1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：YG/QM-2009版 本 號(hào)： B/0發(fā) 放 號(hào)：受控狀態(tài)： 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2009-1-8發(fā)布 2009-1-28實(shí)施 工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)第01章版本號(hào):B/0目 錄頁(yè)數(shù):1/2頁(yè)碼 章節(jié) 內(nèi)容1 01 質(zhì)量手冊(cè)封面2-3 目錄4 02 關(guān)于頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)的指令5 03 修改記錄6 04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)7 05 企業(yè)概況8 1 質(zhì)量手冊(cè)的應(yīng)用范圍和刪減說(shuō)明9 2 質(zhì)量手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)10 3 質(zhì)量手冊(cè)的制訂和管理11-13 4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)

2、量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制14-17 5 管理職責(zé)5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審18 6 資源管理6.1資源提供 6.2人力資源 6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境19-27 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程質(zhì)量手冊(cè)第01章版本號(hào):B/0目 錄頁(yè)數(shù):2/27.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供

3、過(guò)程確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制28-32 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 8.3不合格控制 8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施33 程序文件目錄34-35 表1-1 質(zhì)量管理體系職能分配表36 圖1-1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量手冊(cè)第02章版本號(hào):B/0頒 布 令頁(yè)數(shù):1/2質(zhì)量手冊(cè)頒布令隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大和日益國(guó)際化，越來(lái)越多的公司為了提高自身的利潤(rùn)和在

4、市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛對(duì)質(zhì)量做出承諾和保證，為了證明自身具有優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力呢？通過(guò)ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證就是向客戶提供了可信賴(lài)的依據(jù)。考慮到本公司特有的公司背景和服務(wù)公司的特點(diǎn)，從體系分析、過(guò)程策劃、貫標(biāo)小組的建立、人員培訓(xùn)、文件的編寫(xiě)、修訂、體系運(yùn)行及完善等多方面按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者正式以文件形式描述其質(zhì)量方針，保證所有相關(guān)人員理解質(zhì)量方針，并采取措施使得此方針完全得以執(zhí)行，質(zhì)量方針的制定考慮公司的背景、文化、技術(shù)和市場(chǎng)趨向以及最高管理者的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。最高管理者制定出符合公司實(shí)際的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定或完善公司總目標(biāo)和

5、部門(mén)的分目標(biāo)。遵照ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)正式頒布實(shí)施。本手冊(cè)適用于：工程有限公司工程（房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程）總承包、工程咨詢(xún)、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢(xún)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、施工和服務(wù)質(zhì)量管理體系過(guò)程；中機(jī)建設(shè)工程咨詢(xún)（北京）有限公司資質(zhì)范圍內(nèi)的工程咨詢(xún)（項(xiàng)目工程管理、工程設(shè)計(jì)管理、工程監(jiān)理咨詢(xún)服務(wù)）、暖通空調(diào)設(shè)備安裝和售后服務(wù)質(zhì)量管理體系過(guò)程；所有部門(mén)都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)是規(guī)定我公司質(zhì)量管理體系的文件，在合同或第三方認(rèn)證的情況下證明質(zhì)量管理體系符合ISO/9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的文件。本手冊(cè)二零零九年一月二十八日起實(shí)施。特此指令。總經(jīng)理： 2009年1月8

6、日質(zhì)量手冊(cè)第02章版本號(hào):B/0頒 布 令頁(yè)數(shù):2/2任命管理者代表的指令工程有限公司遵照ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求現(xiàn)任命本公司常務(wù)副總經(jīng)理 為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中過(guò)程的建立、實(shí)施和保持，報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求，在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成以及對(duì)外的聯(lián)絡(luò)工作。總經(jīng)理：2009年1月8日質(zhì)量手冊(cè)第03章版本號(hào):B/0更改記錄頁(yè)數(shù):1/1更改記錄頁(yè)序號(hào)章節(jié)條款版本號(hào)更改標(biāo)記更改人生效日期備注質(zhì)量手冊(cè)第04章版本號(hào):B/1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)數(shù):1/1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、 質(zhì)量方針： 永不松懈控制過(guò)程、永無(wú)止境改進(jìn)過(guò)程、永恒追求顧客滿意。二、質(zhì)量承諾：

7、持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，不斷提高過(guò)程有效性和效率。三、質(zhì)量目標(biāo)：1、 增加市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)1-2個(gè)，提高銷(xiāo)售額，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售2000萬(wàn)元；2、 建筑施工項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率100%；工程咨詢(xún)滿意率100%；監(jiān)理項(xiàng)目交驗(yàn)合格率100%3、 顧客滿意率達(dá)95%四、質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)：1 綜合管理部-提供機(jī)會(huì)組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)和崗位技能；-對(duì)文件和記錄實(shí)施控制和管理，保證完整性；2 設(shè)計(jì)咨詢(xún)部-策劃好每一個(gè)咨詢(xún)項(xiàng)目，減少工作中的錯(cuò)誤；3 項(xiàng)目管理部-合理選定供方和分包方，確保在三家中選定一家；-項(xiàng)目資料歸檔完整性達(dá)100%；4、項(xiàng)目控制部-工程項(xiàng)目監(jiān)督管理到位率100%； -工程項(xiàng)目資金回籠率80%；5

