1、壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)SC-PPD-2021SC-PPD-2021A/0A/0批批 準(zhǔn)準(zhǔn): :審審 核核: :校校 核：核：編編 制制: :20082008 年年 1010 月月 1111 日日發(fā)布發(fā)布 20082008 年年 1010 月月 1111 日實(shí)施日實(shí)施長春天然氣有限責(zé)任公司長春天然氣有限責(zé)任公司目目 錄錄1 1、前言、前言 .1 12 2、批準(zhǔn)頁、批準(zhǔn)頁 .2 23 3、引用文件、術(shù)語和縮寫、引用文件、術(shù)語和縮寫 .3 34 4、總那么和適用范圍、總那么和適用范圍 .4 45 5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) .5 56 6、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) .6 67

2、 7、設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu) .7 78 8、各級(jí)人員崗位質(zhì)量職責(zé)、各級(jí)人員崗位質(zhì)量職責(zé) .9 99 9、文件控制、文件控制 .12121010、合同管理、合同管理 .13131111、設(shè)計(jì)控制、設(shè)計(jì)控制 .14141212、內(nèi)部質(zhì)量審核、內(nèi)部質(zhì)量審核 .16161313、管理評(píng)審、管理評(píng)審 .17171414、持續(xù)改良、持續(xù)改良 .18181515、人員管理、人員管理 .19191616、程序文件目錄、程序文件目錄 .20201717、管理制度目錄、管理制度目錄 .21211、前言、前言長春天然氣有限責(zé)任公司其前身為長春市天然氣化學(xué)工業(yè)公司，成立于 1990 年 8 月 29日，現(xiàn)位于長

3、春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。2007 年 5 月 18 日改制為股份制企業(yè)，主要負(fù)責(zé)天然氣管道輸送、天然氣供給、管道工程專業(yè)承包?，F(xiàn)有全部資產(chǎn) 2.5 億元，占地面積，建筑面積，職工 436 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 236 人；機(jī)關(guān)職能處室20 個(gè)，輸氣站 7 個(gè)，各中心 7 個(gè)，管理所 9 個(gè)。18 年來，公司全體員工以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以深化改革為動(dòng)力，以科學(xué)管理為手段，按照“抓開展不動(dòng)搖，抓改革不停步，抓管理不手軟，抓平安不放松，抓隊(duì)伍不間斷的工作思路，開拓進(jìn)取，戮力拼搏，經(jīng)過兩次艱苦創(chuàng)業(yè)，相繼鋪設(shè)了四條天然氣長輸管線和兩個(gè)市區(qū)環(huán)線及假設(shè)干主管段，干線總長 615 公里，日輸氣能力 150 萬立方米，

4、形成了以長春市為中心的東西南北輻射環(huán)網(wǎng)供氣的格局。主要負(fù)責(zé)為一汽集團(tuán)公司，吉林碳素、錦湖輪胎、吉林煙草長春卷煙廠等 106 戶工業(yè)企業(yè)和富奧花園、中海水岸、上海綠地、寶萊雅居、一汽家園等 116 個(gè)居民小區(qū)供氣的任務(wù)。公司經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)穩(wěn)步增長，由一個(gè)成立之初靠銀行貸款 1500 萬元起家，開展成為現(xiàn)有全部資產(chǎn) 2.5 億萬元的國有控股大型一類企業(yè)。截至 2007 年底，累計(jì)完成輸氣量 15047 萬立方米，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 25380 萬元，銷售收入 25221 萬元，利潤 5178 萬元，實(shí)現(xiàn)連續(xù)平安生產(chǎn) 6232天。企業(yè)在改革的大潮中，勇立潮頭。奮然前行，取得了物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)雙豐收。先

