1、各工序稽核檢查表制作日期2016-12-21版次A頁數9認可審核制作序號稽核檢查內容評分 標準一SMT絲印管理1錫膏、紅膠存放溫度點檢記錄表是否按要求填寫？2錫膏/膠水瓶上標貼記錄是否如實完整填寫？3錫膏/紅膠的解凍時間（錫膏4小時，紅膠8-12小時）,攪拌時間1-2分鐘，使用時間， 24 小時，印好的板過回流爐前存放時1日（ 4小時）是e'按時間要求作業？4加錫膏量是否過多（小于2小時同量），錫膏/膠水用后是否蓋緊瓶蓋？5刮后剩余錫膏是否有與原裝錫膏混裝保管現象，重新使用時是否與新錫膏1 ： 2 （舊：新）混合使用？6是否按作業指導書的要求使用指定品牌錫膏？7無鉛刮錫膏作業是否有工位

2、才旨示，取用、添加無鉛錫膏是否經指定專人確認？8PCB定位和鋼網固定是否穩定、平貼？9PCB是含米用細針定小孔的方式定位？10鋼網是否有合格標簽？是否按作業指導書要求加厚和封鋼網？11是否按時清洗鋼網、刮刀、攪刀？絲印臺、工作臺是否有保持干凈、整潔，無任何錫膏殘 留？12是否在PCB放入前按規定要求用不脫毛的碎布擦拭鋼網（ 3PCS擦一次）？13作業員是否對完成品進行100%自檢？14刮錫膏/膠水的完成品是否平放，待打板是否超過規定數量和遵循“先刮先用”的原則？15膠水板是否慢速刮且刮刀與鋼網成 45°角度？16不良品是否經IPQC或組長確認后用無水酒精清洗？清洗后是否再次經IPQC

3、檢查確認后使用？17底而有零件的柝卡在印刷時是否確認頂針沒有頂住零件的現象？18鋼網是否按作業指導書要求定時清洗，刮錫膏間隔12小時，刮紅膠間隔4小時，是否填寫“鋼網清洗記錄表”記錄。1920二SMT換料作業1SMT上料記錄表是否如實、即時和正確的填寫？2散料是否經IPQC檢查OK后開機打件？3操作員相互對料動作是否在開機打件前進行？4備用物料是否按站位號對應擺放于料架小車上？5同一時間是否只取一個供料器換料？6“0805”及以下的電阻、電容類零件否保留樣品？序號稽核檢查內容評分 標準7IC、BGA?極性元件在開機前是否確認方向？ HR在作業指導書中是否對極性的辨別做特別說明？8換料時取下的空

4、料盤是否經IPQC確認？9操作員是否定時檢查柝卡的品質狀況并追蹤改善?10品質出現異常時，操作員是否反饋給技術員解決？11故障供料器是否標故障，撕掉 PASSB后送修，使用中的供料器是否有 PASSIM?12操作員是否正確填寫“ SM性產進度表”，有異常的停機現象是否即時的報告和記錄？13用大量的料是否預先裝好料待用，換料動作是否按順序“取出供料器-備用供料器裝料放入站位 一拆出原供料器料盤”進行作業，以節省機器停機時間？1415三手貼作業1手貼物料是否標示規格、型號、位置，IC是否標示絲印，備用料是否也有規格、型號標示？2是否按極性方向排列，無堆料現象？3手貼散料放置是否使用防靜電盒或防靜電

5、盤？4臺面物品的擺放或拿放板的方式是否有造成抹件的現象？5對拋料、抹件和漏料板是否有自行修復沒有按流程修復的現象？6零件腳是否偏出焊盤、抹錫膏或連錫膏的現象？7堆板是否按“先進先出”的原則處理？8零件腳變形的器件是否專人整形 OKt使用？9零件貼裝后是否有卜壓零件動作？10手貼零件卜后焊盤是否確認焊盤上無錫膏后再貼？11是含互檢前工位零件的極性方向和偏位，互檢是否記入個人作業不良記錄表中？12小料加料時是否使用完畢后再加，是否有通知 IPQC確認？13交接班時物料是否交接?青楚并記錄？1415四爐前送板1機種更換時是否有確認回流爐參數設置是否與機種符合？2爐前是否有IPQC確認的樣板參照檢查？