8、、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部-有效處理顧客反饋，處理率達(dá)100%；-正確傳遞顧客反饋的每一信息，做到準(zhǔn)確、及時(shí)；6、工程監(jiān)理（1/2）部-項(xiàng)目資料歸檔完整性達(dá)100%；總經(jīng)理： 日期：二零零九年一月八日質(zhì)量手冊(cè)第05章版本號(hào):B/0企業(yè)概況頁(yè)數(shù):1/1工程有限公司/中機(jī)建設(shè)工程咨詢(xún)（北京）有限公司由國(guó)內(nèi)高科技專(zhuān)業(yè)人才組成的股份制公司，主要以工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)，中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝，機(jī)電成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備銷(xiāo)售，中小型企業(yè)技術(shù)診斷、技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓及科技咨詢(xún)服務(wù)為主體。公司位于合肥市 71號(hào) ，依托原機(jī)械工業(yè)部第一設(shè)計(jì)研究院的人才資源、信息渠道、技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，鏈接國(guó)內(nèi)特別是省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)、外商獨(dú)資合資企業(yè)

9、的服務(wù)需求和實(shí)業(yè)發(fā)展顧問(wèn)，在新的層面上開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)，形成以工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)?yōu)橹骶€，帶動(dòng)工程承包及機(jī)電設(shè)備成套各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展；為確保工程服務(wù)質(zhì)量，精選關(guān)鍵工程配套設(shè)備作為專(zhuān)業(yè)代理商，公司代理的產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)外知名品牌，且各廠家都具有雄厚的技術(shù)力量和良好的銷(xiāo)售服務(wù)。主要有：原裝進(jìn)口空調(diào)王國(guó)意大利克萊門(mén)特風(fēng)冷熱泵系列產(chǎn)品；蘇州安發(fā)組合式空氣處理機(jī)組；蒸汽溴冷世界第一品牌煙臺(tái)荏原制冷機(jī)組。 建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司成立的時(shí)間不長(zhǎng)，起步較晚,但它卻具有雄厚的技術(shù)力量。公司的雇員均是機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究行業(yè)及國(guó)內(nèi)一級(jí)安裝單位的高級(jí)技術(shù)人才，是各專(zhuān)業(yè)界的知名人士。公司剛剛起步，就以至誠(chéng)的合作風(fēng)貌和優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度贏得了客戶和廣

10、大朋友的信任和贊譽(yù)并且在北京建立了窗口中機(jī)建設(shè)工程咨詢(xún)（北京）有限公司，主要做好業(yè)務(wù)承攬和更好為顧客服務(wù)。公司已成功地完成了德資博西華制冷有限公司的廠房中央空調(diào)技術(shù)改造項(xiàng)目，日資合肥日立三期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢(xún)，合肥江淮花園小區(qū)設(shè)計(jì)咨詢(xún)，安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)技術(shù)中心克萊門(mén)特中央空調(diào)設(shè)備，JAC就餐中心的中央空調(diào)的設(shè)計(jì)和設(shè)備成套，安徽江淮汽車(chē)底盤(pán)股份有限公司涂裝車(chē)間中央空調(diào)設(shè)備，安徽江淮汽車(chē)底盤(pán)股份有限公司銷(xiāo)售樓中央空調(diào)設(shè)備及工程安裝項(xiàng)目，合肥美菱集團(tuán)廠房空調(diào)項(xiàng)目，銅陵三佳電子模具集團(tuán)公司高標(biāo)準(zhǔn)空調(diào)凈化電子廠房的大型中央空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目，日立家用電器（蕪湖）有限公司第二車(chē)間及食堂的空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目等。 隨著市場(chǎng)

11、經(jīng)濟(jì)的深入公司按GB/T190012008版要求，建立、實(shí)施和保持QMS已勢(shì)在必得。公司宗旨：立足社會(huì)，服務(wù)為本。建設(shè)工程公司正面向社會(huì)，依托質(zhì)量管理體系要求，練好內(nèi)功，鼎力與社會(huì)各界廣泛合作，靠真誠(chéng)取得信賴(lài)，靠質(zhì)量贏得市場(chǎng)，靠服務(wù)鞏固市場(chǎng)。地址： 質(zhì)量手冊(cè)第1章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用范圍和刪減說(shuō)明頁(yè)數(shù):1/11質(zhì)量手冊(cè)的應(yīng)用范圍11本手冊(cè)適用于本公司工程總承包、工程咨詢(xún)、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢(xún)的全過(guò)程。12質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，確定程序文件的主要內(nèi)容和對(duì)其的引用及過(guò)程順序和相互關(guān)系的描述，本公司各部門(mén)均嚴(yán)格執(zhí)行。13本手冊(cè)規(guī)定要求的主要目的在于通過(guò)采用過(guò)程方法