5、后被評(píng)為“中國企業(yè)最正確形象 AAA 級(jí)、 “省級(jí)三好企業(yè)、 “吉林省小巨人明星企業(yè)、 “吉林明星企業(yè)、 “吉林省優(yōu)秀企業(yè)、 “吉林省質(zhì)量誠信企業(yè)、 “經(jīng)濟(jì)效益十強(qiáng)企業(yè)、 “重點(diǎn)企業(yè)、 “文明單位標(biāo)兵、 “長春市模范集體、 “模范職工之家、 “全省石油、化學(xué)工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 50 強(qiáng)、 “花園式工廠、 “效勞質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、公眾信譽(yù)標(biāo)兵單位。公司于 2008 年 8 月 28 日取得了工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)，主要業(yè)務(wù)范圍為市政公用行業(yè)燃?xì)庖壹?jí)。從 2007 年 7 月開始進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，正式設(shè)計(jì)由中國市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行，設(shè)計(jì)實(shí)例為：玉米工業(yè)園工程、檢察官學(xué)院燃?xì)馀涮坠こ?、東方萬達(dá)城燃?xì)馀涮?/p>

6、工程等。2、批準(zhǔn)頁、批準(zhǔn)頁為了對(duì)長春天然氣有限責(zé)任公司的壓力管道設(shè)計(jì)工作更好的實(shí)施管理，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量處于受控狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良和預(yù)防不合格設(shè)計(jì)文件的產(chǎn)生，為顧客提供到達(dá)國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客提出設(shè)計(jì)條件要求，令顧客滿意的設(shè)計(jì)產(chǎn)品。根據(jù) TSG R1001?壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)那么?, 長春天然氣有限責(zé)任公司董事長任命技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、健全設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)，并監(jiān)督其有效運(yùn)行，同時(shí)根據(jù)有效期內(nèi)的運(yùn)行情況對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了修改、更新，于 2021 年 10 月 11 日實(shí)施。長春天然氣有限責(zé)任公司對(duì)此設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)擁有最終解釋權(quán)，長春天然氣有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)院為其歸口部門。壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量

7、手冊(cè)說明了長春天然氣有限責(zé)任公司壓力管道設(shè)計(jì)的質(zhì)量方針，描述了壓力管道設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證體系及質(zhì)量控制程序,規(guī)定了質(zhì)量保證體系的要求，是我公司壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)可以證實(shí)長春天然氣有限責(zé)任公司有能力向顧客提供滿足有關(guān)國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客要求的設(shè)計(jì)文件，也是我公司內(nèi)部進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量審核及上級(jí)有關(guān)部門審核評(píng)價(jià)我公司壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系的依據(jù)。 董事長： 日 期：3、引用文件、術(shù)語和縮寫、引用文件、術(shù)語和縮寫1.1.質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000?質(zhì)量管理體系 根底和術(shù)語?GB/T19001-2000 idt IS

8、O9001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?2.2.法規(guī)、規(guī)程文件法規(guī)、規(guī)程文件國務(wù)院 2003549 號(hào) ?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?勞部發(fā)1996140 號(hào)?壓力管道平安管理與監(jiān)察規(guī)定?TSGR1001-2021 ?壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)那么?TSG D2002-2006 ?燃?xì)庥镁垡蚁┕艿篮附蛹夹g(shù)規(guī)那么?TSG D6001-2006 ?壓力管道平安管理人員和操作人員考核大綱?3.3.術(shù)語術(shù)語本手冊(cè)所使用的術(shù)語和定義均符合 GB/T19001-2000 的規(guī)定。4.4.縮寫縮寫公司公司是長春天然氣有限責(zé)任公司的縮寫。設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的各種技術(shù)工藝條件，運(yùn)用現(xiàn)代設(shè)計(jì)和計(jì)算技術(shù)，

9、將顧客對(duì)壓力管道提出的各項(xiàng)要求設(shè)計(jì)條件轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)文件的全過程。設(shè)計(jì)文件包括；施工圖紙、材料表、計(jì)算書、設(shè)計(jì)修改、設(shè)計(jì)變更。主要設(shè)計(jì)文件：合同委托或協(xié)議 、設(shè)計(jì)評(píng)審記錄、計(jì)算書、施工圖紙、校審記錄、修改記錄、設(shè)計(jì)變更等。4、總那么和適用范圍、總那么和適用范圍1.1.總那么總那么根據(jù)?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?、?壓力管道平安管理與監(jiān)察規(guī)定?及?壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)那么?的要求，結(jié)合本公司的具體情況，建立壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系。該體系詣在加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)工作的管理，確保壓力管道的設(shè)計(jì)質(zhì)量，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量處于受控狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良，為顧客提供到達(dá)國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足顧客提出設(shè)計(jì)條件要求，令顧客滿

