1、2018 年青島市貿促會部門預算有關情況的說明第一部分：部門概況一、 主要職責中國國際貿易促進委員會青島市分會（簡稱：青島市貿促會），成立于1988 年，屬青島市參照公務員管理的事業(yè)單位。青島市貿促會部門職責（一）研究擬訂全市會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)；協(xié)調解決會展業(yè)發(fā)展中的問題，規(guī)范全市會展業(yè)發(fā)展；統(tǒng)計和分析全市會展業(yè)發(fā)展信息；指導、協(xié)調會展行業(yè)協(xié)會開展工作，促進行業(yè)自律；開展會展工作調研，起草會展綜合性文稿；統(tǒng)籌、協(xié)調全市會展工作的宣傳推介；會同有關部門管理會展業(yè)專項資金，編列資金使用計劃并監(jiān)督實施；協(xié)調有關會展場館的規(guī)劃建設；組織開展會展專業(yè)培訓等工作；指導、協(xié)調全市重大會展節(jié)慶活動；組織

2、、承辦有關出國（境）會展活動；協(xié)助有關國（境）外機構在青舉辦會展活動；開展與國內外會展機構、企業(yè)的聯(lián)絡，引進國內外知名會展企業(yè)和會展項目等工作。（二）開展同世界各國及港、澳、臺地區(qū)經貿界、商協(xié)會和其他經貿團體以及有關國際經貿組織的聯(lián)絡工作；與國外半官方貿易機構簽訂有關經貿及技術交流、合作的協(xié)議、協(xié)定。（三）以青島國際商會名義邀請和接待外國經貿、金融及企業(yè)界人士代表團（組）來訪，組織經貿、金融、技術代表團及企業(yè)家代表團出國（境）考察和訪問，開展經貿洽談及經貿交流與合作。（四）開展招商引資， 為外商來青投資牽線搭橋， 促進我市直接利用外資工作；協(xié)調處理韓國、日本等國在青島投資企業(yè)的糾紛，為外商投資

3、企業(yè)提供考察、洽談、審批、籌建和正常生產經營過程中的有關配套服務工作。（五）組織參加或同外國相應機構聯(lián)合舉辦有關經濟技術合作和法律方面的國際性會議和地區(qū)性會議。（六）開展國內外經濟調查研究和經濟貿易信息、 整理、傳遞和發(fā)布工作，向國內外有關企業(yè)和機構提供經濟技術合作和貿易方面的信息、咨詢服務及國內外企業(yè)的資信調查服務。（七）參與為國內外經貿企業(yè)和組織提供有關國際經貿、 金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢和經濟技術合作項目可行性分析及評估，參與調解涉外經貿和海事糾紛，接受委托代理仲裁事務，承辦有關出證認證工作。（八）代理中國企業(yè)在國外或外國公司和個人在中國辦理商標注冊和專利申請工作。（九）指導

4、各區(qū)市貿促支會及國際商會的工作； 在全市企業(yè)中發(fā)展會員并提供服務；向政府有關部門反映企業(yè)界有關情況和意見，發(fā)揮企業(yè)與政府之間的橋梁作用；舉辦國際貿易培訓班，為會員企業(yè)培訓外經外貿人才。（十）由市政府授權向國外派遣常駐代表或設立經貿代表處等機構；聯(lián)絡在青的海外商會、協(xié)會及其辦事機構；協(xié)調全市各類協(xié)會、商會的對外經貿活動。二、機構設置青島市貿促會，有六個處（室）（一）辦公室（二）會展規(guī)劃處（三）會展促進處（四）法律事務處（五）會務信息處（六）經貿促進處三、預算單位構成青島市貿促會預算包括：部門本級預算。納入青島市貿促會 2018 年部門預算編制范圍的預算單位共 1 個 - 青島市貿促會本級。第二部

5、分： 2018 年部門預算情況和重要事項說明一、 2018 年部門預算情況說明（一） 2018 年收支預算總體情況說明2018 年收入預算為 1744.26 萬元，其中，財政撥款 1744.26 萬元，占 100；其他收入 0 萬元；上年結轉 0 萬元。2018 年支出預算為1744.26 萬元，其中，基本支出 1744.26萬元，占100 。（二） 2018 年收入預算情況說明2018 年收入合計1744.26萬元，其中：財政撥款收入1744.26 萬元，占 100。（三） 2018 年支出預算情況說明2018 年支出合計1744.26 萬元，其中：基本支出1744.26萬元，占100。（四

6、） 2018 年財政撥款收入支出預算總體情況說明2018 年財政撥款收支預算1744.26 萬元。與 2017 年相比，財政撥款收、支總計各增加381.13 萬元，增長27。主要原因：公用經費其他增加會展工作經費項目、出具產地證工作經費預算增加。（五） 2018 年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2018 年財政撥款收支預算1744.26 萬元。與 2017 年相比，財政撥款收、支總計各增加381.13 萬元，增長27。主要原因：公用經費其他增加會展工作經費項目、出具產地證工作經費預算增加。（六）政府性基金預算收支情況青島市貿促會2018 年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用

7、政府性基金預算撥款安排的支出。（七） 2018 年財政撥款基本支出預算情況說明2018 年，通過財政撥款安排的基本支出1744.26 萬元，其中：人員經費804.48 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費939.78 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、

8、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。（八） 2018 年財政撥款安排的“三公”經費情況2018 年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共118.60 萬元，比 2017 年減少 69.60 萬元。其中：因公出國（境）經費 103 萬元，比 2017 年減少 60 萬元。因公出國（境）經費變化說明： 2018 年度減少 2017 年度會展資金安排的中國會展經濟國際合作論壇 （ CEFCO）澳門青島交接會及推介活動及哈薩克斯坦世博會中國館青島日活動經費。主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、公雜費、國外招展引會推介費等支出；公務用車運行維護費7.60 萬

9、元，與2017橋費、保險費等支出； 公務接待費8 萬元，比 2017 年減少 9.60萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出，下降的主要原因是：嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，進一步降低、縮減外事宴請、贈送禮品的標準及范圍。二、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費情況2018 年本部門機關運行經費支出939.78 萬元，比 2017 年增加 315.92 萬元，主要原因是： 公用經費其他增加會展工作經費項目、出具產地證工作經費預算增加。（二）政府采購情況2018 年本部門政府采購金額 125.25 萬元，其中：政府采貨物金額 18.15 萬元、政府采購服務金額 107.10 萬元。

10、（三）國有資產占用情況說明截至 2017 年 12 月 31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，公務用車 2 輛。（四）預算績效目標設置情況說明2018 年，青島市貿促會及市直有關部門實行績效目標管理的項目共19 個（會展專項資金） ，涉及財政撥款4000 萬元。 此經費由財政局按照預算直接撥付給項目承辦單位。第三部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其

11、中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。六、其他收入： 指單位取得的除上述 “財政撥款收入” 、“上級補助收入” 、“事業(yè)收入” 、 “附屬單位上繳收入” 、“經營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結合實際，據(jù)實披露） 。七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資

12、金。八、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出” 、“項目支出” 、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十四、機關運行經費： 為保障行政單位 ( 含參照公務員法管理的事業(yè)單位 ) 運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費