1、北京中設認證服務有限公司標準QWP-13 （D 版）倉儲服務質量管理體系審核作業指導書發放編號:持有者:2016-00-30 發布2016-00-01實施北京中設認證服務有限公司發布文件修改記錄修 改 碼修改日期修改依據修改章節號簽署持有人驗證人12016.5.1GB/T19000-2015GB/T19001-2015換為D版趙寶勤0前百11 范圍12 引用文件 13 定義14產品/服務的范圍、特點與專業代碼 14.1 產品/服務的范圍和對應的專業代碼 14.2 產品特性/服務質量規范要點 及組織的風險機遇 24.3 主要顧客群 25業務/服務流程 36 關鍵質量活動57審核要點與審核方法 6

2、8 法規與技術標準/規范要求的檢查方法 19附錄A強制性法律、法規目錄 19附錄B倉儲服務流程 200 前言為確保審核質量， 確保 CDSC 的專兼職審核員對倉儲組織質量管理體系的審核符合GB/T 19001-2015 ISO 9001:2015標準的要求，特制定本作業指導書。在附錄 A 中列出了與倉儲組織有關的適用的國家與行業的法律法規，在審核過程中，還應結合產品所在地的地方法規，一并作為審核的依據。為審核員了解審核產品的實現過程， 在附錄 B 中列出了貨物倉儲服務提供的典型流程作為參考。本指導書由 CDSC 張崇武編制，李雁煒審核， CDSC 管代趙寶勤批準。本次 D 版由 張崇武修訂，趙

3、寶勤審核，朱志銘批準。1 范圍本作業指導書主要針對倉儲服務業務的組織質量管理體系認證審核給予提示， 使其 能結合倉儲服務組織組織的特點，理解認證標準的質量管理體系要求。本作業指導書適用于倉儲服務業務組織質量管理體系審核時參考使用。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本指導書的條文。2.1 GB/T 19000-2015/ISO 9000:2015質量管理體系基礎和術語2.2 GB/T 19001-2015/ISO 9001:2015質量管理體系要求2.3 CNAS-CC01： 2015管理體系認證機構要求2.4 CNAS-TRC-002： 2009 管理體系兩階段審核的合

4、理安排和實施2.5 CNAS-GC11:2015質量管理體系認證機構認證業務范圍能力管理實施指南2.6 CNAS-CC131： 2014 質量管理體系審核及認證的能力要求 。3 定義本作業指導書采用GB/T 19000-2015 ISO 9000： 2015質量管理體系基礎和 術語、GB/T18354物流術語 中的術語。產品 / 服務的范圍、特點與專業代碼1 .1產品/服務的范圍和對應的專業代碼本作業指導書適用的產品范圍為倉儲服務。依據CNAS- GC11質量管理體系認證機構認證業務范圍能力管理實施指南附錄 A 的規定，倉儲服務的專業代碼是 31.09.02 。4 . 2產品特性/服務質量規范

5、要點及組織的風險機遇倉儲組織通過庫房、貨場、裝卸、運輸機械及其他防護設備和設施等一系列物質技術基礎，連同組織機構、管理制度和工作人員等構成了組織的實體，它的主要功能是完成貨物的儲存、中轉和分撥。具體形式有：a） 為了生產過程的需要，進行材料的儲存和供應，包括金屬、非金屬材料及制品、機電設備、鐵路、公路專用器材、鐵路機車車輛配件、汽車配件、水泥、油品等，以保證生產環節的流通；b） 作為貨物的集散地，進行中轉完成貨物的流通過程。如改換運輸方式、進行批量集中；c） 為 使銷售過程得以順利完成，進行的批零分撥；d）代儲、代運、倉儲設施及設備出租。不管是哪種形式的倉儲服務，倉儲組織均面臨由各種外部因素和

6、內部因素、相關方的需求和期望引起的風險和機遇。組織層面的風險涉及合法合規經營、市場營銷、組織治理、資源配置、布局結構、社會形象等諸多方面，倉儲服務項目運行層面的風險涉及火災、丟失、自然災害、貨物變質、貨物損壞、 交通事故等方面。倉儲組織應采取措施，妥善應對 ， 做到安全、優質。安全體現在組織層面，主要是研判國際國內形勢和行業發展趨勢，因勢利導，適時調整組織戰略，嚴格組織治理，不斷優化營銷策略，合理配置資源，穩步布局分支機構，樹立良好社會形象等，審核領導層時予以關注；體現在倉儲服務項目運行層面主要是防火、防盜、防自然災害、防危險品事故、防貨物變質、防設備損壞和交通事故等，審核時按業務流程進行 。

