1、思迅系列商務軟件思迅商業管理系統業務運作流程及崗位工作手冊目 錄前言：業務流程及崗位操作規范總則 3. 3. 4. 5. 6. 7（一）、商品采購訂貨流程 7. 9.錯誤！未定義書簽。. 10.錯誤！未定義書簽。. 11. 12. 13（一）、只對賣場/倉庫實物庫存進行的進價調整 13（二）、供應商承擔促銷損失的商品進價調整 13（三）、直接退補價單的進價調整（經銷、代銷） 13十三、盤點業務流程（經銷、代銷） 14（一）、盤點業務流程 14（二）、盤點流程說明 15十四、前臺銷售流程超外區 16十五、金融卡支付操作流程 17十六、VIP 卡使用流程 17十七、收銀員收款、交款日常工作業務流程

2、 18十八、專柜銷售對帳業務流程 19十九、顧客退換商品業務流程 19二十、商品損溢業務流程(經銷、代銷) 20二十一、供應商費用處理流程 21二十二、采購結算業務流程 22二十三、專柜結算業務流程 錯誤！未定義書簽。二十四、供應商清場淘汰流程 錯誤！未定義書簽。二十五、合同變更流程 錯誤！未定義書簽。二十六、超市商品編碼、驗碼、收貨等操作流程 23（一）、超市新商品的編碼、驗碼 23（二）、超市商品的收貨 23（三）、打印超市商品店內碼 23（四）、超市電子秤商品編碼的下傳 錯誤！未定義書簽。二十七、收銀員收銀及交款對帳注意事項 23A、收款 23B、對帳 25二十八、圖例說明 27前言：業

3、務流程及崗位操作規范總則本著簡捷高效、一單到底、“屬地管理”的原則，按照購銷一體、專業管理、統一進價核算模式的要求，新設計的業務流程致力于建立企業協調運作的營銷電腦，真正做到內部各個流轉環節的嚴格控制與管理，以不斷提高企業的管理水平和經濟效益。以下所有凡是涉及按進價結算的商品，在采購入庫、調撥以及其它業務時，必須先打電腦單據，實物后入場，否則，會造成，帳實不符，以此會影響整個進銷存的各個環節的數據不準。一、 商品分類申請操作流程備注：原則上不允許隨便增加分類碼。二、 新供應商準入與合同簽訂流程商品部商品部經理錄入中心主管總經理財務部開始填寫供應商合同簽約審批表，附供應商資質證明。NNY初審審批

4、簽訂合同,填寫手工供應商基本信息表,供應商主合同信息表審核用印Y供應商基本信息 表主合同信息表合同合同返供應商供應商合同簽約審批表供應商基本信息表主合同信息表合同供應商簽約審批表錄入、復核、執行，生成供應商編碼、合同號。打印供應商基本信息表供應商主合同信息表供應商基本信息表主合同信息表準備商品明細和訂貨。建立供應商往來帳戶。結束結束說明：1、該流程中涉及到的表有供應商合同簽約審批表、供應商基本信息表、主合同信息表及供應商資質證明；2、商品部審核、用印以后，把供應商基本信息表主合同信息表一并交錄入中心準備錄入；3、在系統中，必須先錄入供應商基本信息表產生供應商編碼，才能新增商品編碼信息，并且必須

5、將此供應商的供貨明細。三、 新商品信息及合同商品明細建立流程1、錄入中心確認是否需要新增商品編碼；2、在填寫手工驗收入庫單之前，必須建立商品和供應商的關系。3、確認供貨商品明細的最高供貨價格、含稅供貨價。4、根據商品基本信息表確定商品和柜組的關系。說明:1、沒有列入的商品，不能進行商品進銷存業務的開展。2、商品部憑與供應商簽訂的正式合同與供應商共同確立供貨明細（品牌、品名、規格、型號、貨號、產地、制造商、稅率、建議零售價、進價、最高進價、保質期）合同，填寫新商品基本信息表，并由商品部經理簽字。4、錄入新商品基本信息，生成統一的商品編碼；并錄入供應商。四、 供應商信息的變更流程1、供應商因業務等

6、原因需要對其基本信息（包括名稱、稅號等）（供應商編碼除外）進行變更，須由供應商提出正式書面申請及相關變更證照，經商品部經理簽字同意。 2、商品部根據供應商申請，填寫供應商名稱變更申請表一式三份，交商品部經理及主管副總經理審批后，財務終審，電腦部變更電腦系統中供應商信息。修改人簽字確認。商品部一份自留，一份交供應商，一份交財務，變更財務軟件中相關信息。3.供應商的合同和結算方式的改變時:如已發生業務,業務所產生的帳款必須按原結算方式來結算完成后方能變更.(主要是銷售和庫存)五、 商品采購訂貨入庫業務流程（經銷、代銷）（一）、商品采購訂貨流程1、 由于業務特點的特殊，可以在商品采購時根據廠家的送貨