10、意的設(shè)計(jì)產(chǎn)品。2.2. 適用范圍適用范圍本手冊(cè)規(guī)定了本公司 GA2(1)、GB1、GC2 級(jí)別壓力管道產(chǎn)品的設(shè)計(jì)全過程的質(zhì)量控制程序以及有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)。5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.質(zhì)量方針質(zhì)量方針精心設(shè)計(jì)，質(zhì)量第一，持續(xù)改良，顧客滿意。公司全體員工必須保持高度的工作責(zé)任心，把質(zhì)量放在頭等重要地位，出手過硬，確保每項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量，以質(zhì)量求生存、求開展；持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，確保我們提供的產(chǎn)品符合顧客的要求，同時(shí)提供周到的效勞。2.2.質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)2.1 設(shè)計(jì)文件符合國家、行業(yè)和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求。2.2 設(shè)計(jì)文件符合合同要求，

11、采用國內(nèi)外成熟可靠的先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料，保證工程設(shè)計(jì)質(zhì)量。2.3 滿足工程的功能性、可信性、平安性、可實(shí)施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性和時(shí)間性的要求。2.4 按時(shí)提交設(shè)計(jì)文件并提供優(yōu)質(zhì)的設(shè)計(jì)后期效勞。按照規(guī)定要求提供正確、完整的設(shè)計(jì)文件，合格率 100%；優(yōu)良品率 95%以上。為零。90%以上。2.8 合同委托或協(xié)議履約率 98%。6、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系是根據(jù)國家公布的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和質(zhì)量體系所規(guī)定的根本要求要素，按質(zhì)量體系的根本內(nèi)容、目標(biāo)管理和系統(tǒng)控制的原那么而建立的。公司董事長每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，檢查所建立壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系的適宜性、符合性和有效性

12、。壓力管道技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系內(nèi)部審查，以確保壓力管道的設(shè)計(jì)質(zhì)量的平安性、經(jīng)濟(jì)性、合理性。我公司建立了文件化的質(zhì)量保證體系。包括：a、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b、A 層次文件，即?質(zhì)量手冊(cè)?；c、B 層次文件，即程序文件，包括?文件控制程序?、?合同管理程序?、?設(shè)計(jì)控制程序?、?內(nèi)部質(zhì)量審核程序?、?管理評(píng)審程序?、?改良程序?、?人員培訓(xùn)、考核管理程序?等 7 個(gè)程序文件；e、C 層次文件，即管理制度；d、D 層次文件，即管理記錄。7、設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)1.1.公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置總經(jīng)理董事長董事會(huì)秘書財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)處副總經(jīng)理勞動(dòng)人事處用戶開發(fā)處綜

13、合協(xié)調(diào)處工程技術(shù)處設(shè)計(jì)院基建維修處副總經(jīng)理生產(chǎn)平安處儀表管理處燃?xì)夤芾硖幐鬏敋庹窘?jīng)理辦公室企業(yè)管理處巡線稽查處經(jīng)營處質(zhì)量監(jiān)督處法律事務(wù)室副總經(jīng)理副總經(jīng)理信息中心圖 1 公司組織機(jī)構(gòu)圖的設(shè)置的設(shè)置院長副院長設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室檔案室圖 2 設(shè)計(jì)院組織機(jī)構(gòu)圖3.3.設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系組織圖設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系組織圖在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量保證體系由以下人員組成：設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)審定人、設(shè)計(jì)審核人、設(shè)計(jì)校核人、設(shè)計(jì)人、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人、設(shè)計(jì)檔案資料責(zé)任人。圖 2 壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系組織圖審定人員設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人董事長校核人員設(shè)計(jì)人員標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人檔案資料責(zé)任人審核人員8、各級(jí)人員崗位質(zhì)量職責(zé)、各級(jí)人

