1、流域生態(tài)治理示范項目設(shè)計概算和資金籌措1.1設(shè)計概算1.1.1 工程概況宜城市黑石溝小流域生態(tài)治理示范項目建地點位于宜城市漢江左岸的南營辦事處，距宜城城區(qū)9.75km。建設(shè)任務(wù)及規(guī)模為：通過坡改梯工程、坡面排水工程、林草措施、封育治理措施、河堤整治工程等，對項目區(qū)現(xiàn)有耕地、荒山、荒地進(jìn)行全面治理，治理總面積2157hm2。本工程設(shè)計工期為三年，工程靜態(tài)總投資961.47萬元，其中工程措施費424.12萬元，植物措施費402.87萬元，獨立費用71.80萬元，基本預(yù)備費54.42萬元。1.1.2 編制原則及依據(jù)1、投資概算依據(jù)（1）水利工程設(shè)計概（估）算編制規(guī)定水總2002116號文（2）水利建

2、筑工程概算定額水總2002116號文（3）水利工程施工機(jī)械臺時費定額水總2002116號文（4）工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)計價格200210號（5）水土保持工程概（估）算編制規(guī)定水總200367號文（6）水土保持工程概算定額水總200367號文（7）建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定發(fā)改價格2007670號文（8）關(guān)于開發(fā)建設(shè)項目水土保持咨詢服務(wù)費計列指導(dǎo)意見保監(jiān)200522號2、編制方法(1)項目劃分：第一部分工程措施：第二部分林草措施；第三部分封育治理措施；第四部分獨立費用。(2)費用計算：工程措施按設(shè)計工程量乘以工程單價進(jìn)行計算林草措施1）植物措施材料費由苗木、草、種子的預(yù)算價格乘以工程量計算

3、。2）栽種植費按設(shè)計工程量乘以單價計算。治理措施1）防護(hù)工程按設(shè)計工程量乘以單價計算。2）補(bǔ)植。植物措施材料費由苗木的預(yù)算價格乘以工程量計算。栽種植費按設(shè)計工程量乘以單價計算。獨立費用包括建設(shè)管理費（項目經(jīng)常費、技術(shù)支持培訓(xùn)費）、工程建設(shè)監(jiān)理費、勘測設(shè)計費、水土流失監(jiān)測費。預(yù)備費僅計算基本預(yù)備費。1.1.3 費用組成及費率(1)工程措施水土保持工程措施單價由直接費、間接費、企業(yè)利潤和稅金組成。其中直接費包括基本直接費(人工費、材料費、機(jī)械使用)。其它直接費：按基本直接費百分率計算，本項目取4.0。間接費：按直接工程費的百分率計算，本項目取7.0。企業(yè)利潤：按直接費與間接費之和的百分率計算，本項

4、目取5.O。稅金：按直接費、間接費及企業(yè)利潤之和的百分率計算，本項目取3.22%(2)林草措施水土保持植物措施單價由直接費、間接費、企業(yè)利潤和稅金組成。其它直接費：按基本直接費百分率計算，本項目取1.5。間接費：按直接費的百分率計算，本項目取5.0。企業(yè)利潤：按直接費與間接費之和的百分率計算，本項目取2.O。稅金：按直接費、間接費及企業(yè)利潤之和的百分率計算，本項目取3.22%。 (3)治理措施治理措施單價由直接費、間接費、企業(yè)利潤和稅金組成。其它直接費：按基本直接費百分率計算，本項目取1.5。間接費：按直接費的百分率計算，本項目取4.0。企業(yè)利潤：按直接費與間接費之和的百分率計算，本項目取2.