7、優質主要是收、發貨準確、迅速，做好進、出庫和儲存期內的檢驗，各種記錄齊全，帳、貨、卡（指保管卡，有些企業不用）相符，各種單證、文件（包括貨物合格證明）保管完好，設備保養符合要求。4.3主要顧客群倉儲服務的顧客主要是需代儲、代運的企業。5業務/服務流程倉儲服務工作流程圖見附錄B,其典型流程及相對應的標準條款號如表:產品實現過程主要的質量活動對應標準條款號合同洽談倉儲組織和顧客雙方確定合同有關內容（如儲存貨物 的品種、數量、儲存時間、保管要求、有美單證、雙 方的責任和權利等）8.2產品和服務的要求貨物倉儲的策戈IJ確定質量目標；資源配置（場地、卸裝設備、檢測設備 等）；進出庫的檢驗內容、 檢驗時機

8、和檢驗方法的確定； 堆碼的要求等8.1運行的策劃和控制倉儲服務的夕卜包（需要時）制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價和選擇 供方；簽定分包合同；對分包項目實施驗證8.4外部提供的過程、產品和服務的控制貨物交接及進庫1、根據合同要求，顧客應負責將貨物備齊，并按合同 規定向倉儲組織移交，移交的方式有：? 組織在顧客指定的地點交接，并將貨物轉移到組 織。? 顧客將貨物送到組織指定的地點，并進行交接。? 不論哪種方式，組織都要對貨物進行驗收，其主 要內谷后：品種、數重、包裝，必要時對內在質 量進行檢驗，對于后質量問題或小適宜儲存的貨 物，要進行分區隔離，與顧客雙方協商解決。2、辦理進庫和交接手續。

9、8.5.1 生產和服務提供的控制；8.5.2 標識和可追溯性；8.5.3 顧客或外部供方的財產；8.5.4 監視和測量資源；9.1監視、測量、分析和評價；8.7 不合格輸出的控制；（接下頁）（續表）產品實現過程主要的質量活動對應標準條款號堆碼及在庫管理1、貨物進庫后應堆碼規整，堆碼的目的之一是便于在 庫保管，一是充分利用場地和空間。堆碼的要求是： 不影響貨物的外包裝及內在質量，便于清點和養護， 不影響貨物及倉庫的安全，便于貨物的進出庫。2、在庫管理是為了保證貨物的質量和數量不被損壞或 丟失。一般做法有：定期進行貨物數量的清點及必要 的內在品質的檢查，根據保管的有關要求及參數定期 進行檢測，保持

10、符合保管要求的環境，如溫、濕度等 等。8.5.1 生產和服務提供的控制；8.5.2 標識和可追溯性；8.5.3 顧客或外部供方的財產；8.5.4 監視和測量資源；8.5.5 、測量、分析和評價；8.5.6 不合格輸出的控制；貨物出庫1、出庫是倉儲業務的最舟-個環節，由組織將貨物備 好，按合同規定向顧客（或顧客指定代理人）移交。出庫的方式：? 在組織完成交接，由顧客將貨物運走。? 在顧客指定的組織以外地點完成交接。2、辦理出庫和交接手續。輔助工作過 程1 .不論是進庫、出庫、庫內堆碼和保管，都需要進 行卸裝、搬運工作，一般分人工和機械兩種形式。 涉及的設備主要后：叉（鏟）車、吊車、汽車（或 拖車

11、）、碼垛機等。2 .倉儲組織不僅要負責庫內貨物的安全，對于防火、 防洪和防盜也必須給予高度的重視。3 .倉儲業務的儲存手段不僅使用庫房、貨場，目前 集裝箱的大量使用也給倉儲業務帶來重大變化， 因此集裝箱的應用和管理也是倉儲組織的一項重 要，作。6 關鍵質量活動倉儲服務產品形成過程中的關鍵質量活動和通常所涉及的職能部門/單位如下:產品實現過 程關鍵質量活動通常所涉及的職能部門/單位倉儲服務合同的洽談和簽訂倉儲組織和顧客雙方確定合同有關內容（如儲存貨物的 品種、數量、儲存時間、保管要求等）的確定和評審， 就后關事宜與顧客溝通等。業務部門貨物倉儲的策劃? 確定質量目標；? 資源配置（場地、卸裝設備、

