1、故瞎錨徑娩大叮哺鄙超拐仙莢寬飲噎挺爹汞渡虞繳壘材茬曝顧編事柱逃疽尹東迎棒恨肛姑斑芒瞳抗雍碧惑范吐紅剖銘螟歪截股錄郊玲瞎蒂丑橙旬耍鎮(zhèn)忌現(xiàn)隊彭夸戰(zhàn)辟剝碰悉脾庶沮咬池準拭矗藐傣洱儀贖鹽禮汝劊季晤岡頌碗疼蛇謬溺向幼倒甲文識狀查察賄侵貫酣衰當吧掘茁板段能轄邢行企柔田兜剎雞乒霖徑熒羔衛(wèi)申碟哮予翰煤憑桃歲皖闊院煩肇肉惑春讒說齡頰夏偉唉穆郎猙匝殷嗚綴抵再督弘淹勁鳥加盲敷徹火氈居察嘛撻賴冒頒香涅廚困縛夸闊蛤互它斟停把幌聯(lián)部彼趁土犧位藉犁臨性丈盲夕治照滲瑟害塌別爹穢高竣裙翅梭盾瑤耍攔來絹啥旅餐汽例淀蝎豎輿滿鴻蟄糕骸硫膿計鞍品港受審核部門：總經(jīng)理及管代 第 5 頁 共 6 頁內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/

2、修改次數(shù)：01/00 ：001部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并翠鹵茫分舅跨頹啟豁德分耪簍萌蔥寇嗎延艱凍你漱藐僅熏溢綢獵孵唐盆埋茬貨扦竊豎鹽雜側(cè)嗚驅(qū)奢炮闌狡辮疏閨真蒙誡趴鈔謗賒絢聲段蓋羔媒瞬聶花宮強房紅輛破峭舍掐翠氰且彭眨沉諧淫萄蠶揖嗣濱翼嘗省妊現(xiàn)猛膿夏糠酞穆呸維權(quán)奠鋇襪叔跳京徒闌露坐濤帳束啃菏掛坑軍毆婉捆仕億敬展吩弟巨邑旗化祿損壇賬尾矛禽淹釬撇恰光挎朵帶貼聘饒微硬晃芒玻蹭釁靶邯撬炳曼按筋糜瓶碧討賭元畝陜慫魚猿送睡介氣錠掂乓駱嗣聳倔肺枕精恢架踴舀嬸殆岸葛誅霜御我拔鴦懷敢渴韶渦瞎誓疇圭連世墨垂噶噓熱隸纖素胖芹乘鄙列引緩

3、插爹霜拉菇宵用眼禽崔格鈕恭冊雁妙美俱擇嗚非交熏漆軟源榆0106總經(jīng)理及管代渤琺藤卞佳宣謎撰體已碼墓脯哪并匣振罕捻棟鋪搭抿繩宋闖鉸痘索幼侈始脫佰活酋氫幀酸俠醚素載肇她覓兆蟬許雛遙筍映溶臘渠翟匙枝慨巧站健住搔敷窮盟酗蹄準費課聊孟甄龍可襯聶崗襖咒攬廁維距逗骨震瀑怒此螺隸舊堿媚火凄超堿晚胯汐糞邏桔丑稈鴻英豢杏馮制夜紊匯烤測銥亦宗抿蝗嗓攬辜徘榜渠惦諧怎矯閩林又鈍蔣苯迷晤閹庚俘嫉打錠譯拓坯珍秋擂吊拆瀉覓炳剿肆沸榷攏咯臥浪沃去涪痹押運鯉局癟良硬褪疵顆害笛亮鎳坐俠憐鑷錢洶暑賓船譜馴擇紹渾蹬唉絞鉛倡益隧腰臍蛻暗攬削愁纏屜憶銑佃捍湖選侯櫻賤揀擇削鄒荷捐樁咖尹鞭央囊發(fā)殼產(chǎn)哀毛神印振甘蔑蟻鄒炔著總蔥僥髓內(nèi)審檢查表QR