7、單或者隨貨同行聯填寫訂單；2、 部分項目如果不能填寫訂單的，則可以根據廠家的送貨單，直接填寫入庫單，不走該訂單流程，直接走入庫流程。3、 電腦生成的訂單可以是電話、傳真、E-mail 的方式通知供應商送貨。4、 根據實際銷售情況確定訂貨的品種、供應商、數量、到貨時間、到貨地點等信息；填寫手工“要貨單”或者直接填寫“采購訂單”；（二）、商品采購入庫流程供應商收貨組收貨組錄入員財務部開始按經營方式分單填寫手工送貨單根據送貨單及原訂單驗收商品根據送貨 單送貨至 收貨組雙方簽字手工送貨單手工送貨單錄入復核N手工送貨單返回電腦商品驗收入庫單作為結算憑證。與手工驗收單核對Y簽字打印電腦商品驗收入庫單電腦商

8、品驗收入庫單手工送貨單電腦商品驗收入庫單留存商品驗收入登帳庫單結束登臺帳注意事項：1、 訂單首次由商品部人員下單，以后則由柜組長下單，商品部審核。并通知供應商送貨。供應商在接到通知后，填寫統一的手工送貨單。隨貨同行到商場收貨組。2、 單據流轉規定：一份手工供應商送貨單和一份雙方（或收貨組）簽字的電腦商品驗收入庫單交財務；一聯手工商品驗收入庫單和供應商供應商送貨單供應商留存，一聯電腦商品驗收單收貨組登臺帳。3、 供應商不能當時取得電腦商品驗收入庫單，則收貨組要代為供應商保管，直至供應商取回。3、收貨組驗收入庫以后，自留存商品部應留的單據外，其余單據全部于一個工作日以內分單到財務。4、如果廠家送貨

9、單上有新商品，除應填寫供應商送貨單（此時新商品無商品編碼），同時，收貨組還應填寫手工新品基本信息表；錄入中心錄入新商品信息后，將新商品編碼補填在供應商送貨單 。倉庫再補充驗收入庫。六、 商品退貨業務流程（經銷、代銷）供應商收貨組收貨組錄入員財務部開始營運與財務、供應商對帳，確定退貨數量財務核對此供應商住來帳目，確定退貨數量按經營方式分單填寫商品退貨單與供應商雙方簽字。商品退貨單 自留商品退貨單一份錄入復核N與手工單據核對打印電腦商品退貨單接收商品。Y向供應商退貨，雙方在機制單上簽字。商品退貨單手工商品退貨單電腦商品退貨單商品退貨單結算聯。商品退貨單登帳柜組留存登錄結束臺帳注意事項：1、 如賣場

10、與庫房均有庫存時，需要先把貨從賣場調撥回倉庫后，再打退廠單。2、 據流轉規定：一份手工商品退貨單和一聯簽字的電腦商品退貨單在一個工作日內交財務；一聯手工商品退貨單和電腦商品退貨單收貨組留存，一聯電腦商品退貨單交供應商。3、 廠商雙方在電腦商品退貨單上簽字。4、 財務審批該供應商往來款項是否正常。七、 商品調撥業務流程（經銷、代銷）該調撥流程，只限于同一樓層的組內的不同柜之間、倉庫和賣場之間的相互調撥。調出倉庫/賣場柜收貨組錄入員調入倉庫/賣場柜電腦部上機查詢系統庫開始存，核實實物庫存與系統無誤。按經營方式分單填寫商品調撥單停止銷售被調撥商品。N商場經Y理簽字N商品調撥單錄入復核增加商品 與新柜

11、組的關系僅限在賣場中跨柜調撥時用此步驟核對機制單據Y簽字、理貨，送貨或調入倉庫/柜組自提，手工、機制單據隨行。打印商品調撥單N驗收Y財務部商品調撥單商品調撥單商品調撥單在手工、機制單據上 分別簽字。商品調撥 單登手工臺帳商品調撥單登帳商品調撥單登手工臺帳結束備注：1、 如遇實物庫存與系統庫存不符，則需要先按庫存調整方案，將庫存調整正確后，再填寫調撥單。2、 錄入員打印出電腦商品調撥單，將手工商品調撥單一并交調出方。請注意實物與單據同行。3、 調入、調出方嚴格按電腦商品調撥單交驗商品后雙方簽字。4、 簽字后的手工、電腦單據由調出柜組、調入柜組和財務部各留一份。電腦錄入自留存手工單據。八、 促銷業