14、員崗位質(zhì)量職責(zé)1.1.董事長董事長a) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道等特種設(shè)備的政策、法規(guī)和規(guī)程；b) 對(duì)壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系負(fù)全責(zé)，確定公司設(shè)計(jì)管理模式；c) 任命壓力管道設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人，組織建立、健全適合本公司特點(diǎn)、運(yùn)行可靠的質(zhì)量保證體系；d) 領(lǐng)導(dǎo)制定和貫徹質(zhì)量方針，批準(zhǔn)?壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)?并公布實(shí)施；e) 確定壓力管道設(shè)計(jì)管理機(jī)構(gòu)圖；f) 配置必要的資源；g) 制定質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量改良目標(biāo)；h) 對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀進(jìn)行管理評(píng)審，作出改善質(zhì)量體系和提高設(shè)計(jì)質(zhì)量的重大決策。2.2.技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)壓力管道的技術(shù)工作和長遠(yuǎn)規(guī)劃，主持制定壓力管道設(shè)計(jì)技術(shù)開發(fā)和根底工作方案

15、，并組織實(shí)施。b) 負(fù)責(zé)組織壓力管道設(shè)計(jì)管理制度的制定、修訂工作、年度綜合報(bào)告和設(shè)計(jì)單位資格認(rèn)證換證工作。c) 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)方案評(píng)審及解決設(shè)計(jì)中存在的重大技術(shù)問題；組織壓力管道各級(jí)設(shè)計(jì)人員的技術(shù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核及技術(shù)交流；負(fù)責(zé)提高各級(jí)壓力管道設(shè)計(jì)人員的技術(shù)素質(zhì)。d) 負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的建設(shè)方針和政策。3.3.審定人員審定人員a負(fù)責(zé)審定設(shè)計(jì)原那么，對(duì)設(shè)計(jì)所采用的技術(shù)的合理性、平安可靠性、技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性等重大原那么問題負(fù)主要責(zé)任。b參加壓力管道設(shè)計(jì)中的重大設(shè)計(jì)原那么和設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。c對(duì)管道布置圖等需四級(jí)簽署的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審定。d對(duì)設(shè)計(jì)、校核、審核人之間技術(shù)分歧作出最后的決定。e主持壓力管

16、道設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)評(píng)審。f按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)文件，對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。g對(duì)所審定的壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.4. 審核人員審核人員a) 認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，遵守壓力管道設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工程規(guī)定和質(zhì)量管理制度。b) 審核壓力管道設(shè)計(jì)原那么、設(shè)計(jì)方案是否符合設(shè)計(jì)條件，技術(shù)經(jīng)濟(jì)是否合理，技術(shù)是否平安可靠，對(duì)主要技術(shù)問題和設(shè)計(jì)方案的正確合理負(fù)責(zé)。c)參加壓力管道設(shè)計(jì)原那么和主要技術(shù)問題的研究討論并作出決定，協(xié)助設(shè)計(jì)人、校核人解決疑難技術(shù)問題。d)審核設(shè)備布置圖、管道布置圖、各種綜合材料表及規(guī)格書。e)審核本專業(yè)有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)定。f)審核管道應(yīng)力計(jì)算書。g) 認(rèn)真填寫設(shè)計(jì)文件校審卡，按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)

17、文件。h對(duì)審核的壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.5.校核人員校核人員a)認(rèn)真貫徹?壓力管道平安管理與監(jiān)察規(guī)定?；執(zhí)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；遵守壓力管道設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工程規(guī)定和質(zhì)量管理制度。b)會(huì)同設(shè)計(jì)人商討壓力管道設(shè)計(jì)原那么、管道布置、材料和應(yīng)力設(shè)計(jì)方案，協(xié)助解決設(shè)計(jì)中的技術(shù)問題。c)全面校核壓力管道設(shè)計(jì)文件，校核設(shè)計(jì)是否符合最新版設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；是否滿足安裝、操作和維修等方面的要求；是否平安可靠、經(jīng)濟(jì)合理。d)校核設(shè)計(jì)是否符合本專業(yè)關(guān)于圖樣繪制和技術(shù)文件編制規(guī)定；是否符合工程的專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定。e)校核設(shè)備布置圖、管道布置圖是否符合管道及儀表流程圖要求。f)校核管道應(yīng)力分析計(jì)算書，采用的軟件是否經(jīng)過批

