1、1.制、修定履歷修訂次序日期內容摘要制、修訂者制、修訂部門制定2012.5程序制定路斌品質部2.傳閱及教育傳 閱教 育姓名簽名日期姓名簽名日期教育對象教育日期教育時間教育人員負 責 人管理負責人保管場所（蓋章）文件 制定、修訂、廢止 審核擔 當主 管部署長批準總經理制定、修訂、廢止 部門品質部登記日期制定、修訂、廢止者路 斌登記者制定、修訂、廢止 理由內 容 概 要各 頁修訂號總計5 頁修訂號00000頁 號12345修訂號頁 號修訂號頁 號修訂號頁 號標識和可追溯性控制程序1.目 的通過對生產全過程的各種產品的標識，防止出現不同類別、不同檢驗狀態的產品混用和誤用。當有規定要求時，實現產品的可

2、追溯性。2.范 圍適用于從原材料購進，到生產過程產品和產品交付全過程的各個階段，進行標識和追溯活動的控制。3.職 責3.1 生產部是產品的標識和可追溯性控制活動的歸口管理部門，負責確定產品標識的內容、標識的方法和對原材料及施工各道工序產品的檢驗狀態標識。3.2 資材部應確保外購產品攜帶必要的標識。3.3 庫房保管員負責庫內產品的標識及檢驗和試驗狀態的標識，對標識正確性負責。3.4 生產部負責加工各道工序進行產品標識。4.工作程序4.1標識的內容及方法的確認4.1.1.標識內容分為產品標識和檢驗或試驗狀態標識兩大類。 產品標識是指物資、設備、配件等的標識。產品標識根據產品的不同類別型號采用不同的

3、方式進行標識：a.原材料標識：使用標牌，標明名稱、規格、牌號、生產廠家； b.其它物資標識：使用標簽或標牌，標明名稱、規格、型號，必要時標明廠家； c.機械設備：采用標牌和噴字的方法，在機械設備的明顯部位標明號碼。 檢驗或試驗狀態標識的內容及方法4.1.3.1檢驗或試驗狀態標識的內容：a.已檢合格：用“合格”字樣標識；b.已檢不合格：用“不合格”字樣標識；c.已檢但尚未判定（正在檢驗）：用“待判定”字樣標識；d.未檢或待檢：用“待檢”字樣標識。.2 檢驗和試驗狀態標識的方法：a.記錄：以試驗記錄、生產報告單等記錄作為檢驗或試驗狀態標識的依據。b.標記：用粘膠帶、油漆或印章在物資顯著的位置上粘貼

4、，涂刷或加蓋印章；c.標簽：用不干膠紙，直接在物資規定的位置上粘貼；d.標牌：用木板或其它材料制作，掛立在物資分堆存放的顯著位置。4.2 原材料的標識原材料購進后，由資材倉庫根據供方提供的入庫依賴書進行確認其標簽上品名；規格；數量；LOT NO 等信息。如不齊全，應向供貨廠家索取必要的標識或根據了解到的情況，由采購員對外購產品作出正確、恰當的標識。庫管員對產品分區隔離存放，做出“待檢”字樣標識。通知檢驗員對產品進行檢驗。檢驗完成后庫房保管員根據檢驗結果對產品做“合格品”等字樣標識。對合格入庫的產品進行入庫管理，填寫入庫明細。對于入庫發生的不合格品還必須隔離存放，以防止誤用，并按不合格品控制程序

5、組織評審和處理。原材料發放時，應由庫房保管員填寫出入庫單，以使產品在入、出庫過程中具有可追溯性。 對在庫進行管理，形成資材在庫管理臺帳。4.3生產過程中的標識生產部工作人員依據生產任務的要求，按照相應工藝要求逐步進行組裝并進行自檢，每工序完成后將本工序的結果填寫在工程跟蹤單上，此時以工程跟蹤單為標識。當質檢人員檢驗合格后，簽發合格證，通知生產人員裝箱并在箱體的相應位置標注以下內容：產品型號、產品編號，隨后由辦理入庫手續，由庫房人員在成品庫存表上登記。此時以箱體標志、標牌和成品庫存表為標識。4.4庫存品的標識 原材料貨架貨柜，應在相應的位置粘貼標簽，放置標識牌，標簽標識牌應表明以下內容：名稱、規

6、格、型號、數量、編號。此時以標牌或標簽、序列號為標識。成品以標牌和箱體標志為標識。4.5產品標識的管理及標識保護各種產品標識物使用部門負責本部門產品標識物的管理，確保標識物不被隨意丟棄、涂改或損壞，否則由品質部追究其責任。產品搬運人員負責搬運過程中標識的保護。產品所在部門負責對本部門產品的標識進行保護。任何人不得隨意破壞和涂改標識，標識持有者不得隨意亂扔、亂貼標識物。若產品檢驗狀態標識丟失或由于保護不善造成標識內容無法辨認，且提供不出產品已經檢驗合格的書面證據（如合格證等）時，應由生產部對產品進行重新檢驗，然后做出相應標識。4.6 可追溯性 在有可追溯性要求的場合，應由本公司產品所在部門控制并記錄產品的唯