12、檢測設備等 ）；? 進出庫的檢驗內容、檢驗時機和檢驗方法；? 堆碼的要求等。技術部門倉儲服務的夕卜包（需要時）制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價和選擇供方；簽定分包合同；對分包項目實施驗證。業務部門貨物交接 及進庫? 根據合同要求，進行貨物移交；? 倉儲組織對貨物進行驗證；? 辦理金庫和交接手續保管部門；質檢部門堆碼及在庫管理本著史子在庫管理和充分利用場地、空間的目的對貨物進行堆碼；必要的在庫管理，保證貨物的數量和質量保管部門；質檢部門出 庫? 確定出庫的方式；? 辦理出庫和交接手續保管部門輔助過程卸裝、搬運；防火、防盜、防洪；必要時，集裝箱的應用和管理保管部門；保衛部門7 審核要點與審

13、核方法序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法1合同洽談及簽訂與倉儲服務有關 的要求的確定8.2.18.2.2業務部門與倉儲服務有美的顧客溝通和要求包括：顧客的要求、適用的法律法規要求、組織認為的 必要要求、組織聲稱的能夠滿足的要求、處置或控制顧客財產的溝通信息、關系重大時制定有關 應急措施的特定要求等。1 .顧客的要求包括儲存貨物的品種、數量、儲存時間、保管要求、有美單證等。2 .法律法規要求在國家和地方法規及標準、原鐵道部、交通運輸部等各部委發布的規范和制度相應條款中有規定，還包括涉及人身安全、衛生及環境保護的要求等。3 .組織認為的必要要求

14、和聲稱能夠滿足的要求在組織的倉儲服務規范或特定項目的投標 文件、服務承諾中明確。4 .處置或控制顧客財產的溝通信息在與顧客溝通時確定。5 .關系重大時制定有關應急措施的特定要求，在與顧客溝通時確定或由組織預測確定。應重點審核組織如何確定與倉儲服務有美的要求，總的要求是否在打美成文信息中予以明確。評審內容包括倉儲服務的要求是否清楚；有關服務的變更（合同或定單的變更）內容是否已明確，是否傳遞到相關部門并得到同意；組織是否有能力滿足合同或訂單的要求。應重點審核：1.合同（常規合同、特殊合同）規定的要求如貨種、技術質量要求、時間進度、費用和質量 要求等是否明確；如果合同有變化，是否將變更信息明確，并及

15、時、準確的傳遞給相關部門，相 關部門是否同意；與倉儲服務有關 的要求的評審8.2.3業務部2 .組織能否在人員、設備、設施、機械、卸裝工藝、服務提供等方面滿足合同的要求；3 .評審的方式是否明確，一般有會議評審、會簽評審、授權人員的審批評審等；4 .評審結果的記錄，評審后所采取措施的記錄是否保存。注：A）倉儲合同在“合同法”中有專門的要求，要求中所指的滿足顧客要求的能力，主要序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法2與顧客溝通8.2.1業務部是貯存能力。它涉及到空間、時間、設備和環境的要求?？臻g：主要是庫房及貨場的高度、面積、地坪負荷能力等；時間

16、：對顧客要求的貯存期能否滿足；環境：指是否與共同存放的貨物有排斥的要求，與倉庫的經營資格有不符的情況。以上方聞要結合考慮，缺一不可，業務部門要了解與此相關的情況變化。B）倉儲作業的銷售合同包括裝卸作業合同；C）合同的分類：常規合同：一般是指在上述方面沒有特殊要求的，或長期協議下的具體委托。由于有些 小貨主貨量小、時間短或業務零星，也有的貨物由于運輸的時間不易控制，有先成交、操作 后補手續的情況，所以會出現口頭合同。應對口頭合同中有關顧客要求的內容進行確認。特殊合同：指有特殊的儲存要求（如超大、超重的；時間長的，對儲存有特殊要求的， 或對其他貨物有質量影響的等）的，或是長期的意向性合同。詢問負責

