1、物資驗收管理第一節物資驗收崗位職責、入庫驗收主管崗位職責2-1所小。入庫驗收主管主要負責組織所有物資的入庫驗收工作，其具體職責如圖:負責制定所有物資的入庫驗收作業規范，并監督實施組織所有物資的入庫驗收工作，并出具入庫驗收報告妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資協助采購部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供應商、協作廠商的績效評審工作圖2-1入庫驗收主管的崗位職責2-2所示。職責3職責4拒絕不合格材料、貨物的入庫、入庫驗收專員崗位職責入庫驗收專員的主要職責是執行所有物資的入庫驗收工作，其具體職責如圖協助驗收主管制定物資入庫驗收作業規范，并嚴格參照執行負責所有物資的入庫驗收工作，并如實填寫相應的

2、入庫驗收單識別和記錄物資的質量問題，對供應商的包裝、運輸及其他方面提出改進建議做好物資驗收記錄，對物資的驗收情況進行統計、分析并及時上報n9 P V M 曹，“號電 0 . P .:完成上級領導交辦的其他臨時任務圖2-2入庫驗收專員的崗位職責第二節物資驗收管理制度物資入庫驗收管理制度以下是某公司物資入庫驗收管理制度，供讀者參考。制度名稱物資入庫驗收管理制度編 號執行部門第1章總則第1條目的為了確保所有入庫物資的質量都符合企業的要求及生產經營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有進入本企業倉庫的物資的驗收。第3條相關定義入庫驗收是對即將入庫的

3、物資進行質量、數量、包裝、規格的查驗，是保證 入庫物資合格的重要環節之一。第4條相關部門職責1 .倉儲部驗收人員負責驗收所有物資的數量、重量、規格，并檢查包裝及 外觀情況。2 .質量管理部質量檢驗人員負責檢驗所有物資的質量狀況。第2章入庫驗收的規劃第5條入庫驗收的內容1 .核對采購訂單與供貨商發貨單是否相符。2 .檢查物資的包裝是否牢固、包裝標志標簽是否符合要求。3 .開包檢查物資有無損壞。4 .物資的分類是否恰當。5 .所購物資的數量、尺度比較。6 .物資的氣味、顏色、手感等。第6條入庫驗收的方式1 .入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式。對大批量到貨一般只進行抽驗。2,若采用抽驗的方式，則需要根據

4、物資的特點、價值高低、物流環境等綜 合考慮，確定合理的抽驗比例。下表列出了一些常見的例子。入庫驗收抽驗比例舉例表驗收項目抽驗比例規定質量檢1 .帶包裝的金屬材料，抽驗5%10%,無包裝的金屬材料全部目 測查驗2 . 10臺以內的機電設備，驗收率為100%, 100臺以內驗收不少于 10%3 .運輸、起重設備100%查驗4 .儀器儀表外觀質量缺陷查驗率為 100%驗5 .易于發霉、變質、受潮、變色、污染、蟲蛀、機械性損傷的貨 物，抽驗率為5%10%6 .外包裝有質量缺陷的貨物檢驗率為 100%7 .對于供貨穩定，質量、信譽較好的廠家產品，特大批量貨物可 以通過抽查進行檢驗8 .進口貨物原則上逐件

5、檢驗1 .不帶包裝的（散裝）貨物的檢斤率為100%,不清點件數；有包 裝的毛檢斤率為100%,回皮率為5%10%,件數清點率為100%2 .定尺鋼材檢尺率為10%20%,非定尺鋼材檢尺率為100%數量檢 3.貴重金屬材料100%過凈重驗4.有標量或者標準定量的化工產品，按標量計算，核定總重量5 .同一包裝、大批量、規格整齊的貨物以及包裝嚴密、符合國家 標準且有合格證的貨物，可以采取抽查的方式驗量，抽查率為10% 20%第7條入庫驗收的方法1 .視覺檢驗在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態、結構等表面狀況，檢驗 是否發生變形、破損、脫落、變色、結塊等損害情況，對質量加以判斷。2 .聽覺檢

