng)外其他勞動(dòng)形式的補(bǔ)償辦法，明確管理權(quán)限和流程，保障其憑證登記、遞報(bào)、統(tǒng)計(jì)與考核落實(shí)。標(biāo)準(zhǔn)、流程2

9、1實(shí)現(xiàn)員工狀況和勤務(wù)情況的動(dòng)態(tài)信息共享實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息共享 能記錄動(dòng)態(tài)但未能系統(tǒng)共享 有記錄但不及時(shí) 無(wú)相關(guān)流程通過(guò)規(guī)范流程或技術(shù)手段讓員工組織變遷和勤務(wù)情況得以及時(shí)反饋、及時(shí)統(tǒng)計(jì)，其相關(guān)信息能同步用于生產(chǎn)管理和勞動(dòng)管理。流程、控制2薪酬獎(jiǎng)罰（2分)22健全勞動(dòng)定額管理，有結(jié)合職責(zé)的報(bào)酬制度定額與報(bào)酬結(jié)構(gòu)合理 結(jié)構(gòu)工資但定額非工時(shí)模式 結(jié)構(gòu)工資不完整 單一報(bào)酬產(chǎn)品生產(chǎn)的勞動(dòng)定額健全，并傾向于便于統(tǒng)計(jì)的工時(shí)模式；崗位報(bào)酬應(yīng)涵蓋崗位主要職責(zé)范圍和績(jī)效，而非單純產(chǎn)出評(píng)價(jià)。標(biāo)準(zhǔn)、控制23薪酬辦法公開(kāi)公平公正，具民主、競(jìng)爭(zhēng)元素符合公開(kāi)公平公正原則 薪酬辦法基本合理 薪酬政策欠民主 薪酬矛盾較突出勞動(dòng)定額與薪

10、酬制度編訂符合公開(kāi)、民主原則，薪酬與績(jī)效機(jī)制符合公平、競(jìng)爭(zhēng)原則，薪酬與績(jī)效考評(píng)符合公正、標(biāo)準(zhǔn)原則。標(biāo)準(zhǔn)、控制24工人變動(dòng)工資與考核聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)即時(shí)計(jì)算實(shí)現(xiàn)即時(shí)計(jì)算與系統(tǒng)共享 實(shí)現(xiàn)即時(shí)計(jì)算但難共享 具備即時(shí)計(jì)算能力只能按月計(jì)算在薪酬結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)支持下，通過(guò)流程或技術(shù)手段使得生產(chǎn)工人變動(dòng)工資與勞動(dòng)結(jié)果得以即時(shí)計(jì)算、統(tǒng)計(jì)與系統(tǒng)共享。流程、控制E財(cái)務(wù)核算1成本管理（1.5分）25有固定資產(chǎn)管理辦法，合理攤分、準(zhǔn)確折舊掌握資產(chǎn)動(dòng)態(tài)，合理折舊 資產(chǎn)動(dòng)態(tài)掌握不力 界定和折舊欠規(guī)范 資產(chǎn)界定不清固定資產(chǎn)界定清晰，運(yùn)輸、安裝、改造和大修理費(fèi)用合理攤?cè)胭Y產(chǎn)價(jià)值，有資產(chǎn)封存、改造、報(bào)廢等動(dòng)態(tài)記錄，按章折舊。標(biāo)準(zhǔn)

11、、計(jì)劃26據(jù)產(chǎn)品BOM建立定額，實(shí)現(xiàn)物料成本考核按生產(chǎn)批次審計(jì)核算 按品種審計(jì)核算 按品種核算但缺定額設(shè)計(jì) 按總消耗核算有不同產(chǎn)品的物料消耗標(biāo)準(zhǔn)和原輔材料出庫(kù)計(jì)價(jià)辦法，合理處分盤(pán)虧盤(pán)盈和成本差異，根據(jù)消耗對(duì)生產(chǎn)批次進(jìn)行量、價(jià)審計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)、控制27建立全員成本控制模式，落實(shí)降本增效考評(píng)有分級(jí)核算與價(jià)值鏈控制 分級(jí)核算但缺價(jià)值鏈分析 有財(cái)務(wù)建議但難控制 均無(wú)有銷售、制造、材料分級(jí)核算，和市場(chǎng)、技術(shù)、工藝、材料、技能、裝備、能源等價(jià)值鏈分析、控制與攻關(guān)機(jī)制，落實(shí)措施。標(biāo)準(zhǔn)、流程2核算機(jī)制（1.5分）28明確用途分類，健全物料消耗的分類管理分類明確、管控得當(dāng) 有分類缺零散資產(chǎn)管控 區(qū)分生產(chǎn)與日常消耗 分