6、3送板過爐是否有錫紙重疊或鋁紙殘缺的現象？4PC配否有錫紙重疊過爐的現象？5板厚小于1.6mm的大板是否墊板作業并用雙手端放在回流焊網帶上，以免PC皎形造成IC移位？67五爐后撿板1爐否檢查IC連焊和不熔錫現象，并有相應的記錄？序號稽核檢查內容評分 標準2是否清潔排骨架后放板？3放板是否啟卡零件的現象？4貼標簽是否有作業指示,是否經IPQC首件確認后才才匕量貼？5作業區是否放置未正在使用的標簽？6不良品過高是否反饋給組長和技術員？78六SMT#件作業1是否經培訓合格的專職人員作業？2補件前阻容類零件是否有量測？3補件元件旁是否有打顏色標記點，是否有責任人標示和位置指示，以區分責任人和指示補 件

7、位置？4是否經品質部IPQC進行零件規格、型號的確認？5補件OK板是否保留黃箭頭標簽指示已補零件？6元件是否有分類、區分、標示、補件的料盒內是否存在混料現象？7無絲印且無法測量的元件是否直接在料盤上取料修補？8是否后補件記錄？ IPQC檢查確認后是否后簽名？910七生產和物料控制1訂單確認表是否以看板或其它方式和會各相關人員？2領料員是否領料與BOM符或有疑問物料？領料時是否核對料號和規格？3散料領用是否已有明確標示、簽名，無法量測且絲印不能與BOM寸應的散料（如三極管）是否啟IQC簽名確認？4裁剪的物料是否有保留原裝料盤或標簽以便查驗？5來料上線前是否標示客戶名稱、機種？6散裝物料是否有接帶

8、的現象？7物料和生產是否按批號、客戶、型號區分管理？8物料、半成品的領用、交接是否有記錄， PCB是否配發放，是否如實填寫記錄，并填寫批 號、批量、客戶、型號？9機器的分配及對卜計劃是否用看板顯示？10客戶燒錄軟件是否有軟件流程單，領料單上是否注明校驗碼？11作業前相關的作業指示是否追蹤到位？12轉線通知單是否即時發放？轉線前所有物料及準備工作是否到位？13打“X” PC%否分類區分?青楚數量后下線？14新產品上線是否填寫樣板制作確認表交工程部跟線并制作首件？15須區分的板是否以“下線條”的方式通知后工序？16清尾欠料板是否有專人跟蹤并區分、標示、隔離？17BGA（如客戶、工藝有特殊要求的零件

9、和 PCB是否按要求進行烘烤作業？ IC是否按要求 保管于防潮柜中）序號稽核檢查內容評分 標準18欠料是否即時（1小工作日內）報倉庫領料？19貴重物料或產品是否有下班前盤點，專人負責并有效保管,20制程各站是否按時填寫看板顯示生產狀況？21各站是否制訂標準產能，轉線時間是否在規定時間內？22每日生產例會是否召開并有記錄？生產計劃、產能、品質目標的達成及物料異常是否每日 追蹤并檢討？2324八平面焊1是否有私自調整烙鐵溫度的現象，烙鐵溫度是否在規定范圍？2是否有疊板、堆板、推板的現象，臺面是否干凈整潔？3雙面零件板下線是否有加珍珠棉保護？4是否啟敲烙鐵頭現象？5海棉水份是否適當，使用烙鐵前是否保

10、持烙鐵嘴干凈？6拖IC前是否有加助焊劑，二卜拖不干凈是e'再加助焊劑，是否沿 IC腳方向拖焊？7后加IC作業否所有IC腳拖焊2次或以上？8相似板是否有同時下線現象？9后加零件業是否有通知IPQC進行首件檢查確認？10撞件、漏件、錯位和反向是否貼黃箭頭標簽才旨示？1112九零件加工1/、同加工方式的元件是否預先做好區分？2同一型號、規格，相同加工方式的元件是否單獨集中后再加工？3同一工作區內是含存在兩種或兩種以上規格的加工或待加工元件？4剪腳作業是否擋飛腳的措施？5腳直徑在0.6MM以上的元件，整形時是否按作業指導書上的要求操作，避免使腳的根部受 力，損壞元件？6/、同客戶、/、同機種的

11、物料是否區分放置？7機器剪腳零件腳長是否在規定范圍內，每種型號是否有試插檢查？8加工完畢品是否保留原裝標示標貼？910十插件1分板作業是否用分板機分板，如特殊板不能分板機作業，是否有用治具按要求作業？2外觀相同或相似零件是否編排于/、同，位？3物料盒、待處理零件盒是否后標示？4待插物料是否有明確的工位區分（如：劃線或放置于固定盒內）？5是否實施互檢，個人作業不良記錄中是否后記錄互檢不良？6開線、轉線、換料、加料和撿起零件是否核對其正確性再用？序號稽核檢查內容評分 標準7組長或物料員在轉線時是否對各工位使用的物料進行核對？8貼膠紙是否有墊防靜電墊或防靜電海棉，是否用非金屬物切割膠紙？是否有掛傷柝