6、驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質量。3 .觸覺檢驗利用手感鑒定貨物的光滑度、細度、黏度和柔軟度等，判定質量。4 .嗅覺、味覺檢驗通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質量。5 .測試儀器檢驗利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質。如對含水量、密度、成分、黏度、光 譜等的測試。6 .運行檢驗對某些特殊貨物，如車輛、電器等進行運行撿驗，確保其能夠正常運行。第8條入庫驗收的時間1 .對于外觀等易識別的物資的檢驗，應于收到物資后一天內完成。2 .屬用化學或物理手段檢驗的材料，驗收人員應于收到物資的樣件后三天 內完成。3 .對于必須試用才能實施檢驗者，由驗收主管于“物資驗收報告表”中注

7、 明預計完成日期，一般不超過七天。第3章物資驗收的程序第9條處理采購單入庫驗收專員一收到采購部轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入 庫時間等分類歸檔存放。第10條物資標簽在物資待驗入庫前，入庫驗收專員應于外包裝上貼好標簽，并詳細填寫批量、 品名、規格、數量及到達日期，且將該物資與已驗收的物資分開堆放（一般可放 置在“待驗區”）。第11條內購物資驗收1 .物資入庫前，入庫驗收專員應對照“采購單”，對物資的名稱、規格、料 號、數量、送貨單位和發票等進行一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實 收數量填入“驗收單”。2 .如果發現實物與“采購單”上所列的內容不符，入庫驗收專員應立即通 知采購人

8、員及主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫；如果采購部要求入庫， 則應在單據上注明實際驗收狀況，并要求采購部相關人員在“驗收單”上會簽。3 12條 外購物資驗收1 .外購物資入庫前，入庫驗收專員即會同質量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規格及數量，并將到貨日期及實收數量填入“驗 收單”。2 .開柜（箱）后，如果發覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載 的內容不同，應通知辦理購入手續的采購人員及時進行處理。3 .若發覺所裝載的物資有傾覆、破損、變質、受潮等異常現象時，應先初 步計算損失。（1）對于損失超過一元以上（含）者，入庫驗收專員應及時通知采購人 員進行處理或由其

9、通知供應商前來處理，并盡可能維持異常狀態以利于處理作 業。（2）若損失未超過一元，則依實際數量辦理驗收，并于“驗收單”上注 明損失數量及實際情況。4.經供應商代表人員確認后，入庫驗收專員開具“索賠處理單”，呈相關主 管審核后，送財務部門及采購部門督促辦理。第13條 入庫驗收結果的處理1 .合格物資的處理對于經驗收合格的物資，入庫驗收專員應在外包裝上貼“合格”標簽，以示區別，并方便入庫作業人員根據標識辦理合格品入庫定位手續； 入庫驗收專員于 每日工作結束時，將本日所收物資的數量匯總填入“驗收日報表” ，以作為“入 賬消單”的依據。2 .不合格物資的處理對不合格物資，入庫驗收專員在外包裝上貼“不合

10、格”標簽，并于“物資驗 收報告表”上注明不合格原因，同時向相關主管請示處理辦法，然后轉采購部相 關人員處理并通知請購部門。3 .交貨數量超額處理經過驗收，若發現交貨數量超過“訂購量”部分，原則上應予以退回。但對于以重量或長度計算的材料，具超交量在 3%以下時，可在“驗收單”備注欄內 注明超交數量，經請示相關負責人同意后予以接收。4 .交貨數量短缺處理經過驗收，若發現交貨數量未達“訂購量”時，原則上應要求供應商予以補 足。但經請購部門負責人同意后，可采用財務方式解決。5 14條緊急物資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達時倉儲部仍未收到“請購單” ，入庫驗收專 員應事先詢問采購部相關人員。 經確