12、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)以使顧客滿意。14本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)要求是由質(zhì)量管理體系中程序文件的支持來(lái)實(shí)現(xiàn)的。2刪減說(shuō)明無(wú)刪減質(zhì)量手冊(cè)第2章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)的引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)數(shù):1/1質(zhì)量手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000：2005idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)GB/T19001：2008idtISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求GB/T19004：2008idtISO/9004：2008質(zhì)量管理體系績(jī)效改進(jìn)指南本公司執(zhí)行的法律法規(guī)：中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華

13、人民共和國(guó)商標(biāo)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法質(zhì)量手冊(cè)第3章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)的制定和管理頁(yè)數(shù):1/13質(zhì)量手冊(cè)的制訂和管理31總則質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)）編制的依據(jù)是ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求。手冊(cè)規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡述了組織質(zhì)量管理體系的范圍包含了組織提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容，確定程序文件的主要內(nèi)容和對(duì)其的引用及過(guò)程順序和相互關(guān)系的描述。是企業(yè)有效地開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。32手冊(cè)的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)布321由管理者代表會(huì)同各部門(mén)根據(jù)ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，編寫(xiě)手冊(cè)

14、草稿。322手冊(cè)草稿完成后，由管理者代表組織各質(zhì)量職能部門(mén)進(jìn)行討論、修改和定稿。323手冊(cè)定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施日期。33手冊(cè)的管理331手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。332手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更改、回收和銷(xiāo)毀見(jiàn)“YG/QP4.2.3-2009文件控制程序”。34支持性文件YG/QP4.2.3-2009 文件控制程序質(zhì)量手冊(cè)第4章 版本號(hào):B/0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù):1/341總要求本公司按ISO/9001：2008質(zhì)量管理體系-要求建立質(zhì)量管理體系并形成質(zhì)量管理體系文件，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管體系提高有效性和效率。a）確定本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括從確

15、定顧客需求到顧客滿意的全過(guò)程到每一項(xiàng)具體質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程并建立過(guò)程識(shí)別清單，對(duì)過(guò)程的識(shí)別每年進(jìn)行一次；b）確定過(guò)程的順序和相互作用及過(guò)程之間的接口和聯(lián)系；c）形成相關(guān)文件確定過(guò)程控制方法、確保過(guò)程有效運(yùn)行；d）收集、分析有關(guān)過(guò)程的信息來(lái)支持過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控測(cè)量和分析以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和采取改進(jìn)措施實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)；f）由總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限并定期溝通和進(jìn)行管理評(píng)審；g）配置必要的設(shè)施和具備崗位能力的人員，并按文件控制人員培訓(xùn)、設(shè)施管理和工作環(huán)境；h）針對(duì)新產(chǎn)品和項(xiàng)目進(jìn)行策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的

16、要求，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制并對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)；i）采用調(diào)查表進(jìn)行顧客滿意程度的測(cè)量，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)主要過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)產(chǎn)品按相關(guān)文件對(duì)不合格進(jìn)行控制，收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。j）本公司工程設(shè)計(jì)、工程施工、安裝、工程運(yùn)輸、施工機(jī)械租賃、工程試驗(yàn)檢測(cè)為外包過(guò)程,編制外包過(guò)程控制程序?qū)ν獍竭M(jìn)行控制。K）本公司確保對(duì)外包過(guò)程的控制，并不免除其滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度可受諸如下列因素影響：a) 外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的

17、能力的潛在影響；b) 對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；c) 通過(guò)應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需要求進(jìn)行控制。本公司通過(guò)形成文件的程序和管理文件來(lái)管理和控制確定的過(guò)程。42文件總要求421總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊(cè)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）程序文件包括ISO/9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定形成程序的文件和記錄。質(zhì)量手冊(cè)第4章 版本號(hào):B/0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù):2/31、一個(gè)文件可包括對(duì)一個(gè)或多個(gè)程序的要求；2、一個(gè)形成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中；c）所確定的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等為確保過(guò)程有效運(yùn)行和得到控制所要求的文件和記錄。4211本公司的質(zhì)量

18、管理體系文件設(shè)計(jì)和實(shí)施的詳略程度應(yīng)充分考慮了以下方面：a) 組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化或與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；b) 組織不斷變化的需求；c) 組織的特定目標(biāo)；d) 組織所提供的產(chǎn)品；e) 組織所采用的過(guò)程；f) 組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。422質(zhì)量手冊(cè)本公司依據(jù)ISO/9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，包括：a）質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，刪減時(shí)說(shuō)明刪減細(xì)節(jié)和理由；b）程序文件的內(nèi)容概要和對(duì)其的引用；c）確定質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互作用和關(guān)系的描述。4221質(zhì)量手冊(cè)的控制見(jiàn)第3章手冊(cè)的制訂和管理423文件控制4231綜合管理部是文件控制的歸口管理部門(mén)，建立和保持文件控制程序YG/QP4.2.3-