12、類不清有區(qū)分產(chǎn)品生產(chǎn)、部門消耗、自制改造等項(xiàng)目消耗的分類與識(shí)別規(guī)則，有零散資產(chǎn)的管控辦法，并通過(guò)流程與憑證加以管控。結(jié)構(gòu)、流程29依部門和訂單結(jié)構(gòu)建立變動(dòng)成本多級(jí)核算實(shí)現(xiàn)部門/批次核算 消耗可核算到批次 消耗可核算到部門 只能月底總算分?jǐn)傇诤侠淼挠猛具M(jìn)行消耗分類基礎(chǔ)上，通過(guò)管控流程和技術(shù)措施，能定期將物料、能源與變動(dòng)工資攤分到核算部門和生產(chǎn)批次。流程、計(jì)劃30按部門/生產(chǎn)批次實(shí)現(xiàn)可變成本的動(dòng)態(tài)核算實(shí)現(xiàn)當(dāng)前即時(shí)核算 按班次和訂單實(shí)現(xiàn)核算 實(shí)現(xiàn)定期核算 只能月底總算分?jǐn)偼ㄟ^(guò)對(duì)計(jì)劃調(diào)度、出入庫(kù)、物流轉(zhuǎn)道、能源計(jì)量和檢驗(yàn)信息的即時(shí)反饋，用流程保障變動(dòng)成本的消耗情況隨時(shí)進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì)。流程、控制3財(cái)務(wù)控制

13、（1.5分）31有有效的財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算制度及工作流程有預(yù)算與結(jié)算分析報(bào)告 有粗略的預(yù)算方式 有定期結(jié)算分析 僅有報(bào)稅報(bào)表在跟進(jìn)產(chǎn)能、市場(chǎng)、訂單、資產(chǎn)和物料的基礎(chǔ)上，以制度和流程保障，按期做出產(chǎn)值、利稅與資金的預(yù)算、結(jié)算分析和建議。計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)32定期做出產(chǎn)品流動(dòng)資金占用與效率分析實(shí)現(xiàn)定期分析和建議 只能按年做出分析建議 只有分析缺乏建議 沒(méi)有計(jì)算對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的流動(dòng)資金，定期進(jìn)行包括應(yīng)收應(yīng)付款在內(nèi)的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)、流動(dòng)資金每周轉(zhuǎn)一次的利潤(rùn)率分析和建議。計(jì)劃、控制33有流動(dòng)資金占用的即時(shí)反饋與現(xiàn)金流分析即時(shí)價(jià)值動(dòng)態(tài)分析和控制 可定期分析并預(yù)測(cè) 有定期現(xiàn)金流報(bào)告 無(wú)主動(dòng)分析通過(guò)流程和制度保障，根據(jù)

14、現(xiàn)金、成品銷售、材料和在制品占用情況，分析產(chǎn)品流動(dòng)資金價(jià)值形態(tài)與節(jié)拍，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流控制。計(jì)劃、控制F營(yíng)銷品牌F營(yíng)銷品牌1市場(chǎng)把握（1.5分）34服務(wù)對(duì)象檔案齊全，分類清晰有規(guī)則檔案齊全、管理規(guī)范 檔案齊全但缺乏評(píng)價(jià)規(guī)則 只有印象評(píng)價(jià) 資料零亂無(wú)規(guī)則有潛在和當(dāng)前服務(wù)對(duì)象檔案資料的統(tǒng)一管理，具有服務(wù)對(duì)象認(rèn)可審批程序和資質(zhì)評(píng)價(jià)規(guī)則，分類合理，有利于統(tǒng)計(jì)分析。標(biāo)準(zhǔn)、控制35市場(chǎng)與服務(wù)對(duì)象衍生市場(chǎng)分析與應(yīng)對(duì)策略格式規(guī)范，定期分析 格式未定或分析無(wú)據(jù) 遇到問(wèn)題才做模糊分析 未能分析市場(chǎng)情報(bào)來(lái)源穩(wěn)定可靠，有服務(wù)對(duì)象經(jīng)營(yíng)狀況及其衍生市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的定期分析和報(bào)告格式，有專人承擔(dān)匯總、分析和報(bào)告工作。計(jì)劃、結(jié)構(gòu)36服務(wù)

15、對(duì)象業(yè)務(wù)往來(lái)記載規(guī)范，實(shí)現(xiàn)即時(shí)共享記錄完整、信息共享 有記錄存檔但未共享 有各自記錄和要求 無(wú)明確記錄要求建立與服務(wù)對(duì)象間的訂單、貨款、走訪、會(huì)面及重要通訊往來(lái)記錄辦法，有規(guī)定格式、流程或技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)共享。標(biāo)準(zhǔn)、流程2客戶服務(wù)（1.5分）37有規(guī)范的合同審批與價(jià)格審計(jì)工作流程批價(jià)規(guī)范，實(shí)時(shí)預(yù)算調(diào)整 定期預(yù)算調(diào)整 批價(jià)有序但預(yù)算不充分 無(wú)流程控制建立根據(jù)權(quán)限審核與財(cái)務(wù)審計(jì)的格式合同管理；在定期或?qū)崟r(shí)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品變動(dòng)成本預(yù)算定額的基礎(chǔ)上，建立價(jià)格審批流程。標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)38有服務(wù)應(yīng)急預(yù)案，有完整的服務(wù)反饋記錄有預(yù)案，記錄完整 記錄完整但預(yù)案或會(huì)診不明確 有崗位牽頭處理 隨機(jī)處理產(chǎn)品售后的典型