18、準(zhǔn)，輸入數(shù)據(jù)和支撐模擬是否正確，計(jì)算結(jié)果是否符合要求，支撐點(diǎn)上的推理和力矩是否在許可范圍內(nèi)。g)校核設(shè)計(jì)成品的完整性，標(biāo)準(zhǔn)圖、復(fù)用圖選用是否正確。h)校核各種工程設(shè)計(jì)文件、規(guī)格書、綜合材料表是否正確完成。i)校核圖樣否正確，圖面布置是否整齊緊湊，坐標(biāo)、標(biāo)高、尺寸、數(shù)字、符號(hào)等是否齊全、正確無誤，文字說明是否通順簡練。j)校核向有關(guān)專業(yè)提出或返回的設(shè)計(jì)條件。k)認(rèn)真填寫設(shè)計(jì)文件校審卡，按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)文件。l)負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后設(shè)計(jì)文件修改的校核。m)對(duì)校核的設(shè)計(jì)文件質(zhì)量和完成性負(fù)責(zé)。6.6. 設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)人員a)認(rèn)真貫徹?壓力管道平安管理與監(jiān)察規(guī)定?；執(zhí)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；遵守壓力管道設(shè)計(jì)的

19、各項(xiàng)工程規(guī)定和質(zhì)量管理制度。b)根據(jù)設(shè)計(jì)條件進(jìn)行充分的調(diào)查研究，收集有關(guān)設(shè)計(jì)資料，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，提出壓力管道設(shè)計(jì)方案，經(jīng)與校核人員討論后，按工程設(shè)計(jì)的有關(guān)規(guī)定開展設(shè)計(jì)文件的編制工作。c)正確應(yīng)用壓力管道設(shè)計(jì)根底資料、數(shù)據(jù)、計(jì)算公式和計(jì)算機(jī)軟件，進(jìn)行壓力管道設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與校核人、審核人研究討論。d)按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)文件編制和自校，圖樣表達(dá)正確，文字說明通順、簡練，設(shè)計(jì)文件未經(jīng)自校不得送校核人。e)負(fù)責(zé)校審后設(shè)計(jì)文件的修改和打印文件的復(fù)校。f)通過專業(yè)負(fù)責(zé)人向有關(guān)專業(yè)提出或接受設(shè)計(jì)條件。g)按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)文件的整理，并參加設(shè)計(jì)文件的會(huì)簽工作。h)做好設(shè)計(jì)文件的整理，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人檢

20、查后統(tǒng)一歸檔。i)認(rèn)真處理制造、安裝、生產(chǎn)中的有關(guān)設(shè)計(jì)問題，并將處理問題的技術(shù)文件及時(shí)完整地歸檔。j)負(fù)責(zé)歸檔后設(shè)計(jì)文件的修改工作。k)承當(dāng)分配的設(shè)計(jì)任務(wù)，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量及設(shè)計(jì)進(jìn)度負(fù)責(zé)。7.7. 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人a) 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人應(yīng)按?標(biāo)準(zhǔn)化管理制度?的要求開展工作；b) 及時(shí)收集國家和有關(guān)主管部門頒發(fā)的有關(guān)壓力管道的國家標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c) 及時(shí)向設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)有關(guān)壓力管道最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以便設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織學(xué)習(xí)和宣貫壓力管道的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；d) 凡國家、行業(yè)壓力管道標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)部門發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)作廢信息, 應(yīng)及時(shí)、全面清理,并做出作廢處理，編制“常用

21、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)有效版本目錄和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作廢通知，確保各級(jí)設(shè)計(jì)人員使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本；e) 按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查時(shí) ，對(duì)壓力管道設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作負(fù)責(zé)。8.8.檔案檔案資料資料員員a) 負(fù)責(zé)壓力管道有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件的收集管理；b) 負(fù)責(zé)壓力管道設(shè)計(jì)文件的獨(dú)立建檔管理；C壓力管道設(shè)計(jì)文件的分發(fā)、回收和借閱管理。9、文件控制、文件控制1.1.文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審及更新文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審及更新文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。a、質(zhì)量體系文件：由董事長委托技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制并歸口管理，發(fā)布前由董事長批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)院根據(jù)