19、2009，確保各場(chǎng)所使用的文件為有效版本。適用于質(zhì)量管理體系文件包括外來(lái)文件和作為文件的記錄。4232程序概要a）文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)以確保文件能證體系的有效運(yùn)行和適合公司的服務(wù)特點(diǎn)和要求；b）對(duì)文件在發(fā)布時(shí)進(jìn)行評(píng)審，每年進(jìn)行更新并由年評(píng)審部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)文件確定人員進(jìn)行審批，若指定其它部門(mén)審批時(shí)及時(shí)提供審批文件的背景資料；c）制定可隨時(shí)識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件控制清單。對(duì)文件的修改按程序做好修改記錄；d）按有效文件配備表發(fā)放文件，確保各場(chǎng)所獲得有效版本的適用文件；e）按文件編號(hào)規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行唯一性編號(hào)以易于識(shí)別和管理；f）對(duì)質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來(lái)文件在發(fā)放前按文件控

20、制程序進(jìn)行審批并做好發(fā)放記錄；g）作廢文件加蓋“作廢”章并及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，當(dāng)需保留作廢文件時(shí)按程序填寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)第4章 版本號(hào):B/0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù):3/3有關(guān)記錄，蓋“保留”章加以標(biāo)識(shí)。424記錄控制4241綜合管理部是記錄控制的歸口管理部門(mén)，建立并保持記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。適用于體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄。4242程序概要a）由綜合管理部按產(chǎn)品壽命周期編制記錄歸檔清單按清單收集、保存記錄；b）按文件編號(hào)規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，保管方式便于存取和檢索；c）確保記錄存放在適宜的環(huán)境中，以防止損

21、壞、變質(zhì)、丟失。支持性文件：1、文件控制程序YG/QP4.2.3-20092、記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009質(zhì)量手冊(cè)第5章 版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):1/451管理承諾511總則最高管理者首先樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，意識(shí)到讓顧客滿意是最基本的要求同時(shí)認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品的質(zhì)量與本公司內(nèi)每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)有關(guān)，最高管理者通過(guò)以下方面活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)：a)采取培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳資料和會(huì)議等方式使組織每個(gè)員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)組織的重要性；b)制定質(zhì)量方針包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)在組織的各層次分解落實(shí)；d)為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的

22、適宜性、充分性和有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；e)為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供資源。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)521為滿足顧客的需求和期望，最高管理者在本公司內(nèi)實(shí)施和保持以下活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意：a)確定顧客的需求和期望包括對(duì)本行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查、分析、預(yù)測(cè)，通過(guò)與顧客的直接接觸,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求包含對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求和質(zhì)量管理體系的要求及對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求、價(jià)格、交付時(shí)間等要求；b)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，本組織通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使顧客要求得到滿足；c)滿足適用的法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；d)對(duì)體系按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，確保體系適應(yīng)顧客需求和期望、法律法規(guī)及

23、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化。質(zhì)量手冊(cè)第5章 版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):2/453質(zhì)量方針531由總經(jīng)理考慮質(zhì)量方針的內(nèi)容、質(zhì)量方針的實(shí)施及組織的中長(zhǎng)期規(guī)劃方向制定質(zhì)量方針。532質(zhì)量方針在內(nèi)容上做到以下方面（見(jiàn)第04章）：a)與本公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)；b)包含針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客滿意作出的承諾；c)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾；d)為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。533質(zhì)量方針在實(shí)施方面：a)大力宣傳并傳達(dá)到組織的每個(gè)層次使各級(jí)人員都理解和貫徹執(zhí)行；b)不斷進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂以適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的改變；c)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、修訂或改進(jìn)按YG/QP4.2.3-2009文件控制程序進(jìn)行。54策劃

24、541質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，在組織的各層次各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)第04章質(zhì)量方針目標(biāo)頁(yè)）。5411質(zhì)量目標(biāo)的要求a)各層次的質(zhì)量目標(biāo)定量，以實(shí)現(xiàn)可測(cè)量和確定實(shí)現(xiàn)的程度；b)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，以質(zhì)量方針為制定、落實(shí)和展開(kāi)的框架并與持續(xù)改進(jìn)承諾相一致；c)包含本公司對(duì)產(chǎn)品的要求；d)包含滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)。542質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施。5421質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以