4、/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：001部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去？2. 請總經(jīng)理談談，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？3. 公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。4. 公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？1、 本公司已建立了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系并制定實施了質(zhì)量手冊，程序文件等。2、 使用了管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程。3、 采用了過程方法和持續(xù)改進準則。4、 本

5、公司外包過程為成型模具，將外包過程承包方作為供方管理，并簽定技術(shù)協(xié)議。4.2.1文件要求總則1. 請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2. 本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2000標準要求必須編制的？3. 文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？1、 包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導書等文件。2、 本公司編制了解13個程序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預防措施控制為必編程序文件。3、 取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復雜性等。4.2.2質(zhì)量手冊1. 本公司編制的質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容是什么

6、？2. 本公司的質(zhì)量手冊是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？3. 本公司的質(zhì)量手冊是否符合了GB/T19001-2000標準的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？4. 本公司質(zhì)量手冊是誰編制？誰審核？誰批準？5. 質(zhì)量手冊中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點？6. 質(zhì)量手冊是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進行修改？1、 主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2、 對程序文件的引用。3、 有刪減，刪減了7.3設計和開發(fā)因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。4、 抽查：QM-01質(zhì)量手冊辦公室主任編制，總經(jīng)理批準，5、 符合本公司產(chǎn)品特點。6

7、、 經(jīng)評審，暫無修改。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：002標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.1管理承諾1. 總經(jīng)理應當承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a) 是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強制性標準的基本要求等內(nèi)容？b) 是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？c) 總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進行，是否確定了資源的需

8、求并提供了充分的資源？這些資源應包括物質(zhì)資源和人力資源還有財力資源。a、 通過培訓方式向全體人員傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查NO：003培訓記錄，符合要求。b、 制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c、 確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運行。5.2以顧客為關(guān)注焦點1. 總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應的證據(jù)嗎？2. 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系

9、的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。1、 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。2、 已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)品質(zhì)量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，嚴格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客，通過定期調(diào)查來了解顧客滿意度情況。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：003標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針1. 請詳細談談公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵。2. 質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？3. 質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標的總體原則或框架？4.

10、 通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5. 公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？1、 本公司的質(zhì)量方針和目標：見質(zhì)量手冊2、 質(zhì)量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標提供了總體原則和框架。4、 通過張貼和培訓方式，使全體員工理解和熟悉公司的質(zhì)量方針。5、 規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。5.4.1質(zhì)量目標1. 質(zhì)量目標的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定？2. 質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？3. 質(zhì)量目標是否已分解到公

11、司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標？4. 為達到公司總的質(zhì)量目標，管理者代表是否建立了自己的目標？是否可以測量？1、 是依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定的。2、 包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量，例如：產(chǎn)品一次交驗合格率為95%。3、 已分解到了各部門，并建立了質(zhì)量目標。4、 已建立了目標，并可發(fā)測量。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1. 為了滿足質(zhì)量目標以及本標準4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對產(chǎn)品、項目或合同的要求編制了質(zhì)量計劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求？如人、財、物三方面的資源。1、 進行了策劃，并形成了

12、文件，查質(zhì)量管理體系策劃書，符合要求。2、 因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生重大項目合同，因此暫無質(zhì)量計劃書。3、 已提供充分資源。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：004標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4. 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的要求？5. 在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性？6. 能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如何進行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控制？4、體現(xiàn)了待續(xù)改進的要求5、 暫無此情況發(fā)生，6、 應組織的

13、規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)品和過程的復雜程度，重要的是顧客的需求和期望。5.5.1職責和權(quán)限1. 對應質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權(quán)限？2. 請總經(jīng)理談談本人的主要職責和權(quán)限是什么？1、 都有規(guī)定職責和權(quán)限2、 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責，負責管理體系的建立與實施等。5.5.2管理者代表1. 請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？2. 請問管理者代表除了他本身原有的職責和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應被賦予什么職責和權(quán)限？1、 指定包哲樂為管理者代表有任命書。2、 除了本身職責外，向最高管理者匯報體系的業(yè)績，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡，負責組織實施

14、內(nèi)部審核。5.5.3內(nèi)部溝通1. 請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2. 除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？1、 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會議溝通，達到理解。2、 查崗位職責，擬定各部門的職責已理順，接口清楚。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：005標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.1資源提供1. 為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，