5、O。稅金：按直接費、間接費及企業(yè)利潤之和的百分率計算，本項目取3.22%。(4)獨立費用建設(shè)管理費：由項目經(jīng)常費與技術(shù)支持培訓(xùn)費組成。項目經(jīng)常費:按一至三部分之和的1.6計算。技術(shù)支持培訓(xùn)費：按一至三部分之和的0.8計算。科研勘測設(shè)計費：水利部保監(jiān)200522號文。水土保持監(jiān)理費：本項目水土保持防治工程量大，水土保持防治工程監(jiān)理員按2人年計算，施工期為3年,年度人均4.0萬元(人年)計算。水土流失監(jiān)測費：按一至三部分之和的0.6計算。工程質(zhì)量監(jiān)督費：按一至三部分之和的0.15%計算。(5)預(yù)備費基本預(yù)備費按一至四部分之和的6.O計算1.2 資金籌措本項目投資來源為：南水北調(diào)工程漢江中下游生態(tài)治

6、理補(bǔ)償項目，工程總投資961.47萬元,根據(jù)湖北省鄂調(diào)水辦 200943號關(guān)于認(rèn)真開展?jié)h江中下游生態(tài)環(huán)境治理項目前期工作的通知精神，漢江中游區(qū)的宜城市黑石溝流域生態(tài)治理被列為“漢江中下游生態(tài)環(huán)境治理建設(shè)項目”的名單，該項目國家投資為577萬元，地方籌措384.47萬元。1.3 概算表及附表 表81 總概算表 單位:萬元序號工程或費用名稱建安工程費林草工程費設(shè)備費獨立費用小計栽植費林草及種子費第一部分 工程措施413.3210.80 424.12 一梯田工程131.14 131.14 二坡面排水工程75.98 75.98 三田間道路59.10 59.10 四河堤工程140.10 140.10 五

7、設(shè)備費10.80 10.80 第二部分 林草措施235.51 163.44 391.94 一水土保持林112.57 77.19 189.76 二經(jīng)果林85.50 75.00 160.50 三種草37.44 11.25 41.69 第三部分 封育治理措施1.23 1.45 1.25 3.93 一封育標(biāo)志牌1.23 1.36 二補(bǔ)植1.45 1.25 2.70 第四部分 獨立費用80.05 80.05 一建設(shè)管理費19.85 19.85 二工程建設(shè)監(jiān)理費24.00 24.00 三勘測設(shè)計費30.00 30.00 四水土流失監(jiān)測費4.96 4.96 五工程質(zhì)量監(jiān)督費1.24 1.24 第一至第四部分

8、之合414.55 236.96 164.69 10.80 80.05 907.05 基本預(yù)備費6%54.42 工程總投資961.47 表82 水土保持治理措施估算表序號工程或費用名稱單位數(shù)量單價(元)合計(元)第一部分 工程措施4241180.70 一梯田工程1381369.46 推土機(jī)修筑石坎梯田hm26.740644.57 272311.59 推土機(jī)修筑土坎梯田hm210011090.51 1109050.87 二坡面排水工程759816.24 1截水溝挖土方m360007.17 43020.00 2排水溝渠716796.24 基礎(chǔ)開挖m360009.72 58320.00 漿砌石m336

9、00182.91 658476.24 三田間道路591010.00 人工挖土運土m335006.45 22575.00 土方回填夯實m335005.63 19705.00 水泥砂漿路面m33000182.91 548730.00 四河堤工程1400985.00 基礎(chǔ)開挖m330009.72 29160.00 漿砌石m37500182.91 1371825.00 五設(shè)備費108000.00 第二部分 林草措施3989436.96 一水土保持林1897550.00 1苗木栽植1125675.00 魚鱗坑整地個4500000.91 409500.00 濕地松(227hm2)株5675000.29 1

10、64575.00 栓皮櫟(200hm2)株5000000.43 215000.00 意楊(600hm2)株6600000.51 336600.00 2苗木購置771875.00 濕地松株5675000.25 141875.00 栓皮櫟株5000000.60 300000.00 意楊株6600000.50 330000.00 二經(jīng)果林1605000.00 1苗木栽植855000.00 蘋果株1875004.56 855000.00 2苗木購置750000.00 蘋果株1875004.00 750000.00 三種草486886.96 1苗木種植374386.96 全面整地hm21501941.0