12、務流程（單品類）商場統一搞活動供應商商品部企劃部錄入中心財務部開始開始與供應商協商促銷方案及分擔條款制定促銷方案或計劃。審核Y 執行，N 修改或作廢N填寫促銷活動申請單審核Y促銷活動申請單簽字促銷活動申用印請單留存促銷活動申請單如涉及進價的錄入變化，則要在復核促銷活動結束后，錄入商品扣補價單。打印商品扣補價單商品扣補價單商品扣補價單結算憑據。商品退補價單登帳結束結束注意事項：在同一時間段、同一商品不能存在相互矛盾的兩種促銷方式。若廠家自行搞活動，參照聯營大碼類促銷原則進行若商場自己搞活動，采用后臺做促銷單的方式如涉及，退補價、進價調整的，需要促銷開始前，盤點，促銷結束后，再次盤點或查電腦銷售，

13、確定銷售量，填寫手工退補價單，電腦錄入。系統自動扣減供就往來款額，庫存成本或銷售成本自動降低。九、 售價變價流程（經銷、代銷，聯營單品管理類）供應商買場柜組商品部錄入中心財務部開始開始提出變 價申請買場提出變價申請填寫售價調整單NY營運經會簽會簽理審核YN結束售價調整 單售價調整 單售價調整錄入單復核售價調整單打印售價調整單N核對機制單據Y修改標價簽結束說明：1、長期變價，使用此流程，如短期變價，請使用促銷流程。十、 商品進價調整業務（經銷、代銷）（一）、只對賣場/倉庫實物庫存進行的進價調整1、 條件：商品入庫后，非促銷原因調整商品進價，其調整數量應小于等于實物庫存；2、 業務操作：商品部業務

14、員填寫手工進價調整單，交信息部文員錄入。3、 如倉庫及賣場均有庫存，則需分開填單，分開處理。目前商場是倉庫與賣場分開管理的模式。.系統流程：使用模塊“進價調整單”進行原入庫價格的沖貨，調整進價處理；財務部根據單據進行帳務處理。（二）、供應商承擔促銷損失的商品進價調整1、條件：商品入庫后，已通過促銷手段售出部分或者全部，售出商品損失根據合同或促銷協議約定，由供應商部分或全部承擔的符合此條款。2、流程：1） 凡與供應商簽訂促銷協議的促銷活動，需要使用促銷活動申請單定義促銷期間協議條款，包括促銷時間段、供應商、商品品種、原進價、促銷結算價、原售價、現售價、促銷柜組、數量；2） 促銷活動結束以后，根據

15、促銷協議的規定，如果本次促銷損失要由供應商全部或者部分承擔，使用“自動退補價單”模塊，根據上面定義的促銷單，自動得到如下信息（促銷時間段、供應商、商品品種、促銷結算價格、促銷柜組、實際銷售數量），生成并打印扣補價單，交財務部進行帳務處理。3、供應商部分或全部承擔促銷損失的帳務處理：1）上述促銷活動與廠家往來結算有關系，并影響倉庫庫存成本；2）會計分錄：借：應付帳款某倉庫-某廠家貸：庫存商品某倉庫-某類別（三）、直接退補價單的進價調整（經銷、代銷）1、條件：已售商品調整進價可直接使用退補價單模塊進行處理。2、流程：商品部填寫手工退補價單，錄入中心錄入退補價單,生成并打印退補價單，隨手工退補價單交

16、財務部進行帳務處理。十一、 盤點業務流程（經銷、代銷）（一）、盤點業務流程財務部信息/錄入中心各樓層柜組倉庫財務部時間開始制定盤 點計劃 并通知 各相關 部門處理當日單據按規定時間零售記帳、日結（特殊處理） 打印空白盤點表處理當日單據空白盤點表檢查所有 單據登帳 情況盤點當天晚上按指定盤點方式 進行盤點設置和盤點批次實盤，填寫盤點表。盤點匯總，生成盤點差異錄入 實盤 數量。打印商品盤點庫存差異表柜組查錯，確認第盤點差異，商場二經理簽字。天盤點最后 一次匯總打印盤點損溢報告表分倉場庫打類印別打盤點印 損溢盤單點損各溢兩單份盤點調整單登臺帳盤點調整 單第登帳三天結束結束（二）、盤點流程說明1.財務

17、部負責確定當月的盤點時間、方式（全盤、抽盤、明盤、暗盤），并通知各相關營運部門負責人。2.每月盤點前 1 天財務部將所有單據進行登賬，盤點當天不得登賬，所有盤點當晚未登賬的單據將由系統自動刪除。3.防損部、財務部監盤。實物盤點，柜組/倉庫填制盤點表時，要求填寫商品編碼、盤點數量，盤點人，樓層經理必須簽字。4.信息中心進行盤點設置和盤點抄帳；5.盤點后，營運送信息部錄入各類別盤點表；已錄入的盤點表要求有錄入人簽名，以備后查。6.盤點表錄入工作必須在盤點當日完成，同時由信息中心生成商品盤點庫存差異表；7.盤點第二天，類別課倉庫進行復查，并由營運經理簽字確認。備注：在盤點當天因盤點或錄入等錯誤造成的