17、人及查有關材料：1） 與顧客溝通的時機、方式、職責、渠道及溝通結果的利用等是否作出了安排并實施溝通？2） 對顧客、潛在顧客的問詢、合同或訂單的處理、對合同或訂單的修改信息是否與顧客進行J功效的溝通？顧客反饋包括顧客抱怨是否進行收集、分析和處理，是否符合規定要求？序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法倉儲服務的策劃8.16.27.17.1.27.1.3技術部辦公室通過查有關文件和記錄及現場觀察，重點查：1 ）倉儲服務的質量目標和要求是否明確；2 ）倉儲服務的過程是否確定，如裝卸過程、堆碼過程、在庫養護過程及相應的實施方法 /規定等。倉儲服務的資源

18、是否確定，如庫房、苫墊物料、設備（叉車、吊車、汽車、碼垛機、 電梯、除塵和通風設備）、人員（理貨員、調度員、紋車手、質檢員、裝卸機械駕駛人員）等；3 ）倉儲服務所要求的驗證，檢驗活動是否確定，包括進庫檢驗、在庫檢驗、出庫檢驗等；4 ）為倉儲服務過程及結果滿足要求提供證據所需的記錄是否得到確定。1）倉儲組織的供方主要是一些搬運、裝卸組織，與對其他組織不問的要求是特別強調分承3倉儲服務的外包（需要時）外包過程8.48.4.1業務部包方的運力（車的數量、單車載重量）和起重能力。也有的將對倉庫自有設備的維修方或零配件 單應方作為供方。作為運輸供方多有代組織進行交接和取回單證的責任。2）倉儲組織應根據本

19、組織的要求制定外部倉儲服務供方評價、選擇、績效監視以及再評價 的準則，為證實供方的能力對供方評價方式一般可采取：a）現場考察；b）以往業績的認可；序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法c）供方證明文件的確認。3）倉儲組織應明確對供方實行控制的方法和程度，控制的環節包括選擇、評價、重新評價等，對于分包的裝卸服務應對這些供方制訂作業控制和定期評定的要求和程序，不向目的的供方的控制方式和程度可以用/、向的規定。4 ）倉儲組織應建立并保存對供方評價、選擇、績效監視以及再評價的記錄。包括由 評價、選擇、績效監視以及再評價 所引起的任何必要措施的記錄。外包

20、信息8.4.2業務部門倉儲組織應編制采購文件，規定供方服務的類別、技術和質量要求、驗收方法、并經授8.4.3權人員審批。夕他服務的驗證8.4.2倉儲組織應確定對供方產品的檢驗或其他驗證活動并予以實施，應在采購文件中對驗證的安排及產品交付方法作出規定，一般通過簽定采購合同得到供需雙方認可和實施。當合同規定顧客要對供方產品進行驗證時，組織應提供必要的條件，使顧客能在組織或供方處對分承包產品是否符合要求實施驗證。序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法4倉儲服務提供倉儲服務提供的控制8.57.1.48.5.4質檢部門完整的倉儲服務過程應包括以下步驟：業

21、務調度根據顧客的通知，將具體的到貨時間、品種、數量、擬存放地點、所需設備、人力 和其它事項提前通知收發貨員、保管員及裝卸人員所在單位并督促做好準備（包括人員、設備、 倉位）。保管部質檢部貨到后，檢驗、裝卸、入庫堆碼是連續作業（有的單位收發貨員和保管員是一人兼任）的，即邊檢邊卸邊碼垛，發現問題立刻分區隔離或停止工作。由于對一般的商品倉儲 組織只負責品種、數量和外包裝的檢驗，內在質量多是產品合格證來證明，所以只要不是貯存原 因引起的質量問題，倉庫不承擔責任。特殊商品（指隨著時間、環境的變化，貨物內在質量會產 生化學、物理等方面的變化）要經專門具備資格的人員或機構檢驗及鑒定。驗收完畢后，與顧客 辦理

22、交接手續并進行入庫登記。貨物的堆碼和裝卸要注意：按安全操作規范使用各種設備，嚴禁設備及建筑物超過安全負荷 量。對貨物要輕拿輕放，不倒置，要根據安全的要求、貨物本身及包裝的要求、利于保管和體積 及面積的利用、儲存場所、季節及氣候等要求確定垛型和大小、高低。貨垛要穩固，并留出柱距、 墻距、垛距、燈距、頂距（距離）。要防止人身、設備、庫房、貨物及其包裝受到傷害或損害。同時要便利倉庫的翻垛、驗收、日常養護、進出庫等作業。序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法標識和可追溯性8.5.2保管部門在庫養護要有各類貨物適宜的儲存條件的規定，以此規定養護的要求和措