22、文件評(píng)審、更新情況，適時(shí)發(fā)布質(zhì)量體系適用文件的有關(guān)版本清單，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；b、設(shè)計(jì)院每年發(fā)布一次國家、行業(yè)的法令、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算機(jī)軟件的有效版本清單，發(fā)布前由授權(quán)人員進(jìn)行審查、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理；2.2.文件的局部更改及標(biāo)識(shí)文件的局部更改及標(biāo)識(shí)確保質(zhì)量體系文件的局部更改和現(xiàn)有修正狀態(tài)得到識(shí)別。3.3.文件的分發(fā)、控制和識(shí)別文件的分發(fā)、控制和識(shí)別a、質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊(cè)的受控版本實(shí)行兩級(jí)發(fā)放并登記。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)放至部門，部門負(fù)責(zé)下發(fā)至部門相關(guān)人員。受控版本按持有者的編號(hào)，由持有者妥善保管。設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)受控版本發(fā)放后的追溯更改和換版時(shí)回收舊版本、發(fā)放新版本工作。b、外來標(biāo)

23、準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的購置由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人提出需求，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別、確定訂購數(shù)量及發(fā)放范圍，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)院購置并按要求分發(fā)。具體按照按?文件與資料控制程序?進(jìn)行 。5.5.作廢文件的控制作廢文件的控制文件的作廢和銷毀應(yīng)經(jīng)過鑒定和批準(zhǔn)。假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。?文件控制程序?10、合同管理、合同管理1.1.為明確壓力管道設(shè)計(jì)合同要求，確保合同履行的能力，規(guī)定合同簽訂和合同評(píng)審的職責(zé)、根本要求和工作程序。適用于公司壓力管道設(shè)計(jì)GA21 、GB1、GC2 級(jí)合同簽訂和合同評(píng)審工作。2.2.設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)壓力管道設(shè)計(jì)合同簽訂和合同評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人參與重大或特殊

24、合同有關(guān)技術(shù)要求的評(píng)審，董事長或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)合同的審批。3.3.承接合同的原那么：必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；壓力管道設(shè)計(jì)須滿足公司許可證涵蓋的級(jí)別、類別和品種范圍的規(guī)定；保證公司經(jīng)濟(jì)利益不受損失。4.4.在簽訂合同前應(yīng)與顧客的充分交流和進(jìn)行合同交底，完成設(shè)計(jì)條件初步審查、合同評(píng)審等事項(xiàng)；5.5.簽訂合同應(yīng)詳細(xì)填寫合同書上全部內(nèi)容并且雙方均應(yīng)蓋上合同專用章，當(dāng)需另附技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，需在合同中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議雙方代表簽字后生效。6.6.假設(shè)合同要求發(fā)生變更，應(yīng)形成合同變更通知單并經(jīng)供需雙方審核簽字。7.7.合同文件主要指工作聯(lián)系單、與顧客或建設(shè)單位等的往來函件等由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)

25、登記、編冊(cè)收發(fā)和保管。8.8. 相關(guān)程序文件 ?合同管理程序?11、設(shè)計(jì)控制、設(shè)計(jì)控制本章保證設(shè)計(jì)文件滿足規(guī)定要求，是工程設(shè)計(jì)過程處于受控狀態(tài)。對(duì)每一個(gè)新的設(shè)計(jì)工程進(jìn)行籌劃和控制，內(nèi)容包括壓力管道設(shè)計(jì)要求，設(shè)計(jì)過程涉及的設(shè)計(jì)階段，每個(gè)設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，工程設(shè)計(jì)人員的安排、設(shè)計(jì)工程的進(jìn)度安排及特殊要求的軟件等資源等。2.2.設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入通常應(yīng)包括：設(shè)計(jì)依據(jù)、壓力管道的性能要求、適用的法律和法規(guī)要求、以前類似設(shè)計(jì)提供的成功經(jīng)驗(yàn)或其他特殊的技術(shù)要求等。3.3.設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出文件包括：方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖、工程計(jì)算書等。設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)過設(shè)計(jì)驗(yàn)證和適當(dāng)階段