25、及條款4.1中的要求。b)對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)本公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量手冊(cè)第5章 版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):3/455職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限明確各部門(mén)各層次人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，定期進(jìn)行各層次間的溝通以確保管理的有效性。5511總經(jīng)理對(duì)本公司各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，確定各部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；負(fù)責(zé)本公司重大問(wèn)題的決策和處理；負(fù)責(zé)在管理層中任命管理者代表；主持制定本公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制訂和批準(zhǔn)并分解到各作業(yè)層次；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確保在質(zhì)量管理體系的更改和實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整

26、性；負(fù)責(zé)主持內(nèi)部溝通會(huì)議，解決各部門(mén)間的質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。5512管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)的需求；在本公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作；各職能部門(mén)和各崗位的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) 崗位的職責(zé)和權(quán)限YG/QP5.5.1-2009553內(nèi)部溝通由總經(jīng)理主持每月一次內(nèi)部溝通會(huì)議就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通確保在各部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋及時(shí)解決。 質(zhì)量手冊(cè)第5章 版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):4/456管理評(píng)審561管理評(píng)審由總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔親自組織進(jìn)

27、行，每十二個(gè)月不少于一次,綜合管理部編制管理評(píng)審控制程序YG/QP5.6-2009。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）變更的需要。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)的適宜性。管理評(píng)審的有關(guān)記錄由綜合管理部按記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009保存.562評(píng)審的輸入5621管理評(píng)審的輸入各部門(mén)以書(shū)面形式提供給管理者代表主要包括以下方面的內(nèi)容： a)歷次審核的結(jié)果； b)顧客反饋信息和顧客抱怨的處理情況； c)過(guò)程的運(yùn)行狀況、績(jī)效和產(chǎn)品質(zhì)量分析； d)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況； e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f)質(zhì)量管

28、理體系變更因素（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的分析和確定； g)改進(jìn)機(jī)會(huì)、建議進(jìn)行分析和確定。5622各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問(wèn)題或要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。563評(píng)審輸出5631管理者代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制管理評(píng)審報(bào)告，并包含以下措施和決定:a)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施;b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施;c)資源的配置措施;5632各部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過(guò)程得到的改進(jìn)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)，資源得到配置。管理者代表檢查糾正措施的落實(shí)情況并向總經(jīng)理匯報(bào)，管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5633在

29、管理評(píng)審中做好各種記錄，評(píng)審后移交綜合管理部按記錄控制程序的要求進(jìn)行歸檔與保存。支持性文件：1、崗位的職責(zé)和權(quán)限YG/QP5.5.1-20092、管理評(píng)審控制程序 YG/QP5.6-2009質(zhì)量手冊(cè)第6章 版本號(hào):B/0資源管理頁(yè)數(shù):1/161資源的提供在各工作崗位上安排合適的人員,確保能勝任本崗位工作，并提供必要的設(shè)施及良好的工作環(huán)境。確定并提供資源確保：a）實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；b）通過(guò)不斷滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求增強(qiáng)顧客滿意。62人力資源621總則綜合管理部通過(guò)對(duì)各級(jí)直接或間接影響產(chǎn)品符合性的人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任本

30、崗位工作,對(duì)能力的判定從教學(xué)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。綜合管理部建立保持能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序YG/QP6.2.2-2009。622能力、培訓(xùn)和意識(shí)a) 由綜合管理部根據(jù)人員實(shí)際情況編制崗位能力要求表，以確定各部門(mén)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力要求；b）綜合管理部根據(jù)各部門(mén)提出的培訓(xùn)申請(qǐng)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制全年的培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以使人員獲得所需的能力；c) 通過(guò)書(shū)面考試和現(xiàn)場(chǎng)技能考核兩種評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。書(shū)面考試、現(xiàn)場(chǎng)技能考核由綜合管理部組織；d) 確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 由綜合管理部負(fù)責(zé)將經(jīng)培訓(xùn)

31、的人員將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于培訓(xùn)登記表。收集培訓(xùn)對(duì)象的教學(xué)檔案，內(nèi)容包括：考試試卷、教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認(rèn)可資料。以上培訓(xùn)記錄按記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009進(jìn)行保管。63基礎(chǔ)設(shè)施63為實(shí)施實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施本公司有： a）辦公場(chǎng)地200平方米、水電設(shè)備等； b）設(shè)備包括電話十部、傳真機(jī)一臺(tái)、電腦八臺(tái)、打印機(jī)二臺(tái)、一套ERP財(cái)務(wù)軟件以及相關(guān)的制圖軟件等。631由綜合管理部建立和保持設(shè)施控制程序YG/QP6.3-2009來(lái)維護(hù)設(shè)施。6.4工作環(huán)境有一個(gè)良好的工作環(huán)境以適合公司運(yùn)作要求，不能滿足時(shí)提請(qǐng)總經(jīng)理解決。支持性文件：1、能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 YG/QP6.2.2-200