16、問(wèn)題，應(yīng)有包括對(duì)應(yīng)部門、時(shí)間、辦法、賠付等在內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案和會(huì)診機(jī)制；各種售后服務(wù)信息有詳細(xì)記錄。標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃39有客戶衍生市場(chǎng)與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)市場(chǎng)服務(wù)策略方案落實(shí)，策略明確 有方案但不主動(dòng)做 有關(guān)注無(wú)擴(kuò)展服務(wù)方案 大多不關(guān)注對(duì)具有典型意義的不同類型客戶的產(chǎn)品用途，以及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品用途，從深度和廣度上有擴(kuò)展服務(wù)的方案和推行策略。標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃3品牌建設(shè)（1.5分）40有完整的品牌形象規(guī)范與市場(chǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有品牌識(shí)別規(guī)范與市場(chǎng)標(biāo)稱標(biāo)準(zhǔn) 有品牌但欠規(guī)范 有品牌但標(biāo)準(zhǔn)不全 無(wú)品牌為注冊(cè)商標(biāo)的品牌設(shè)立形象識(shí)別規(guī)范，為所有產(chǎn)品制訂功能、外形、包裝、主要材料的市場(chǎng)標(biāo)稱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并有執(zhí)行流程。標(biāo)準(zhǔn)、戰(zhàn)略41有品牌價(jià)值觀特

17、征及整合營(yíng)銷中的形象表達(dá)具價(jià)值觀意義并表現(xiàn)充分 有表達(dá)但價(jià)值觀特征不突出 只有簡(jiǎn)單口號(hào) 未及此項(xiàng)凝練具有社會(huì)責(zé)任感的品牌價(jià)值觀，通俗易記，能充分詮釋產(chǎn)品功能與服務(wù)特征，并在各種營(yíng)銷形式中形成多種表現(xiàn)形式。戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)42對(duì)應(yīng)發(fā)展規(guī)劃的品牌建設(shè)計(jì)劃與資金投入有額定預(yù)算并實(shí)施 無(wú)額定預(yù)算但能跟進(jìn)投入 尚處在計(jì)劃階段 很少關(guān)注此事依據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在品牌打造、廣告宣傳、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、市場(chǎng)拓展等方面，有市場(chǎng)、渠道和組織建設(shè)的預(yù)算計(jì)劃并付諸實(shí)施。戰(zhàn)略、計(jì)劃G技術(shù)工藝G技術(shù)工藝1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（1分）43有完整的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證有標(biāo)準(zhǔn)且有驗(yàn)證規(guī)則 有標(biāo)準(zhǔn)但只能部分驗(yàn)證 標(biāo)準(zhǔn)不全或不能驗(yàn)證 無(wú)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)具有企業(yè)技

18、術(shù)、工藝和服務(wù)特征的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并符合科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、全面的要求，對(duì)主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有檢驗(yàn)技術(shù)手段并落實(shí)。標(biāo)準(zhǔn)、控制44產(chǎn)品有完整的分級(jí)BOM規(guī)則與控制流程編制科學(xué)，動(dòng)態(tài)控制 有完整編訂但只能定期修訂 編訂不完整或跟進(jìn)不力 沒(méi)開(kāi)展對(duì)產(chǎn)品物質(zhì)構(gòu)成及工藝過(guò)程的消耗，設(shè)有專崗和專項(xiàng)流程進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟進(jìn)的編訂、修改與取消，并據(jù)此作為物料消耗定額依據(jù)。計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)45生產(chǎn)工序有完整的加工標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)流程動(dòng)態(tài)編訂并告知到位 能編訂告知但動(dòng)態(tài)跟進(jìn)難 不完整或告知不暢 由檢驗(yàn)設(shè)定有各道生產(chǎn)工序的加工標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)有專崗和專項(xiàng)流程進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟進(jìn)的編訂與修改，并可向告知各崗位，提供操作與管控依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)、流程2工藝管理（1分）46不同

19、產(chǎn)品與需求的工藝管理參數(shù)設(shè)計(jì)執(zhí)行參數(shù)完整，執(zhí)行得力 有管理參數(shù)但缺要素 有管理參數(shù)但未執(zhí)行 車間工段控制有專門組織或崗位，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和訂單需求，進(jìn)行工藝方法及其次序、節(jié)拍、物耗定額、勞動(dòng)定額等的設(shè)計(jì)流程。標(biāo)準(zhǔn)、流程47不同產(chǎn)品與需求的工藝技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)執(zhí)行參數(shù)完整，執(zhí)行得力 工藝參數(shù)基本完整 有參數(shù)要求但執(zhí)行不力 由操作者決定為達(dá)成工序質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，有工藝部門或?qū)ｉT崗位依照規(guī)定流程和格式，設(shè)定主要工序的工藝參數(shù)并告知操作者執(zhí)行。流程、控制48保障主要工藝管理和工藝技術(shù)數(shù)據(jù)的運(yùn)用共享運(yùn)用，動(dòng)態(tài)管理 作管控依據(jù)但未實(shí)時(shí)控制 共享運(yùn)用但管控缺項(xiàng) 未建關(guān)聯(lián)通過(guò)流程控制和技術(shù)手段，保障工藝管