11、6 292209.47 種草hm2150547.85 82177.49 2苗木購置112500.00 草籽kg250045.00 112500.00 表82 水土保持工程措施估算表序號工程或費用名稱單位數(shù)量單價(元)合計(元)第三部分 封育治理措施39333.38 一封育標(biāo)志牌12333.38 基礎(chǔ)開挖m3109.72 97.20 漿砌石m31.5182.91 1554.74 漿砌磚m31.5292.01 2482.09 貼釉面磚m29685.41 8199.36 二補(bǔ)植27000.00 1苗木栽植14500.00 濕地松株500000.29 14500.00 2苗木購置12500.00 濕地

12、松株500000.25 12500.00 第四部分 獨立費800503.46 一建設(shè)管理費198471.82 1項目經(jīng)常費%8269951 1.60 132319.22 2技術(shù)支持培訓(xùn)費%8269951 0.80 66159.61 二工程建設(shè)監(jiān)理費年/人640000 240000 三勘測設(shè)計費元300000 四水土流失監(jiān)測費%8269951 0.60 49619.71 五工程質(zhì)量監(jiān)督費%8269951 0.15 12404.93 表83 分年度投資表 單位：萬元編號工程或費用名稱總投資建設(shè)工期（年）201020112012第一部分 工程措施424.12 169.65 169.65 84.82

13、一梯田工程131.14 55.25 55.25 27.63 二坡面排水工程75.98 30.39 30.39 15.20 三田間道路59.10 23.64 23.64 11.82 四河堤工程140.10 56.04 56.04 21.02 五設(shè)備費10.80 10.80 第二部分 林草措施391.94 159.58 159.58 79.79 一水土保持林189.76 75.90 75.90 37.95 二經(jīng)果林160.50 64.20 64.20 32.10 第三部分 封育治理措施3.93 1.23 2.70 一封育標(biāo)志牌1.23 1.23 二補(bǔ)植2.70 2.70 第四部分 獨立費80.05

14、 40.03 20.01 20.01 一至四部分之合907.05 340.14 340.14 226.76 基本預(yù)備費54.42 20.41 34.01 13.61 合計961.47 360.55 600.92 240.37 表84 施工機(jī)械臺時匯總表定額編號機(jī)械名稱臺時費(元)其中一類費用二類費用2002砼攪拌機(jī)0.4m324.689.7014.983059膠輪架子車0.900.901031推土機(jī)74kw121.5942.6771.92表85 主要材料及工時匯總表序號項目名稱水泥T砂子m3塊石m3濕地松萬株栓皮櫟萬株意楊萬株蘋果萬株草籽人工萬工日推土機(jī)臺時1推土機(jī)修筑石坎梯田30550.18

15、2632推土機(jī)修筑土坎梯田4.5655003水土保持林56.7550.0066.019.524經(jīng)果林11.7512.005種草25001.356封禁271.55.002.187疏溪固堤938258175005.258坡面排水工程551181952881.539田間道路1.21合計1491440715851561.7550.0066.0011.75250044.785763 表86 材料預(yù)算價格匯總表 單位：元序號名稱及規(guī)格單位預(yù)算價格1柴油t6200.002化肥kg2.2033.25#水泥t 350.004風(fēng)m30.145水m32.006電KWH0.917砂m372.548塊石m350.009

16、磚千塊300.0010濕地松株0.2511栓皮櫟株0.6012意楊株0.5013蘋果株4.0014草籽kg45.00表87 單價匯總表編號工程名稱單位單價(元)其中基本直接費其它直接費間接費企業(yè)利潤稅金人工費材料費機(jī)械費09363推土機(jī)修筑土坎梯田hm211090.514931.02176.44255.65353.68643.69393.57329.509409推土機(jī)修筑石坎梯田hm240644.575551.1623856.64931.691296.162359.011442.371207.5501008人工挖排水溝m37.175.890.170.230.420.250.2101027人工挖溝槽工程m39.727.980.230.310.560.350.2901107人工挖土膠輪車運土m36.454.630.170.650.210.370.230.1901093回填土夯實m35.634.590.170.180.330.20.1703028漿砌石m3182.9139.84111.663.035.8310.616.495.4303007漿砌磚m3292.0147.07195.781.649.2216.7812.839.03貼釉面磚m285.4121.449.940.182.74.913.752.5408023魚鱗坑整地個0