23、施。貨物儲存安全 是否，與儲存場所的溫濕度有著極其密切的關系。絕大部分貨物對溫濕度都有一定的要求，溫濕 度不適宜會引起某些貨物發熱、霉腐、銹蝕、脆裂、干縮，甚至自燃、爆炸。所以要按時測定、 觀察了解庫內、外溫濕度，要記錄、通告，以便及時采取措施（如通風、吸濕、翻倒、晾曬、換 包裝等）保證貨物處于合適的儲存環境。對于霉菌、蟲害、鼠害等影響和破壞貨物及包裝的因素也要定期進行檢查和防治。對風、雪、雨的自然災害也要做到有預報，有措施，有檢查。出庫基本要求和進庫基本要求一樣，也是先通知后出庫，不問的是及時備貨， 進行出庫檢驗，辦理出庫檢驗，辦理交接手續和出庫登記。要注意的是出庫完畢要及時對現場進 行清理

24、。產品的標識和可追溯性雖然大部分貨物都有自身的標識，但為了區分貨物的批次、廠家或自身管理的需要等，倉儲 組織經常重新設立標識。一般有三種：分區標識：用庫房（貨場）號加上貨位號進行標識；貨卡：闈卡片形式，表明貨物的品種、規格、數量等；商品帳：除表明上述內容外，還后進、出庫的日期和每一次進、出的情況（也是一種質 量記錄）。也有的組織以貨卡代替部分商品帳的內容。這三種標識要結合使用，同時由于貨物后可能整進零出、零進整出、陸續進出等特點，所以 標識的內容是動態的。序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法基礎設施7.1.3保管部門檢驗狀態標識組織應對倉儲和

25、裝卸作業的檢驗狀態加以標識和記錄，狀態標識應能區分：已檢驗合格；已檢驗但不合格。倉儲組織的檢驗狀態標識多數采用分區或掛牌的方式，如：單證、作業票、標記、標簽、印 早、定置存放等不同形式，同時應在記錄上有所表小。組織要保護好檢驗裝卸作業狀態的標識，以確保只有通過規定檢驗合格的裝卸作業提供顧客。倉儲設備的維護庫房和苫墊物料的維護作為倉儲組織，庫房作為主要的生產資料，它的主要維護要求是密閉性（指門窗）和隔水性 （防漏及阻隔地面水）。要定期檢查和維修。對于苫墊物料除J上述要求外還要考慮材料不要含水，要注意晾曬。設備的維護倉庫的設備有叉車、吊車、汽車、碼垛機、電梯、除濕和通風設備。要按各自的要求進行保

26、養和維修，同時要注意對季節性使用設備的封存管理。序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法倉儲服務提 供過程的確 認8.5.1f)技術部門保管部門由于貨物及包裝的尺寸干差方別，材料也各式各樣，所以，如何利用有限的面積和空間，達到既不影響貨物及包裝的質量，有便于儲存保管，特別是貨垛形成后，既無法了解垛內的 溫濕度又無法檢查垛中貨物的質量、對包裝的影響，又要保持貨垛不變形、不倒塌，要保持 垛內的通風，以及如何苫蓋（室外貨垛）、如何墊（用一些木材或石材在垛底支撐，達到通風、防潮、防水淹的作用）都要憑經驗和技術，由于它是定型后難以檢查和返工成本大的特 點，

27、故作為特殊過程進行控制是適宜的。宜對從事碼垛的人員、機械、苫墊材料、碼垛方式 進行確認，以保證碼垛質量。技術部門宜制定確認的準則。顧客或外部供方的財產8.5.3保管部門顧客財產的控制對于倉儲組織，負責對顧客的貨物進行貯存是其主要業務，從這個角度來說，貨物和與其有 關的憑證是屬于顧客提供的產品，所以對其的驗證等工作與倉儲的業務過程交叉，要強調的是應 重視對有關部門憑證的驗證和保存。如發現丟失和損壞，應盡快通知顧客。5過程的監視和測量9.1質管部門/授權檢 查人員1、組織是否采用了適宜的方法對質量管理體系過程進行監視/或測量，是否按規定由組織授權的檢查部門/人員定期或不定期的對過程活動進行監督檢查