20、理參數(shù)和技術(shù)參數(shù)的執(zhí)行，并將據(jù)此進(jìn)行計(jì)劃、調(diào)度、檢驗(yàn)、核算與勞動(dòng)的動(dòng)態(tài)管理。流程、控制3技術(shù)服務(wù)（1分）49工裝與周轉(zhuǎn)具、計(jì)量器具維護(hù)及使用管理帳物清楚，維護(hù)良好 有賬有維護(hù)但實(shí)物較亂 帳物或維護(hù)有缺失 誰(shuí)用誰(shuí)管理模具、夾具、盛具、刃具、專用工具，和計(jì)量用儀器儀表做到賬務(wù)清楚、定期檢查和清點(diǎn)；日常維護(hù)保養(yǎng)制度完整執(zhí)行有效。結(jié)構(gòu)、控制50有基于產(chǎn)品工藝的崗位基本功訓(xùn)練與考評(píng)主要工種要求完整，訓(xùn)練有素 有訓(xùn)練但未形成常規(guī)制度 只有入職培訓(xùn) 生產(chǎn)帶教據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝需要，制訂并推行主要生產(chǎn)工作工種的基本功要求、訓(xùn)練措施、比武競(jìng)賽與考評(píng)辦法，并與薪酬或獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)合。標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)51技術(shù)問(wèn)題的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、癥結(jié)會(huì)診

21、與議決流程有效的指導(dǎo)、解決機(jī)制 有現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)但缺會(huì)診議決 救火隊(duì)方式 部門自行解決有技術(shù)巡檢辦法，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)工藝問(wèn)題有及時(shí)指導(dǎo)與處置流程，疑難問(wèn)題有分析會(huì)診和議決機(jī)制，有執(zhí)行程序。結(jié)構(gòu)、流程4新品開(kāi)發(fā)（1分）52結(jié)合市場(chǎng)的新品立項(xiàng)流程與研發(fā)管控流程新品與常規(guī)研發(fā)管控有效 有研發(fā)計(jì)劃無(wú)立項(xiàng)流程 有研發(fā)而無(wú)管控 無(wú)研發(fā)舉措有與市場(chǎng)營(yíng)銷有效結(jié)合的新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)流程和新產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告；有常規(guī)研發(fā)方向和研發(fā)計(jì)劃，有研發(fā)計(jì)劃的檢查考評(píng)。流程、計(jì)劃53產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的新品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)與有效投入機(jī)制與投入合理有效 有機(jī)制但缺乏管控 有投入但缺乏預(yù)算 無(wú)常規(guī)研發(fā)組織新產(chǎn)品、新工藝、新材料、新技術(shù)的研發(fā)有

22、額定預(yù)算和有效投入，有依托行業(yè)與學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的組織機(jī)制或課題管理辦法。計(jì)劃、結(jié)構(gòu)54有符合行業(yè)產(chǎn)品更新速率的新品銷售比例更新?lián)Q代滾動(dòng)發(fā)展 難以持續(xù)更新產(chǎn)品 新品難形成銷量 無(wú)新品銷售比例要求新品投入市場(chǎng)的節(jié)奏優(yōu)于行業(yè)新品產(chǎn)出速率，且不斷擴(kuò)大新品所占銷售比例，形成逐漸替代老舊產(chǎn)品的更新?lián)Q代滾動(dòng)勢(shì)態(tài)。計(jì)劃、戰(zhàn)略H品保檢驗(yàn)1檢驗(yàn)檢測(cè)（2分）55主要檢驗(yàn)項(xiàng)目的工具、設(shè)備等技術(shù)方法落實(shí)技術(shù)齊全，記錄完整 檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)范或設(shè)備有缺失 檢驗(yàn)記錄不完整 缺失較多包括原輔材料和加工工序的產(chǎn)品主要檢驗(yàn)項(xiàng)，有符合行業(yè)要求的檢驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施或工具，并有完整的檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)記錄。標(biāo)準(zhǔn)、控制56標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定與檢驗(yàn)合理分離，檢驗(yàn)