26、的設(shè)計(jì)評(píng)審,并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審在可行性研究、初步設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)階段，當(dāng)原那么性設(shè)計(jì)方案根本形成后，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。以便：a、評(píng)審該階段設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力；b、識(shí)別問題并采取必要的措施。各階段設(shè)計(jì)中，應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行專題評(píng)審。設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果及任何相關(guān)措施的記錄應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)文件完成后應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入的要求。驗(yàn)證結(jié)果及其必要措施的記錄應(yīng)予以保持。1為確保設(shè)計(jì)輸出文件能夠滿足規(guī)定的使用要求或的預(yù)期用途要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。2確認(rèn)結(jié)果和相應(yīng)措施的記錄應(yīng)予以保持。3設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付和實(shí)施之前按規(guī)定的范圍進(jìn)行完成。7.7.設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)更改由于施工安裝

27、中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)施工圖的遺漏或錯(cuò)誤、設(shè)計(jì)后發(fā)現(xiàn)難以采購或安裝、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)要求更改、所設(shè)計(jì)的壓力管道功能或性能需要改良如增大直徑等原因，允許對(duì)所設(shè)計(jì)壓力管道進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，但需對(duì)設(shè)計(jì)更改良行控制。8.8.相關(guān)程序文件相關(guān)程序文件?設(shè)計(jì)控制程序?12、內(nèi)部質(zhì)量審核、內(nèi)部質(zhì)量審核1.1.定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查質(zhì)量體系實(shí)施效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷提高質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性。2.2.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的籌劃及具體實(shí)施。3.3.內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍應(yīng)涵蓋與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門和過程。內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少一次，兩次間隔不超過 12 個(gè)月。對(duì)重要的或問題較多的部

28、門或過程可適當(dāng)增加審核的頻次。4.4.審核人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)，具有相應(yīng)資格，審核員不應(yīng)審核自己的工作。5.5.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門制定和采取必要的糾正和預(yù)防措施。內(nèi)審小組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督管理。并根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)分析和評(píng)價(jià)，提出糾正措施和建議。6.6.內(nèi)審小組負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核報(bào)告、整理和存檔內(nèi)部審核記錄。7.7.相關(guān)程序文件?內(nèi)部質(zhì)量審核程序?13、管理評(píng)審、管理評(píng)審 . .本章主要確保壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量體系、質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，尋求持續(xù)改良的時(shí)機(jī)，以不斷完善質(zhì)量體系。2.2.管理評(píng)審一般情況下每年一次，兩次間隔不超過 1

29、2 個(gè)月。當(dāng)遇到市場環(huán)境發(fā)生重大變化，出現(xiàn)重大質(zhì)量、平安事故，組織機(jī)構(gòu)有較大調(diào)整或被顧客投訴時(shí)，也應(yīng)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。確保質(zhì)量體系改良的時(shí)機(jī)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.3.董事長主持管理評(píng)審，公司管理層成員及設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審應(yīng)就質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性做出總體評(píng)價(jià)，提出應(yīng)采取對(duì)體系及其過程、產(chǎn)品的改良措施。4.4.質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織按規(guī)定建立和保持管理評(píng)審記錄，并對(duì)管理評(píng)審的意見進(jìn)行跟蹤管理。5.5.相關(guān)程序文件?管理評(píng)審程序?14、持續(xù)改良、持續(xù)改良我公司通過實(shí)施以下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改良：a、通過建立與實(shí)施質(zhì)量方針，營造鼓勵(lì)改良的環(huán)境；b、確定質(zhì)量目標(biāo)，讓全體員工都能明確不斷改良方向；c、通過內(nèi)部審核，建立自我完善、自我改良的運(yùn)行機(jī)制；d、通過用戶反應(yīng)，做出改良活動(dòng)的安排；e、實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施以及其他適用的措施，以實(shí)現(xiàn)改良；f、進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)改良效果，制定新的改良目標(biāo)和改良決定。2.