28、？2、是否采用了適宜的方法分析監視和/或測量結果，并在適當時對發現的不合格進行糾正和采取糾正措施。序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法6倉儲服務的監視和 測量9.1質檢部/授權檢查 人員倉儲組織裝卸和服務一般沒有試驗，只有檢驗。1）進貨檢驗由收發貨員根據業務部門或運輸部門開具的有效憑證進行品種、規格、標志和數量的逐一對 照檢查；對每件貨物的包裝是否完整、牢固、有無破損、受潮、水濕、油污、液體貨物有無滲漏痕跡 等進行仔細查驗；對產品的有關單證和文件（如產品的合格證明）進行核對，檢驗完畢要進行記錄及辦理交接 手續；原則上，“緊急放行”只能放到碼垛

29、以前（簡單貨垛除外），否則成本太大。2）過程檢驗過程檢驗即在庫檢驗，主要是定期對貨物的數量、貨垛的安全（防止傾斜使奧博站變形、防 止倒塌）、貨物的質量和環境（如溫濕度）進行盤店、檢驗和檢測，并予以記錄；由于倉儲業務的工作場所和產品是固定的，只有時間的推移，一般沒有“例外轉序”。3）最終檢驗最終檢驗基本程序和進貨檢驗一致。最終檢驗的內容一般是依據合同要求和服務規范對交貨及裝卸作業完結進行的檢驗。由倉儲組織和顧客雙方對交貨及裝卸作業的共同確認并交接簽證來完成最終檢驗；序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標 準條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法7監視和測量設備的 控制7.1.5質檢部組織

30、的自我評價也是一種檢驗方式。4）檢驗記錄組織應建立并保存檢驗的記錄，記錄應清楚表明作業是否已按驗收標準通過了檢驗，以及作 業是否按規范提供；記錄應標明負責合格貨物、單證與服務放行的授權檢驗者。組織應確定檢驗所用的設備，一般來說進、出庫的檢驗多是感官檢驗，只價-些特殊貨物或 專業倉庫才有檢尺、檢重和水分測定，使用的多是卷尺、磅秤、天平及烘干設備。在庫檢驗設備主要是溫濕度計，由于倉庫要求的檢驗精確度并不高哦，同時這類器具價值也 不高，有時帶計量部門檢測比買新的還貴，所以有的是定期更換，有的利用對比方案確定是否可 用。目前也有電子測溫、測濕、防火報警設備，對于這一類檢測設備應定期送專門機構檢測。審核

31、時要注意查組織：a）是否為服務符合要求提供證據配備了必要的測量設備？b）組織是否建立了測量設備的控制過程，以確保監視和測量活動可行并與監視和測量的 要求相一致的方式實施？序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標準 條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法8不合格輸出的控制8.7質檢部c）測量設備是否在規定的校準周期或使用前，已按國家承認的基準進行了校準或驗證？當不存在上述基準時，是否記錄了校準或驗證的依據？是否保持有校準或驗證結果的記錄？測量設備的校準狀態是否能識別？d ）測量設備在搬運、維護和貯存期間，其準確度和適用性是否保持完好？e）發現測量設備不符合要求時，是否對以往測量的結果的有效

32、性進行了評價和記錄，并采取適當的措施？倉儲組織應建立并保持對不合格品控制的程序。應控制不合格品的標識、記錄、評價、隔 離和處置，并通過有關職能部門。不合格輸出 有物品（包括包裝）不合格和服務（或操作）不合格兩種。1）物品的不合格a）顧客提供的不合格產品，由于倉庫和貨主方面為了降低成本，同時考慮到倉庫作業比較簡單，對于在出廠包裝時已做了防震處理的貨物及不需要檢重、檢尺的貨物，倉庫只對貨物的品種、規格、數量和外包裝質量負責，一般不進行內在質量的檢驗。所以，顧客提供的不合格產品有兩類：在進貨時發現的不合格產品，如品種、數量的錯誤，外包裝的損壞，明顯的內在質量問題（如泄露、破碎等）等等，分區隔離，進行記錄，通知顧客進行處理；序 號主要過程的關 鍵質量活動對應標準 條款通常涉及的職 能部門/單位審核要點和取證方法9顧客滿意9.1.2質量管理部門/ 各部門在進貨時沒發現，而在出貨及前面各環節發現的貨物內在質量問題（如有些貨物泄露速度慢，進貨時不可能發現），要分區隔離、進行記錄、通知顧客要共同處埋，叩且多要查 找原因，分清責任，采