23、責(zé)權(quán)獨(dú)立 責(zé)權(quán)獨(dú)立，考核權(quán)落實(shí) 標(biāo)準(zhǔn)制定責(zé)權(quán)不清 檢驗(yàn)責(zé)權(quán)受干擾較大 檢驗(yàn)無(wú)責(zé)權(quán)檢驗(yàn)部門獨(dú)立專權(quán)，責(zé)權(quán)不受其他部門制約；由技術(shù)工藝部門或指定規(guī)則設(shè)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)立法與執(zhí)法分離，落實(shí)考核權(quán)。結(jié)構(gòu)、流程57自檢、互檢、專檢規(guī)范，記錄清晰執(zhí)行得力落實(shí)三檢，執(zhí)行得力 有三檢規(guī)則但執(zhí)行不力好 三檢缺失或記錄不完整 僅有成檢有明確的自檢、互檢、檢驗(yàn)部門成品檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)則，日常記錄完整，三檢關(guān)系清晰，有技術(shù)手段或考評(píng)方法保障執(zhí)行。結(jié)構(gòu)、流程2品質(zhì)控制（2分）58品質(zhì)控制點(diǎn)疵點(diǎn)原因分析與改善措施落實(shí)分析、改善與考評(píng)合理 控制點(diǎn)明確但成因不明 控制點(diǎn)定義不清 只有簡(jiǎn)單獎(jiǎng)罰合理建立品質(zhì)控制點(diǎn)，清晰定義各控制

24、點(diǎn)疵點(diǎn)及成因，能運(yùn)用現(xiàn)代品質(zhì)分析工具進(jìn)行定期分析、落實(shí)措施，考評(píng)辦法有效。結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)59有全員品質(zhì)服務(wù)與品質(zhì)問(wèn)題可追溯性體系服務(wù)理念清晰，責(zé)任追溯到位 有責(zé)任追溯但較粗放 按預(yù)方案追責(zé) 無(wú)責(zé)任跟蹤有全員品質(zhì)服務(wù)理念和培訓(xùn)，明確主要崗位的產(chǎn)品社會(huì)服務(wù)責(zé)任，并有品質(zhì)問(wèn)題追溯到具體崗位的標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)和流程控制方法。戰(zhàn)略、流程60品質(zhì)問(wèn)題即時(shí)跟蹤反饋，措施與責(zé)任落實(shí)跟蹤反饋即時(shí)，應(yīng)對(duì)落實(shí) 有跟蹤但預(yù)案、分析有缺 靠定期統(tǒng)計(jì)分析 未做分析品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后有即時(shí)反饋的流程管控措施或技術(shù)措施，有針對(duì)常例問(wèn)題的分析應(yīng)對(duì)預(yù)案和責(zé)任考核，隨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量分析。流程、結(jié)構(gòu)I設(shè)備能源1設(shè)備設(shè)施（2分）61主要設(shè)備設(shè)施的日保和維

25、修管理制度完整制度完整，日保執(zhí)行得力 有制度但缺核心策略 有制度但日保不力 規(guī)范缺失根據(jù)生產(chǎn)和設(shè)備特性，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)有維修策略和工作制度，有使用部門的設(shè)備日保規(guī)范并有檢核，得到持續(xù)執(zhí)行。結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)62維修憑證與統(tǒng)計(jì)完整，備品配件管理合理維修統(tǒng)計(jì)到位，備件控制合理 有記錄但費(fèi)用核算欠細(xì) 按月計(jì)費(fèi)用 無(wú)維修憑證備品配件有符合資金管理與維修需求的儲(chǔ)備規(guī)則和管控辦法，日常維修有完整清晰的記錄，維修費(fèi)用能統(tǒng)計(jì)到被維修設(shè)備。計(jì)劃、控制63設(shè)備故障與維修的即時(shí)反饋與共享協(xié)調(diào)即時(shí)反饋，共享協(xié)調(diào) 故障分類清晰但協(xié)調(diào)不及時(shí) 反饋或分類有缺 無(wú)故障責(zé)任追索有界定設(shè)備故障責(zé)任的規(guī)則，有故障與事故的分類與考核辦

26、法，能準(zhǔn)確即時(shí)反饋設(shè)備故障情況并能與生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度結(jié)合。結(jié)構(gòu)、控制2能源計(jì)量（2分）64有完整準(zhǔn)確的能源分級(jí)計(jì)量與日統(tǒng)計(jì)分析細(xì)化計(jì)量，統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確 可分生產(chǎn)、辦公、生活耗能 僅分出生產(chǎn)耗能 按總表估算有按不同生產(chǎn)部門、辦公和生活的適當(dāng)分級(jí)計(jì)量，并有解決同時(shí)計(jì)量的處置措施，按控制要求實(shí)現(xiàn)按日、按班次統(tǒng)計(jì)分析。結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)65建立能量平衡分析系統(tǒng)，落實(shí)主要技術(shù)措施能量平衡系統(tǒng)健全 達(dá)到清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保 有初步的平衡分析 未做達(dá)標(biāo)考評(píng)有各種能源投入、消耗折算標(biāo)準(zhǔn)和能量平衡分析格式，并定期評(píng)審提出措施；落實(shí)技術(shù)措施，達(dá)到清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保要求。流程、結(jié)構(gòu)66動(dòng)能消耗的實(shí)時(shí)反饋與分析，信息共享實(shí)時(shí)監(jiān)控反饋、