12、卡的現 象？9插件員工是否雙手交替作業？10插件工位區域內是否后散落零件？11流水線上PC瞅置是否因空位造成作業員等板的現象？流水線速度與作業速度是否T? 12掉件的柝卡是否貼上標記重新下線，零件規格是否經確認后插入PCB13套模是否面對下放置，使用前是否檢查和清理雜物后才使用？14套模是否定時（2天）或定量（使用400次）用酒精浸泡清洗？15手推插件線作業員之間是否保持以不碰手的最小跑離？1617H一波峰焊1波峰焊參數設置是否與波峰焊參數設定記錄表相符合？2波峰焊是否保養計劃實施，并如實記錄在設備日常保養記錄表中？3波峰焊每月參數記錄表是否按時檢查，如實填寫？4錫爐表面是否保持一層液態的抗氧

13、化油？錫面高度是否控制在土5mmrt,助焊劑用量是否過多？波峰在過窄板時是否后加波峰擋板以減少錫氧化？5下班前是否將剩余錫條加完？6是否有元件腳過長，刮到波峰，甚至造成 PCB亭頓的現象？7波峰操作員是否每半小時內檢查一次爐后產品的焊接品質狀況？8異常情況是否及時處理并報告異常的處理結果？9因過爐造成的PCB變形是否在1 ： 100 （變形尺寸：板長度）的要求內？10爐后是否有連錫、SMT1膠元件空焊、DIP元件未上錫造成空焊和掉件等現象？11外露出PCB邊緣的元件（如：插座、開關等）是否有防護和防助劑噴霧措施？12無鉛錫條的添加是否后專人確認和記錄，是含有無鉛作業標本?1314H卜二補焊1波

14、峰焊出是否有PCB跌落現象，手工接板是否托住 PCB從大零件拿取，是否有PC吃力變 形的現象？2波峰后第一工位是否有檢查爐后異常情況？3掉件、溢錫板是否貼黃色箭頭標簽交專人處理，處理完后是否單獨送檢？4補件修板人員是否經培訓合格后指定的專人作業，修補后是否作顏色責任標記位置？是否修補有記錄？5小錫爐溫度和浸錫時間是否符合規定？6是否有私自調整烙鐵溫度的現象，烙鐵溫度是否符合要求？7剪腳作業是否有防“飛腳”措施、零件腳是否飛出防護罩？防護罩內是否放有其它半成品？8£丁鉗是否有定時檢查刀刃記錄?在舁 廳P稽核檢查 內 容評分 標準9零件剪腳方法、動作是否正確、是否有剪為錫點、剪完后是否有

15、，卜令杳其腳長？10烙鐵海綿是否定時清潔并保持清量水分、烙鐵頭是否干凈？11后加元件是否標示位置、規格，是否通知 IPQC進行首件檢查？12流水線上/、同工位的放板方向和位置是否有規定區分，保持整齊和間隔均勻、適當？13下班時傳送帶線上是否有留板現象？14雙面有SMT零件的板是否加海綿保護后才下線？1516十三測試1作業指導書上的測試步驟和方法是否與實際操作T,有無漏測現象？23作業員是否有規定相應的代號，測試OK后的柝卡是否在標簽規定位置簽上作業員代號？ 所有柝卡是否按要求擺放？4FLASH拷貝和升級是否完全按軟件管理規定執行？5良品、不良品是否分區域擺放，且有明確的標識？6儀器、儀表是否在

16、校驗有效內？7不良品標識單是否填寫完整及清楚?8故庠卡是否立即掛在測出的不良品上后再進行其它板的測試？9所有報表每小時是否按時記錄，測試出的不良現象是否立即記錄？10出現功能不穩定現象的柝卡是否經過反復確認 OK后才下線，如多次出現是否報告技術 員分析原因？11維修OK板是否按正常流程操作？12FLASH拷貝和升級軟件是否進行功能測試以確認其軟件的正確性？13軟件拷貝記錄是否填寫完整?14碟片是否讀碟面朝上放置，是否有重疊的現象？貴重的專用測試碟是否每班有專人進行 使用狀況的確認？15如懷疑會燒機芯的板，不可拿到其它工裝測試，是否單獨交維修分析并記錄？16測試OK板在流水線上是否按統一方向和位