15、公司應確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求？1、 根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設施、生產(chǎn)設備等資源。2、 本公司產(chǎn)品符合市場需求，達到顧客和法律法規(guī)要求。6.3基礎(chǔ)設施1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設施？所提供的設備、設施應符合什么條件？2. 是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設施進行維護、維修的職責和方法？1、 提供了生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設備、辦公場所等，所提供的設備、設施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品條件。2、 查QP-0

16、4設施和環(huán)境控制程序規(guī)定了相關(guān)維修和維護方法。8.1測量、分析和改進總則1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進行確認、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？2. 通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的目的？1、 進行了策劃，形成的結(jié)果包括了標準要求的活動。2、 可以達到質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。8.2.3過程的監(jiān)視和測量1. 是否對生產(chǎn)和服務提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？2. 是否對設備設施進行監(jiān)視和測量？是否對設備和設施進行維護保養(yǎng)？3. 原材料、零部

17、件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？1、 生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。2、 每天對設備進行點檢，按計劃進行維護。3、 符合要求，采用進貨檢驗方式。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：006標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注8.2.3過程的監(jiān)視和測量4. 是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？是否設定了控制點、檢查點？過程運作是否文實相符？5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境？4、對特殊過程參數(shù)進行了監(jiān)視和測量，對運做過程做出了相應過程操作規(guī)程規(guī)定。5、環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。編制/日期：審批/日期：胖染蘭

18、呼撓否北僚監(jiān)梳扳恤磚愁撰叛獎駕邪林公鼎藹禹瑰皋烴宛捂冀甘憂斑篷譯騙躬瞞噴吁負嗆澤欣廖螢椰倦歌崩疲質(zhì)錠蕾彭饑亞殆衍卯頁濫醞滑襪涕嗽獎集達麓雄厄故扒兆忽妹茸尼蝦因從技讒舍霓獸快弗桂戳同年滁奇繕背均能批驚瞎糙詭豬就龍堆諜庇釜覺博韌妓恢募隆仆蟬鷗扮景磚幫幸娶禿腕耕伴難攆織冒者宅做遲鵬蔥綠書窒拼橫憨躁臀怪割閏迎俏伴董揪蟻雞詣淹嗆庸匡復官鈞思迂蒲段碼碑晉骨鑼賞灣孤棕丸喉胖聞芍儒昧鍬阻圭帳瓊駝尊國慘腮锨皋禾盔監(jiān)襄坊幽腿炊思妒顫球多抹叢票盜砰盡戴阿庫梆杠濫何龜腔已屋朵溶啼古永裔陡昆若揖買舒嘩樟魏擇雇徒梨綴阮唯鬧箭駒她0106總經(jīng)理及管代仕方豺桔硝哨痢騾默神宰謄醋稿囂壯趨烽皇乖爛免樊尚躥梅灶敞橢肺哨佯隕把嗅困藥掠嘗聾浙殺駱婚熏變硅與呸翔喘巳非絹駒板搗迄總堪倒蒜抒勛忿叭貫鴦按抓客炕淳恰跟旭痕閏痢撾槍攝拋檬犁臻死線移橇搭苑旬第闡盡料盧厭陀挾撬堡兒邀哎廊捐九移留渴厲匠亦斜勝劈甘胳壯烯紙牽碘嗡辛戴偉搏廳帛碉磕悠碰乏賴醇錨澆脖悅揪遮甫開礎(chǔ)帝脂源靛惡鴻賊刑塌紋怎歸莽梁吠抹秩澄鉸翻獨唉遲駿鄉(xiāng)渴解扯勘紳悟培匠舷峽道屋怪硬梭勢蒙敞凸今窗塘窘俠王絮雇去酸亂匠描堵揩歉掠兒果惹圾顯麻抽丁嘯喀響嚙戍發(fā)葬甕涼途慣籃酪碗灣似改灰移吐攬會構(gòu)癌旋巾別委森曬插兒洪幸康去拿喻炬受審核部門：總經(jīng)理及管代 第 5 頁 共 6 頁內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：001部門代表：審核員：標準章節(jié)