27、細(xì)化核算 實(shí)時(shí)反饋但分?jǐn)偛患?xì) 有動(dòng)能消耗反饋 做定期分析落實(shí)管理措施或技術(shù)方法，實(shí)現(xiàn)各動(dòng)能供應(yīng)質(zhì)量、數(shù)量和消耗情況的實(shí)時(shí)采集、統(tǒng)計(jì)與分析，能分?jǐn)偟胶怂悴块T和生產(chǎn)批次。流程、控制J計(jì)劃調(diào)度J計(jì)劃調(diào)度1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（1.5分）67有產(chǎn)品產(chǎn)量年度計(jì)劃及季、月滾動(dòng)分解計(jì)劃計(jì)劃完整且能滾動(dòng)調(diào)整 有季月分解計(jì)劃但無(wú)滾動(dòng) 有計(jì)劃但分解缺失 無(wú)計(jì)劃根據(jù)年度制訂的產(chǎn)品品種產(chǎn)量產(chǎn)值的銷售、生產(chǎn)、采辦計(jì)劃，按季、月或銷售季節(jié)分解，并具滾動(dòng)調(diào)整的模式與工作流程。計(jì)劃、結(jié)構(gòu)68有支持產(chǎn)銷計(jì)劃及管理目標(biāo)的指標(biāo)考核指標(biāo)分解完整考評(píng)落實(shí) 部分指標(biāo)有分期考評(píng) 指標(biāo)系統(tǒng)缺失多 只有目標(biāo)考評(píng) 有對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理目標(biāo)進(jìn)行部門與系統(tǒng)分期分

28、解的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理指標(biāo)，并有評(píng)價(jià)考核規(guī)則與統(tǒng)計(jì)辦法，能落實(shí)考評(píng)。計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)69有主要營(yíng)運(yùn)體系的綜合計(jì)劃與考評(píng)辦法專項(xiàng)分解完整，考評(píng)到位 專項(xiàng)分解但實(shí)施不足 分解缺失或較模糊 未做計(jì)劃有配合經(jīng)營(yíng)分期分解計(jì)劃的人事、資金、改造、資產(chǎn)、教育、分配、供應(yīng)、外協(xié)等計(jì)劃分解格式與調(diào)整機(jī)制，落實(shí)實(shí)施辦法。計(jì)劃、結(jié)構(gòu)2生產(chǎn)計(jì)劃（1.5分）70有有效的計(jì)劃協(xié)調(diào)流程與計(jì)劃管理制度編修合理，協(xié)調(diào)有據(jù) 協(xié)調(diào)修改依據(jù)不足 計(jì)劃單向下達(dá)或標(biāo)識(shí)不清 無(wú)計(jì)劃規(guī)則有明確的訂單與庫(kù)存生產(chǎn)的計(jì)劃編制、議商協(xié)調(diào)制度，有生產(chǎn)計(jì)劃分解與標(biāo)識(shí)規(guī)則，落實(shí)計(jì)劃下達(dá)、修改與檢查工作規(guī)則。計(jì)劃、流程71有依據(jù)生產(chǎn)節(jié)拍和關(guān)鍵工序的計(jì)劃模型有數(shù)學(xué)模

29、型且流程合理 有類似模型與控制 有計(jì)劃排產(chǎn)規(guī)則 計(jì)劃排產(chǎn)無(wú)序根據(jù)關(guān)鍵排產(chǎn)工序，和不同工序排產(chǎn)特點(diǎn)及其產(chǎn)出節(jié)拍，按訂單或生產(chǎn)計(jì)劃要求，有排產(chǎn)的數(shù)學(xué)模型與編制流程和編訂格式。計(jì)劃、結(jié)構(gòu)72有根據(jù)計(jì)劃進(jìn)程進(jìn)行反饋調(diào)整的工作流程及時(shí)反饋并快速調(diào)整 能定期調(diào)整應(yīng)對(duì) 集中反饋和調(diào)整遲緩 由車間自行調(diào)整在排產(chǎn)模型的基礎(chǔ)上，通過(guò)管理流程或技術(shù)手段，有根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中重要工序的信息反饋，進(jìn)行快速調(diào)整計(jì)劃的格式和控制。流程、控制3生產(chǎn)調(diào)度（1.5分）73有生產(chǎn)任務(wù)的唯一識(shí)別與工序轉(zhuǎn)道控制標(biāo)識(shí)合理，轉(zhuǎn)道控制精確 標(biāo)識(shí)關(guān)聯(lián)不足 標(biāo)識(shí)較粗或轉(zhuǎn)道受控不力 轉(zhuǎn)道不受控對(duì)分解的生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行周轉(zhuǎn)具、憑證、物料、工序等的唯一性、