32、92、設(shè)施控制程序 YG/QP6.3-2009質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):1/971產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司通過(guò)一系列有序的過(guò)程和子過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行過(guò)程策劃，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中確定以下方面的內(nèi)容：a）識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)；b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過(guò)程文件確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制；c）作好產(chǎn)品測(cè)量、驗(yàn)證和驗(yàn)收工作。包括對(duì)所有特性和要求，明確接收和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品形成中適當(dāng)階段的相應(yīng)測(cè)量和驗(yàn)證的認(rèn)定等；d

33、）準(zhǔn)備好為證實(shí)策劃的結(jié)果滿足要求的記錄；策劃的輸出形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,并適合于本公司的運(yùn)作方式。72與顧客有關(guān)的過(guò)程由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部建立和保持與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序YG/QP7.2-2009,識(shí)別和確定顧客規(guī)定的和隱含的要求,并對(duì)本公司滿足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)審。做好與顧客的溝通工作，反饋質(zhì)量信息。721適用于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求已在合同內(nèi)標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交付條件（包括包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、付款方式、交貨期、特殊要求等）、交付后的活動(dòng)要求；b）顧客未做規(guī)定，對(duì)規(guī)定或已知預(yù)期用途必要的產(chǎn)品要求在本公司技術(shù)要求內(nèi)予以明確；c）與產(chǎn)品有關(guān)

34、的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d）本公司確定的擔(dān)保規(guī)定、合同義務(wù)（維護(hù)服務(wù)等）以及任何附加服務(wù)（回收或最終處置）等。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審工作，綜合管理部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部、項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。在投標(biāo)及接受合同或訂單之前，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。以確保：a） 通過(guò)評(píng)審確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定；質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):2/9b）解決前后表述不一致的含糊的矛盾的要求；c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；由綜合管理部負(fù)責(zé)按記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009保存評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施的記錄。

35、當(dāng)顧客的要求未形成文件以口頭方式提出時(shí)由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部做好電話記錄并在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審。合同的變更在合同有效執(zhí)行期內(nèi)如發(fā)生變更銷(xiāo)售人員與顧客充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部長(zhǎng)填寫(xiě)產(chǎn)品要求更改通知單，傳遞到有關(guān)部門(mén)。由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司網(wǎng)頁(yè)的有關(guān)信息如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評(píng)審。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部就本公司的每份合同的履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月填寫(xiě)合同執(zhí)行情況登記表，凡產(chǎn)品質(zhì)量或交貨日期達(dá)不到合同要求的，均列為未能履約合同，若發(fā)現(xiàn)3次不能履行合同，則分析原因，采取糾正措施和預(yù)防措施提交管理評(píng)審，各部門(mén)在執(zhí)行合同過(guò)程中如遇到各種問(wèn)題，及時(shí)將信息反

36、饋給總經(jīng)理，評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施做好記錄。 723顧客溝通做好產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的服務(wù)工作，提高本公司服務(wù)的信譽(yù)、擴(kuò)大市場(chǎng)及改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客溝通的歸口管理，項(xiàng)目管理部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部、監(jiān)理咨詢(xún)部配合實(shí)施。項(xiàng)目控制部與顧客溝通協(xié)調(diào)資金的交付方式以及交付時(shí)間。a）了解服務(wù)情況，收集和分析顧客反饋信息；b）由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部通過(guò)電話、傳真、信函、走訪等方式做好顧客問(wèn)詢(xún)、合同或定單的處理，包括對(duì)其的修改；c）當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，及時(shí)采取措施給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)，并由顧客驗(yàn)證是否符合要求。質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):3/973設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)通過(guò)設(shè)計(jì)控制，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)規(guī)定進(jìn)行，

37、以確保產(chǎn)品性能滿足標(biāo)準(zhǔn)和適應(yīng)顧客的要求，設(shè)計(jì)咨詢(xún)部使工程設(shè)計(jì)控制的歸口部門(mén)，制定并執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，工程管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部等配合執(zhí)行。731設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃：a）對(duì)每一項(xiàng)工程咨詢(xún)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃列出開(kāi)展的活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)階段的劃分，明確各個(gè)階段的任務(wù)和職責(zé)；確保工程咨詢(xún)產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的有效手段；b） 計(jì)及開(kāi)發(fā)活動(dòng)委派助理工程師以上資格的人員去完成，并配合充分的資源，包括資料、信息和手段等；隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，適時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行修改，以滿足實(shí)際需要。參與設(shè)計(jì)的各部門(mén)在內(nèi)部的、外部的組織和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并定期評(píng)審。732設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入：確

38、定與工程咨詢(xún)產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括新項(xiàng)目對(duì)工程咨詢(xún)產(chǎn)品的功能要求和性能方面要求；過(guò)去客的工程咨詢(xún)實(shí)踐，證明是有效的和必要的要求，通常是有借鑒和參考價(jià)值的信息；以及工程咨詢(xún)所必需的、適用的法令、法規(guī)和社會(huì)要求；形成文件并評(píng)審其充分性和適宜性。對(duì)不完善和矛盾的要求會(huì)同提出者包括顧客一起解決。設(shè)計(jì)輸入必須考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。733設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：通過(guò)工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)成果，包括咨詢(xún)報(bào)告、技術(shù)條件、文件和咨詢(xún)服務(wù)，反映出工程咨詢(xún)產(chǎn)品的功能特征等形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。設(shè)計(jì)輸出做到：a) 工程咨詢(xún)產(chǎn)品應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b) 包括

