1、訂單（合約）審查管理程序文件編號： BS-02-003版本： B0受控號：受控狀態：編 寫： _審 核： _批 準： _中山天碩電子有限公司管理體系文件2008年 8月 8日發行2008年 8月 18日實施程序文件版本修改控制表日期版本修改內容修改人審批人08-06-0201新制定取消 6.2.1 項，更改 5.2.2.2項裡的08-08-0402臨時訂單管制表為訂單（合約）孫錫瓊審查記錄表中山天碩電子有限公司訂單（合約）審查管理程序文件編號BS-02-003發行日期2008 年 8月 8日版本B/0頁碼第 1 頁共 2 頁1.0目的迅速處理客戶訂單( 合約 ) ，以確保客戶與本公司之最大權益

2、。2.0範圍本公司與客戶間之銷售訂單( 合約 ) 均屬之。3.0權責3.1訂單 ( 合約 )審查：業務單位。3.2交期確認：生管單位。3.3製造技術能力：工程或製造單位。3.4品質確認：工程或品管單位。4.0 定義無5.0 作業內容5.1合約審查程序：合約之提出：合約之內容由業務部門會同客戶共同擬定。合約之審查：擬定後之合約草案由業務部門依據<< 訂單 ( 合約 ) 審查記錄表>>知會相關單位確認交期、製造能力與品質等要求。合約之修改或取消 ：合約內容若有部份爭議之處，則由業務部門商請客戶修改後，再重新送審。若合約有損公司之利益並無法執行時，則退還給客戶及予以取消。合約

3、之簽署：合約審查後，各項內容本公司均能執行時，由業務將合約呈總經理( 或職務代理人 ) 簽署後實施，如未核準時，則依項執行。合約履行過程中 ，若因客戶要求或本公司之建議而需變更合約內容時。則由業務依項執行。合約之保存：由客戶及業務部門各執一份，當合約完約後，則自動失效，不予回收。5.2訂單審查程序：訂單之提出：由客戶提出。訂單之審查、修改、取消：訂單為規格品且為客戶續訂之產品，即送交生管單位確認交期, 業務確認價格，需經初審、會審、核準人簽名後將交期及價格確認之資料予以保存 ( 包括 Mail 、傳真手稿 ) 。若為第一次之量產品，由業務單位以 <<訂單 ( 合約 ) 審查記錄表&

4、gt;>知會相關單位以確認價格、交期、製造技術能力與品質要求，并記錄于 <<訂單管制表 >>。審查中發現部份條件無法達到時，則由業務單位會同相關單位或客戶確認。若訂單內容無法接受則退回客戶並參照執行。客戶的口頭或電話訂單，需業務填寫 <<訂單管制表 >>注明此訂單為口頭訂單並要求客戶補回正式訂單，當客戶補回正式訂單，依正常訂單審查流程執行，同時在 <<訂單 ( 合約 ) 審查記錄表 >>上備注已轉正式訂單。中山天碩電子有限公司文件編號BS-02-003訂單（合約）審查管理程序發行日期2008 年 8月 8日版本B/0

5、頁碼第2頁共2頁訂單為特殊規格之產品，需向工程單位或製造單位確認其製造能力後依執行審查。若此特殊規格產品之訂單要求有損本公司利益並無法執行時， 即退回客戶及予取消。訂單之簽署：訂單審核後，由業務單位經單位主管簽署後執行。訂單之變更：審核後之訂單，若客戶或本公司需作規格變更時，依 <<工程變更管理程序 >>處理。若為數量變更，則由生管修改排程及變更制令通知相關單位。訂單之保存：依記錄管制程序執行。6.0相關文件及記錄6.1相關文件工程變更管理程序<<EN-02-002>>6.2相關記錄訂單（合約）審查記錄表<<BS-04-004-01

6、（080602） >>訂單管制表 <<BS-04-005-01 （ 080602） >>7.0 訂單 ( 合約 )審查流程訂單(合約)提出部分爭議訂單(合約 )審查接受訂單 (合約 )修改訂單(合約)簽署無法接受訂單(合約)執行訂單(合約)取消訂單(合約)變更完約出師表兩漢：諸葛亮先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈于內，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者

7、，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所。“能 ”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