30、關(guān)聯(lián)性標(biāo)識(shí)，并有據(jù)此實(shí)行主要工序的在制品轉(zhuǎn)道控制。流程、控制74應(yīng)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)程變化的調(diào)度流程與方式調(diào)度有序，均衡生產(chǎn) 有調(diào)度措施，但難達(dá)均衡 調(diào)度粗放不考慮均衡 放任生產(chǎn)據(jù)產(chǎn)能和工序負(fù)荷，按計(jì)劃要求和各崗位生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，明確調(diào)度方法與格式，實(shí)現(xiàn)崗位間(橫向)與時(shí)間過(guò)程(縱向)的均衡生產(chǎn)。結(jié)構(gòu)、流程75實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工序的員工自我調(diào)度和自我管理實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的自我管理 有信息告知但未關(guān)聯(lián)生產(chǎn) 信息傳遞粗放 依靠基層管理通過(guò)流程或技術(shù)方法，將計(jì)劃、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和物流信息及時(shí)告知相關(guān)崗位，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃和工藝的員工自我管理，落實(shí)執(zhí)行監(jiān)督。流程、控制K采供物流1采供協(xié)作（1.5分）76供應(yīng)協(xié)作廠商檔案和評(píng)價(jià)齊全，分類合理分類清

31、晰，有資質(zhì)能力評(píng)價(jià) 有檔案無(wú)資質(zhì)能力評(píng)價(jià) 檔案或分類有缺 個(gè)人保管對(duì)主要供應(yīng)、協(xié)作廠商，有資質(zhì)評(píng)價(jià)、分工序產(chǎn)能或分類供應(yīng)能力等在內(nèi)的資料記錄，且分類合理，能將此運(yùn)用到工作中。結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)77有效控制主要原輔料儲(chǔ)備量和協(xié)作周期儲(chǔ)備量管理齊備且有效控制 有儲(chǔ)備量但控制不力 儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)缺失 無(wú)儲(chǔ)備量要求主要原輔料和協(xié)作件有依采購(gòu)協(xié)作周期、消耗節(jié)拍的最低儲(chǔ)備量和按倉(cāng)儲(chǔ)面積、資金控制的最高儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)有效控制。結(jié)構(gòu)、控制78外協(xié)作業(yè)有工藝控制措施與品質(zhì)評(píng)判辦法保障體系合理有效 工藝過(guò)程控制缺失 管理控制要求缺失 無(wú)產(chǎn)地現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)要求產(chǎn)品前端供應(yīng)件與外協(xié)件有明確的產(chǎn)地品檢規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)，有保障工藝執(zhí)行的過(guò)

32、程控制和管理控制要求，落實(shí)檢核措施。流程、控制2倉(cāng)儲(chǔ)管理（1.5分）79倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境符合要求，具備有效的出入庫(kù)控制倉(cāng)儲(chǔ)管理合理有效 出入庫(kù)可控但布局欠妥 控制不嚴(yán)謹(jǐn) 有環(huán)境安全或質(zhì)量隱患倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境符合物資保存、存取和安全要求，落實(shí)出入庫(kù)物資的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量檢核，出入庫(kù)手續(xù)嚴(yán)肅并符合經(jīng)濟(jì)核算要求。結(jié)構(gòu)、流程80落實(shí)物資帳帳、帳表、帳物相符的保障措施日清月結(jié)，帳物相符 定期盤(pán)倉(cāng)但缺考評(píng) 存量標(biāo)識(shí)、日?qǐng)?bào)或盤(pán)倉(cāng)有缺 僅作月報(bào)落實(shí)暫存、退貨、退庫(kù)和零散物資管理辦法，有物資存量識(shí)別辦法和日清月結(jié)工作規(guī)范，健全財(cái)務(wù)盤(pán)倉(cāng)復(fù)核制度并落實(shí)考評(píng)?？刂?、流程81主要生產(chǎn)物資實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)定位與信息共享定置管理，即時(shí)共享 定置不

33、全但能即時(shí)共享 不能帳實(shí)聯(lián)動(dòng) 無(wú)定置措施與共享主要物資實(shí)行倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)庫(kù)位的動(dòng)態(tài)定置管理，做到帳實(shí)聯(lián)動(dòng)；物資存量和出入庫(kù)信息與財(cái)務(wù)、計(jì)劃、采購(gòu)管理實(shí)現(xiàn)即時(shí)共享。流程、控制3在制品控制（1.5分）82有規(guī)范的二級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)管理與半成品控制措施物流駐留合理，控制嚴(yán)格 有類似管理控制措施 半成品有記錄但無(wú)統(tǒng)計(jì) 未作規(guī)范對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備用物資，及生產(chǎn)過(guò)程中因產(chǎn)品形態(tài)、加工工段轉(zhuǎn)換必需的半成品駐留，有嚴(yán)格的控制記錄和在制品定期統(tǒng)計(jì)規(guī)則?？刂啤⒔Y(jié)構(gòu)83在制品定位標(biāo)識(shí)清晰，合理編組并通轉(zhuǎn)流暢流暢傳遞，定置合理 有定置標(biāo)識(shí)但執(zhí)行有缺 定置或標(biāo)識(shí)不清 在制品紊亂待產(chǎn)品符合生產(chǎn)節(jié)拍要求，物料在工藝傳遞中流轉(zhuǎn)通暢；有清晰的在制品待

