1、倉庫盤點管理流程（擬）【意義】倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業方面的指導操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統、實際庫存數據的不符，需要建立完整的倉庫盤點管理制度以保證基礎數據相對正確。 【目的】制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司庫存商品的正確性，達到倉庫對庫存商品的有效管理和公司財產有效管理的目的。 【范圍】盤點范圍：倉庫所有庫存商品。 【職責】倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，

2、校正，盤點總結。 財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。 IT部：負責盤點差異數據的批量調整。 【管理流程】盤點方式適應范圍： 一、 動態盤點二、 抽盤三、 循環盤點：不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，四、 大盤：倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；年終盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核。 盤點方法及注意事項 ：1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量； 2盤點時注意商品的擺放，盤點后需要對商品進行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3所負責區域內商品需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄； 4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項； 5盤點過程中

3、注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果； 盤點計劃1、 抽盤、循環盤點、動態盤點由倉庫和財務部自發根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意； 2開始準備大盤一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。 時間安排； 1 初盤時間：確定 2復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性； 3復核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；復盤完成后由倉庫內部指定人員操作； 4稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后

4、都可以進行，一般在復盤結束后進行； 5盤點開始時間：由工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務； 人員安排； 1 初盤人：負責盤點過程中商品的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄；并簽字確認； 2 復盤人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的商品進行復盤， 將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；并簽字確認； 3 復核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；并簽字確認； 4 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監督、盤點商品數量、或稽核已盤點

5、的商品數量；并簽字確認； 5 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中；并簽字確認； 6 根據以上人員分工安排、倉庫需要對盤點區域進行分析，進行人員責任安排； 相關部門配合事項； 一、 大盤前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部、客服經理、項目經理、IT主管，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止貨物出入庫； 二、 盤點三天前盡量要求供應商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨； 三、盤點三天前通知IT部，要求其在盤點前4小時完成相關工作，以便倉庫及時完成商品入庫任務； 四、 盤點前和IT部主管溝通好，預計什么時間將最終盤點數據給到，由其安

6、排對數據進行庫存調整工作； 五、 物資準備；盤點前需要準備夾板、筆、透明膠、盤點表； 六、盤點工作準備： 1、盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點； 2、將倉庫所有商品進行整理整頓標示，所有商品外箱上都要求有相應商品SKU、儲位標示。 3、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢； 4、帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員（有單項金額）； 5、在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行整理； 6、盤點會議及培訓 7、倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培

7、訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等； 8、倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等； 七、盤點工作獎懲 ：1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點； 2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等； 3 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核獎勵； 4 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核； 八、盤

8、點作業流程： 初盤作業流程： 1 初盤方法及注意事項： 2 只負責“盤點計劃”中規定的區域內的初盤工作，其他區域在初盤過程不予以負責； 3 按儲位先后順序盤點商品的方式進行先后盤點； 4 所負責區域內的商品一定要全部盤點完成； 5初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等； 6 初盤人準備相關文具及資料（夾板、筆、盤點表）； 7 根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點； 8在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數量”一欄填上數量； 9 按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架商品的盤點； 10 初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對商品再盤點一次，以保證初盤數

9、據的正確性； 11 在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數據錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等； 12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表交給“查核人”查核； 13 初盤時如發現該貨架商品不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架商品，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“盤點表”的相應欄中； 14 特殊區域內（無儲位標示商品、未進行歸位商品）的商品盤點由指定人員進行； 15 初盤完成后需要檢查是否所有商品都有進行盤點。 復盤 1、復核盤點流程和初盤流程一直 2、復盤人完成所有流程后，在“盤點表

10、”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”； 查核 1 查核最主要的是最終確定商品差異，和差異原因； 2 查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定； 3 查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照初盤點數據差異大復盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤和復盤結束之后； 4 查核人根據初盤、復盤的盤點方法對商品異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中； 5確定最終的商品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置； 6 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中； 7 查核

11、人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理，由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作； 稽核 1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作； 2 “稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效； 3稽核作業分倉庫稽核和財務稽核，操作流程基本相同； 4稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”； 5 稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核結束之后進行稽核； 6 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤

12、點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據； 7 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因； 盤點數據錄入及盤點錯誤統計 1 經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數據”中； 2 倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電

13、子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入； 3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。 4 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送財務部 、客服經理，項目主管、IT部主管； 最終盤點表審核 1 倉庫確認及查明盤點差異原因 2 因我司物流系統的原因，一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異商品；需要全部找出原因再經過上級主管部門審核后再調整； 3 在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 4 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經理審核，倉庫經理將商品金額納入核算，最終將“盤點差異（含商品和金額差異）表”呈交總經理審核簽字； 倉庫根據盤點差異情況對責任人進行考核； 1倉庫對“盤點差異表”進行存檔； 2 財務確認 3在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注