11、認無誤后，方可進行入庫驗收和辦理入庫手 續。6 15條退貨處理辦理不合格物資的退貨手續時，應開具“物資交運單”并附“物資驗收報告 表”，呈相關領導簽認，作為異常物資出廠憑證。第4章附則第16條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權歸倉儲部所有。第17條 本制度呈總經理核準后，于頒布之日起實施，修訂時亦同編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期五、物料緊急放行控制制度以下是某公司物料緊急放行控制制度，供讀者參考制度名稱物料緊急放行控制制度編 號執行部門第1條目的為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對其進行控制，特制定本制度。第2條緊急放行的定義所謂緊急放行，即指因生產急需來不及驗收就讓來料

12、入庫并投入生產的做 法。第3條緊急放行的條件1 .對緊急放行的來料，要明確做出標識和記錄。這樣，一旦發現/、符合規 定的物料，能及時追回和更換。2 . 一般在下述情況下才允許緊急放行。(1)來料若不合格，在技術上可以糾正。(2)來料若/、合格，在經濟上不會發生較大損失。(3)來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質量。第4條 在物料驗收程序中應對緊急放行作出規定： 規定緊急放行情況的審 批人、責任人；規定可追溯性標識的標記方法； 規定識別記錄的內容及記錄由誰 保存等。第5條 緊急放行所使用的全部質量記錄， 應按規定認真填寫，在保存期內 不得丟失和擅自銷毀。第6條當來料進廠后，根據情況需

13、要緊急放行的物料，由責任部門(一般 為采購部或生產部)的責任人填寫“物料緊急放行申請表”,報經授權人審批。物料緊急放行申請表進料名稱料號批量規格數量生產批號供應商名稱業經辦人職務/聯系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準人日期第7條 對緊急放行的來料要做出可追溯性標識， 同時做好識別記錄，記錄 中應詳細記載緊急放行來料的規格、數量、時間、地點、標識方法和供應商的名 稱及所提供的證據。第8條 在緊急放行的同時，應留取規定數量的樣品進行檢驗，且檢驗報告 必須盡快完成。第9條 應設置適當的緊急放行的停止點（停止點是指相應文件規定的某 點，未經指定組織授權批準，不能越過該點繼續實施緊急放行）,

14、對于流轉到停止點上的緊急放行來料，在接到證明該批產品合格的檢驗報告后， 才方旨將來料放 行。第10條 若發現緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識 及識別記錄，及時、快速地將不合格品追回。第11條 本制度經總經理審核確認后，自頒布之日起執行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節物資驗收管理表格一、到貨交接日期：年月日、接收人:編號：收貨 人發站發貨人貨物名稱標志標記單位件數重量貨物存放處車號運單 號提料單號備注提貨人:經辦人:、物資驗收單1 .原材料驗收單編號：訂購單編號：日期:月 日進料時間料號J商名稱訂購數交貨數訂單編號發票規格品名/規格點收數實收數檢驗項目檢

15、驗規格檢驗狀況數量AQL （允收水準）值嚴重輕微檢驗數量不良數不良率判定允收 口拒收 特采 口全檢質量經理倉儲經理驗收主管驗收專員備注2 .零配件驗收單編號：填寫日期：年月日采購單號零件名稱編號供應商數 量驗收項目標準抽 樣 結果 記錄備注12345678910111.2.3.驗收結果 及格審核驗收專員口 不及格 其他3 .外協品驗收單編號：填寫日期： 年 月 日承制J商編 號送貨日期品 名交貨數量箱 數實后示點收數量點收人點收日期質量驗收力式全檢口抽檢口免檢項次檢驗項目規格值實測值判定123綜合判定允收口特采口選別口拒收備注質量管理部倉儲部主管檢驗員主管經辦4 .貨物驗收單訂購單編號:編號:填寫日期：年 月 日編號名稱訂購數量規格符合單位實收數量單價總價是否是否分批交貨是否會計科目商供應合計檢查力式抽樣（%不