34、產(chǎn)、待轉(zhuǎn)存放定置定量標(biāo)識(shí)，且執(zhí)行管理到位。結(jié)構(gòu)、控制84工序轉(zhuǎn)道的即時(shí)反饋與在制品動(dòng)態(tài)管理即時(shí)反饋并與管理系統(tǒng)聯(lián)動(dòng) 靠轉(zhuǎn)道憑證反饋 靠轉(zhuǎn)道統(tǒng)計(jì)反饋 不能反饋動(dòng)態(tài)采用管理工具或技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)在制品工序間轉(zhuǎn)道和各工序存量的即時(shí)反饋，并與生產(chǎn)計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)管理、在制品統(tǒng)計(jì)聯(lián)動(dòng)。流程、控制L安全環(huán)保1安全與消防（2分）85有規(guī)范的安全制度與責(zé)任制考核方案責(zé)任落實(shí)，安檢到位 安全警示或標(biāo)識(shí)缺失 安檢或安全規(guī)程缺失 責(zé)任未落實(shí)落實(shí)安全責(zé)任制與安全培訓(xùn)辦法，設(shè)專職安全人員并有檢查記錄；主要生產(chǎn)與能源設(shè)備有安全警示告示及安全控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)。標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)86有消防、逃生平面圖與災(zāi)、傷害應(yīng)急預(yù)案圖示清晰，預(yù)案合理，記錄完整

35、 有圖示無(wú)預(yù)案 有預(yù)案無(wú)圖示 未做此類工作有消防平面圖與逃生指示，對(duì)常規(guī)災(zāi)害和人身傷害有讓基層管理人員知悉并能正確使用的應(yīng)急預(yù)案，且有完整的處置記錄。流程、結(jié)構(gòu)87安防設(shè)施齊全、可靠，工傷處理統(tǒng)計(jì)完整設(shè)施與處置記錄齊全 設(shè)施尚好但記錄不全 設(shè)施或“三有”缺失 存在安全隱患消防設(shè)施與必要的急救品符合布局和質(zhì)量要求，并做到“孔有蓋、臺(tái)有欄、轉(zhuǎn)有罩”，責(zé)有專人進(jìn)行工傷處置且記錄完整。標(biāo)準(zhǔn)、控制2環(huán)保與勞保（2分）88勞動(dòng)保護(hù)用品配置齊全，合理管理與使用符合行標(biāo)并管控有效 配置齊全但管控不力 配置不全或不符行標(biāo) 無(wú)配置管理勞動(dòng)保護(hù)符合行業(yè)要求；設(shè)定工種勞動(dòng)保護(hù)配置、定期發(fā)放與必要的回收措施；勞動(dòng)保護(hù)裝

36、具的使用符合要求并有檢評(píng)措施。標(biāo)準(zhǔn)、控制89落實(shí)防暑降溫、環(huán)境保護(hù)的管理與技術(shù)措施符合標(biāo)準(zhǔn)且環(huán)境優(yōu)化 符合行標(biāo)但環(huán)境不適 排放與垃圾處理不當(dāng) 不符行標(biāo)或環(huán)保生產(chǎn)環(huán)境符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且能有效保持；防暑降溫與通風(fēng)照明措施到位；各種排放和有害垃圾處理符合環(huán)保要求且無(wú)二次污染。標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)90重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)時(shí)檢測(cè)，記錄完整實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，應(yīng)對(duì)措施有效 定期監(jiān)測(cè)，有相應(yīng)措施 敷衍應(yīng)付檢查 無(wú)舉措對(duì)包括溫濕度、空氣質(zhì)量、各種排放等生產(chǎn)必要的環(huán)境檢測(cè)項(xiàng)目，進(jìn)行定期檢測(cè)或?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)，并落實(shí)及時(shí)應(yīng)對(duì)的技術(shù)措施。流程、控制M現(xiàn)場(chǎng)管理1現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范（2分）91通道與區(qū)域標(biāo)識(shí)清晰，導(dǎo)航與照明符合要求符合要求 標(biāo)識(shí)、防護(hù)或通道規(guī)劃有缺 無(wú)標(biāo)識(shí)或無(wú)通道規(guī)劃 通道、區(qū)域不清生產(chǎn)區(qū)內(nèi)通道暢通無(wú)礙，通行規(guī)則明確；區(qū)域標(biāo)識(shí)與導(dǎo)航標(biāo)識(shí)清晰，照明符合工作和人文要求，墻柱與設(shè)備防撞保護(hù)齊全。標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)92工量刃盛具與私人物品清潔，擺放整齊方便責(zé)任落實(shí)、清潔規(guī)范 比較清潔但規(guī)范不足 有明顯未經(jīng)規(guī)范的物品 沒(méi)有規(guī)范手用工量具和刃具落實(shí)保管責(zé)任，并與周轉(zhuǎn)具、吊裝具及私人物品保持清潔，擺放符合安全、方便、規(guī)范、美觀的要求?？刂啤⒔Y(jié)構(gòu)93現(xiàn)