1、 問題升級和警報解除管理規定WI/HT-WH-051版本/A 修訂/0編 制： 年 月 日審 核： 年 月 日批 準： 年 月 日 1目的規范公司問題升級流程和溝通機制。2范圍適用于本公司安全問題、管理問題、生產現場巡檢抽查質量問題、驗證崗位質量問題、生產現場異常停機、外部問題。3.定義：無4.職責4.1制造部 安全問題 質量異常 標準化作業異常 生產計劃和內部物流異常 設備/模具/工裝/防錯裝置的異常 污染物控制（環境衛生<臟污> 分層審核(發現偏差未糾正N類問題）4.2 質量部 安全問題 檢驗&防錯（內部質量異常<入料檢、巡檢、出庫檢.>、外部客訴問題以及客

2、戶重復投訴問題,<線邊服務人員、客訴電話郵件>） 量檢具/防錯裝置失效 不合格控制（隔離品的處置通報） 標準化作業的監督 污染物的監督 分層審核(發現偏差未糾正N類問題）4.3計保部 安全問題 物流問題（標簽錯貼、發錯貨、交付延遲等） 容器異常 分層審核(發現偏差未糾正N類問題）4.4 采購部 供應鏈管理（原輔料、外協件的質量異常，交期預計延遲等、供應商整改的跟進）4.5 技術部 安全問題 項目節點延期 風險消除（工藝流程圖、控制計劃、PFMEA、作業指導書等文件更新） 變更的跟進 污染物控制的改進4.6其他部門根據需要決定是否上進行問題升級5.流程/程序5.1安全問題、管理問題5

3、.2 生產現場巡檢抽查質量問題 內外飾件缺陷模式和警報界限：裝配檢驗缺陷模式和警報界限：5.3 驗證工位質量問題 驗證工位缺陷模式和警報界限（進氣管裝配線）：檢查項目焊接冷插套管熱插螺母卡爪管接頭軟管螺釘氣密性檢測外觀缺陷模式錯位縫隙過大溢料壓傷漏裝高度不合格周邊溢料扭力不合格斷裂缺料破損缺料飛邊堵塞未裝配到位斷裂漏裝未裝配到位滑牙漏氣執行器異常氣花雜質警報界限11111111111111111111335.4 生產現場異常停機5.5外部問題l 線邊零件需批量挑選、返工/返修l 線邊零件同一零件每天由于質量原因報廢量累計5件l 外協發出（N2/N3）通知單l 主機廠停線l 物流通報5.5問題退

4、出標準問題退出評價標準見附件一問題退出標準，當所有問題的回答為“是”或“不適用”時，方可退出。6相關文件見附件一7.相關記錄序號記錄名稱記錄編號存檔部門保存期7.1隔離通知單QR/HT-WH-QC-006質量部3年7.27.37.47.57.38.變更記錄序號變更類別變更日期變更說明變更前版本/修訂號變更后版本/修訂號附件一： 問題退出標準模塊要求是/否/不適用追溯/隔離必要時，是否告知客戶？不合格品沒有被發運出去？ 是否開始進行追溯隔離？在工廠內部和/或外部？（主機廠線邊/中轉庫/在途/工廠倉庫/生產車間/供應商） 追溯隔離流程是否得到批準，溝通？隔離通知單是否粘貼? PFMEA/監控計劃PFMEA/監控計劃是否更新？ 是否有降低RPN值的措施？（例如：防錯） 最終措施實施后，PFMEA和監控計劃是否仍需更新？ 防錯相關防錯設備的運行是否有效？ 是否按計劃周期進行驗證？ 驗證周期是否有效？ 當我們需要一個新的防錯時，是否新的防錯可以立即運用，并且有防錯驗證？ 標準化工作是否相關工位開展了標準化工作？ 工位上是否張貼了作業指導書？ 操作工是否按照標準化進行工作？ 在措施實施后，標準化工作是否仍需更新？ 過程驗證（分層審核）該問題是否需要體現在過程驗證檢查清單中？ 如果體現，相關過程是否按計劃周期進行驗證？驗證周期是否有效？ 如果不體現，我們是否考慮何時使用？ 快速反應跟蹤