39、或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c) 標(biāo)出與工程咨詢(xún)產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特性，并為工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的設(shè)計(jì)咨詢(xún)和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當(dāng)信息和要求。工程咨詢(xún)的設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審或發(fā)布前按相關(guān)規(guī)定得到審批。d) 工程咨詢(xún)的輸出應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目至關(guān)重要的方面（如市場(chǎng)需求、環(huán)境影響、職業(yè)衛(wèi)生安全、可持續(xù)發(fā)展等）。必要時(shí)，應(yīng)提交專(zhuān)題咨詢(xún)/評(píng)價(jià)大綱、報(bào)告等文件。工程咨詢(xún)的設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審或發(fā)布前按相關(guān)規(guī)定得到審批。質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):4/9734設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審：工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)策劃的安排（7.3.1）并在適當(dāng)階段有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的評(píng)審并

40、形成文件。a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)評(píng)審的參加者包括項(xiàng)目管理、監(jiān)理、咨詢(xún)等與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門(mén)代表，必要時(shí)包括工程咨詢(xún)專(zhuān)家來(lái)評(píng)審工程咨詢(xún)的設(shè)計(jì)質(zhì)量，避免工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)的問(wèn)題帶到生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程里。735設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證：在工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求，工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)驗(yàn)證予以記錄。當(dāng)咨詢(xún)驗(yàn)證結(jié)果表明咨詢(xún)輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)措施予以糾正，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果和采取的糾正措施應(yīng)予以記錄和保持。736設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 工程咨詢(xún)確認(rèn)的目的，在于確保工程咨詢(xún)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期的要

41、求。所指的咨詢(xún)確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢(xún)產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑皇侵疙?xiàng)目建設(shè)完成后才真正完成的咨詢(xún)最終確認(rèn)。當(dāng)工程咨詢(xún)確認(rèn)結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求的，應(yīng)采取有效措施予以改正。確認(rèn)結(jié)果何決定的糾正措施應(yīng)予以記錄并保持。737設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)咨詢(xún)部應(yīng)識(shí)別工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)工程咨詢(xún)產(chǎn)品組成部分和已交付工程咨詢(xún)產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):5/974采購(gòu)項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)

42、計(jì)咨詢(xún)部編制和實(shí)施勞務(wù)分包控制程序YG/QP7.4-1-2009采購(gòu)控制程序YG/QP7.4-2-2009對(duì)物資或服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合規(guī)定要求，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)品的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)的適時(shí)、適量、適價(jià)和采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。741采購(gòu)過(guò)程a）為保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求本公司把合格的供方作為供貨來(lái)源，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度按采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響根據(jù)勞務(wù)分包控制程序YG/QP7.4-1-2009，采購(gòu)控制程序YG/QP7.4-2-2009中不同的方法進(jìn)行。公司針對(duì)提供產(chǎn)品

43、、外包項(xiàng)目的能力評(píng)價(jià)和選擇供方作為采購(gòu)控制的基本內(nèi)容，公司制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，包括對(duì)外聘咨詢(xún)?nèi)藛T、信息及供方的選擇評(píng)價(jià)要求，主要內(nèi)容有發(fā)下方面：資質(zhì)、資格經(jīng)歷和工作績(jī)效；能力和管理水平；市場(chǎng)、顧客的認(rèn)可和滿意程度；b）在確定采購(gòu)要求和工作力度時(shí)，必須考慮采購(gòu)產(chǎn)品、外包項(xiàng)目對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品影響因素和程度，包括：對(duì)本公司分階段咨詢(xún)產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響；對(duì)本公司咨詢(xún)過(guò)程或服務(wù)提供過(guò)程及其后續(xù)過(guò)程的影響；直接和間接影響程度；經(jīng)評(píng)定合格列入合格供方名單，由相關(guān)部門(mén)保存評(píng)價(jià)和采取相關(guān)措施的記錄。742采購(gòu)信息項(xiàng)目管理部編制采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批后實(shí)施，采購(gòu)資料明確所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，