17、置放置？17為避免機芯燒壞，測試排線的使用、檢查、修復、更換是否按規定進行？181920十四包裝1包裝時檢查周轉箱、包材是否干凈、是否有水分？周轉箱外部殘留的標簽是否清除干凈？2包裝時檢查測試OK的板是否有貼PASS標簽？記號是否正確？3新產品散包的包裝方式是否經品質主管和工程人員確認？45散包時層與層之間是否有隔板，板與板之間是否有撞件可能？板卡上的易損零件（如顯示屏、輕觸開關）包裝時是否采取保護措施？.6彩包時.附件是否以“箱”為單位數好后再包？以避免漏裝？7每層、每箱裝滿后是臺后確認數量？8相似的板是否有司時下線的現象？是否作特別區分？在舁 廳P稽核檢查 內 容評分 標準1包材、包裝OK

18、板、QA待驗板、QAPASS板、待返工板是否按區域整齊擺放？堆放高度 是否符合規定？2外籍標示的埴寫是否符合要求？3包裝OK板是否即時填寫“送檢單”送 QA抽檢？4貴重產品是否有滯留在生產線未即時入庫的現象？5未滿箱的尾數板有無滯留生產線未作管制或未即時入庫的現象？6沒有滿箱的尾數出貨是否米取填充或其它防護措施？78十五品質控制（一）QC1檢查的區域和內容是否明確？有無示意圖和作業指導書？2是否有IPQC確認的樣板作為檢查依據？3是否有明確的品質標準？是否了'解和熟悉？4不良品過高或出現異常時是否及時反饋組長或 IPQC?5每日是否對QA不良板、電性維修不良板進行分析改善？是否有責任人

19、記錄并作為考核 成績的重要依據？6是否建立機種履歷（或病歷）記錄？機種上線是否查閱履歷記錄？7后工程變更的柝卡是否相關各站重點檢查區分？是否后IPQC確認的樣板？8QC代碼是否有記錄存檔？檢查 PASS的板是否作檢查人區分標記或標代碼以便追朔？9對特殊流程的柝卡（如補件板）是否按要求內容檢查確認？10是否使用放大鏡檢查SMT料件？11補焊線對套模過爐的板是否再檢查 SMT零件焊點？1213（二）IPQC1是否理解熟悉程序文件，共通作業指導書和檢驗規范的含義和內容？是否按文件要求稽 核檢查？2首件核對是否按時按要求執行？轉線和出口零件是否對線上物料及標示檢查？是否提供 首件OK板給QC作為檢查樣

20、板？3新產品首件核對后2小時內是否由另外一名IPQC再核對一次SMT物料？樣板上是否有 時間和簽名？4SMT站位物料核對是否核對物料實物規格、站位、料盤和空料盤標示與站位表一致以后 才在換料記錄上簽名？5對料前是否確認對料的相關文件資料是否齊全，并且是最新有效版本？（相關文件資料 有：BOM、工程變更單、代用單、訂單確認表、轉線流程單、軟件流程單，客戶樣板）6未變更BOM單或未完成的工程變更單是否與 BOM單附一起保存，以避免遺漏？7對特殊崗位的作業員是否對其進行資格檢查確認？8每日是否如實測量烙鐵、小錫爐溫度并記錄？9靜電環檢測和使用有無監督執行？10回流爐后抽檢是否制作管制圖？異常問題是否

21、追蹤解決？在舁 廳P稽核檢查 內 容評分 標準11是否按時如實填寫IPQC檢查記錄？12對異常問題是否追蹤責任人改善并簽名確認？13對有疑問的事項是否詢問相關部門責任人明確后執行?1415十六現象共同部分（一）5s15s的檢查內容、檢查頻率和評比標準是否后義件規定？25S的責任區域和作業要求是否啟義件規定？3相關責任人是否明確自己的責任范圍和要求？45S作業和檢查是否按規定執行？檢查結果是否有看板公布？55S未達要求的責任人是否后相應的改善措施、改善措施是否啟效？67（二）文件控制1現場使用的文件是否經指定責任人審批、認可？2現場文件是否為最新有效版本、舊版本是否完全回收或作廢處理？3受控文件是否有蓋“受控”印章？4現場文件是否妥善保管？5作業內容是否有相應的作業指示或經認可的樣板？6“工程變更通知單”、“訂單確認表”上的作業要求是否通過有效的方式知會作業現場？78（三）靜電防護1SMT機房作業員是否穿戴防靜電工作服、鞋、帽？2所有人員是否戴靜電手套或防靜電環接觸產品和零件？3靜電環測試和工作臺面接地檢查是否每日進行？記錄是否完整?4地線、防靜電臺面、防靜電服和防靜電膠箱是否定期測試？5SMT物料、產品是否使用防靜電材料箱（盒）放置？67（四）物品的標示及放置1產品和物料是否有明確的標示？不同狀態的物品是否有明確的區分或