44、適當(dāng)時(shí)包括：a）產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)、交貨期限，有特殊要求時(shí)編制采購(gòu)文件注明產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b）人員的資格要求；c) 質(zhì)量管理體系要求；在與供方溝通前對(duì)采購(gòu)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批。質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):6/9743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a） 采購(gòu)物資到本公司由項(xiàng)目管理部人員驗(yàn)證滿足規(guī)定的采購(gòu)要求后，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。b） 公司根據(jù)外包咨詢(xún)產(chǎn)品/項(xiàng)目以及采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度等級(jí)，規(guī)定并實(shí)施對(duì)它進(jìn)行驗(yàn)證的方式和要求。c） 公司對(duì)外聘咨詢(xún)?nèi)藛T的能力、工作態(tài)度、創(chuàng)新意識(shí)、培訓(xùn)情況等實(shí)話動(dòng)態(tài)管理，以保持和提高咨詢(xún)能力和水平。d） 當(dāng)有

45、些外包咨詢(xún)產(chǎn)品、項(xiàng)目、采購(gòu)產(chǎn)品或顧客需在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件（或合同）中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部編制和執(zhí)行監(jiān)理咨詢(xún)管理過(guò)程控制程序YG/QP7.5.1-1-2009、工程項(xiàng)目管理和安裝過(guò)程控制程序YG/QP7.5.1-2-2009、設(shè)計(jì)咨詢(xún)過(guò)程控制程序YG/QP7.5.1-3-2009使直接影響質(zhì)量的服務(wù)各過(guò)程處于以下受控狀態(tài)，以確保過(guò)程持續(xù)穩(wěn)定，防止不合格的產(chǎn)生，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢(xún)部、設(shè)計(jì)咨詢(xún)部、項(xiàng)目控制部是過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)。 1、 監(jiān)理咨詢(xún)服務(wù)流程圖： 跟蹤服務(wù)評(píng)估監(jiān)理成果三控二營(yíng)

46、一協(xié)調(diào)協(xié)助監(jiān)理合同簽訂投標(biāo)服務(wù)協(xié)助選擇監(jiān)理單位2、 工程項(xiàng)目管理和安裝過(guò)程控制流程圖：業(yè)主要求 崗位職責(zé) 相關(guān)人員 驗(yàn)證規(guī)范 規(guī)范工程項(xiàng)目策 劃各階段過(guò)程控 制采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn) 證技 術(shù)交 底確定項(xiàng)目負(fù) 責(zé) 人編 制施工計(jì)劃質(zhì)量員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 產(chǎn)品特性 防護(hù)/交付竣工驗(yàn)收調(diào)試/校正階段性驗(yàn) 收3、 設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)流程圖： 評(píng)審 評(píng)審 項(xiàng)目建議書(shū) 服務(wù)控制組 織設(shè) 計(jì)業(yè) 主確 認(rèn)獲取業(yè)主要 求方案設(shè)計(jì)（效果圖） 可行性報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施方案監(jiān)視/較審產(chǎn)品特性防護(hù)/支付質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):7/94、服務(wù)提供過(guò)程應(yīng)：a）在服務(wù)過(guò)程中表明產(chǎn)品特性和相關(guān)參數(shù)，有效指導(dǎo)性文件放置現(xiàn)場(chǎng)； b）要

47、求員工嚴(yán)格按指導(dǎo)性文件進(jìn)行工作； c）使用了電腦、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整認(rèn)可： d）配備使用監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備；e）對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，控制其產(chǎn)品特性，來(lái)確保過(guò)程質(zhì)量防止不合格的出現(xiàn)； f) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部將合同的交付要求傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，確保各項(xiàng)工作按合同要求執(zhí)行。 g）項(xiàng)目控制部對(duì)工程和項(xiàng)目的整個(gè)進(jìn)程進(jìn)行全程的監(jiān)督控制。752 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，缺陷只能在使用后或服務(wù)交付后才能顯現(xiàn)的過(guò)程。本公司機(jī)電安裝中的焊接過(guò)程確認(rèn)為特殊過(guò)程。a） 對(duì)于一般工程設(shè)計(jì)階段以前的咨詢(xún)活動(dòng)，可按7.3的要求進(jìn)行控制，不進(jìn)行事先確認(rèn)，確存在特殊和專(zhuān)門(mén)要求的咨詢(xún)過(guò)程要進(jìn)行確認(rèn)并參考b條款執(zhí)行 b）對(duì)于工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目管理和總承包管理，在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)提供過(guò)程和策劃是得到識(shí)別、確認(rèn)和管理，證實(shí)這些過(guò)程有能力達(dá)到策劃的結(jié)果，控制措施為使用合格的經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的咨詢(xún)?nèi)藛T，并執(zhí)行規(guī)定程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。c）對(duì)已經(jīng)確定的過(guò)程通過(guò)以下方面進(jìn)行管理：制定用于評(píng)審和批準(zhǔn)過(guò)程的準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程使用設(shè)備的批準(zhǔn)和對(duì)操作人員的資格鑒定要求；在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定采用的方法、程序和工作步驟；規(guī)定記錄要求；對(duì)過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；753標(biāo)識(shí)和可追溯性綜合管理部為監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)歸口管理部門(mén)。 7531對(duì)采購(gòu)物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a）庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式