18、差異，可以對盤點單進行修改；所有修改工作必須在盤點第二天晚營業結束前完成；信息中心于第三天進行最后一次盤點單匯總，同時生成盤點差異單；8.財務部對盤點差異單進行登賬，并打印本期盤點差異報告表。十二、 前臺銷售流程超外區手工開發票的流程：買場營運部顧客收銀臺開始填寫手工售貨票如有卡優惠，核對手工售貨票及 POS發票成交價留存手工售貨票結束手工售貨票手工售貨票POS 發票商品POS 發票 留存手工售貨票收款、蓋現金收訖章、如有卡優惠，在購物憑證上填寫實際成交價留存手工售貨票手工售貨票POS 發票備注：1、手工售貨票一式三聯：第一聯為柜組存根聯，第二聯為顧客聯，第三聯為交款憑據聯款臺留存。2、如果顧

19、客持卡購物，營業柜組根據情況決定是否按照原價格還是打折以后的價格開票。3、如果顧客持卡交款，且成交價與手工售貨票不一致，收銀員要按照電腦pos 收銀小票實售金額在第三、四聯手工售貨票上填寫實際折扣優惠金額，柜組按實際成交價做銷售帳。十三、 金融卡支付操作流程1、 顧客持購物小票到收銀臺交款時，應先在銀行 pos 機上刷卡作信用卡消費交易確認。2、 在取得銀行交易成功的有效的銀行 pos 消費憑證一式三聯后，顧客與銀行 POS 操作員共同在三聯單上簽字確認。3、 然后在 pos 機器上進行顧客消費的交易收款，銀行 POS 憑證在 POS 機器上消費時，將作為一種信用卡的付款方式進行處理。4、 在

20、 pos 機器交易成功以后，銀行 pos 憑證一聯顧客留存，其余兩聯由收銀員留存，在收銀員交款時把此兩聯一并交財務。十四、 VIP 卡使用流程1、權限卡、VIP 卡管理部門為企劃部、財務部、信息中心；2、信息中心負責毛卡的訂購和保管；3、信息中心負責寫卡、讀卡及確認；4、積分卡由總經理批準授權后，由信息中心寫卡，營運部發放；5、VIP 卡在客戶服務中心發放，使用規則詳見VIP 卡使用手冊；6、顧客申領 VIP 卡需填寫申請表，客戶服務中心及時將新會員申請資料錄入；客戶服務中心負責為顧客提供查詢積分、寄送優惠信息、定期電話拜訪客戶等服務。十五、 收銀員收款、交款日常工作業務流程1、收銀員每日在營

21、業 30 分鐘前到崗，即早班收銀員在 8:30 分前到崗，晚班收銀員在 12:30 分前到崗。2、每日正式營業前 20 分鐘開例會。3、例會后對工作區域進行衛生清潔工作。4、檢查必備的相關耗材是否齊全，如有缺少，立即聯絡收銀部職員協助解決。5、檢測警鈴、電話、POS 機等設備運行是否正常。6、收銀員在工作崗位準備就緒后，統一到指定地點處等候領取零鈔包。7、收銀組長負責到總收銀領取零鈔包(小包)，零鈔由總收銀職員負責當面點清、鎖好，收銀組長在零鈔包領、銷表的領款欄內簽字。8、收銀組長將零鈔包發放給收銀員。收銀員核點零鈔，金額正確后回到各自收銀臺等待開業。9、開始營業后，收銀員按照營業員填寫的售貨

22、憑證收取現金。如果售貨憑證上的金額與收銀機上提示的金額不符，收銀員應將售貨憑證退回給營業員，如不退回，出現金額差錯，后果由收銀員自負。如果售貨憑證上的商品代碼不能被收銀機識別，收銀員應將售貨憑證退回給營業員。收銀員收款時要按照柜組整理好手工購物憑證、銀行 POS 交易憑證等單據。10、營業后，樓管到總收銀金庫領取現金交款包。領包后立即檢查，如有問題，應立即向總收銀職員提出。如無問題應在現金交款包存、取表的取包人欄內簽名，然后到總收銀交款。收銀員簽退以后，從 pos 機上打印收銀員交款表一份。11、財務部取回存根聯、現金交款包，交給收銀員。12、收銀主管負責全天巡視營業現場的收銀情況，如果收銀臺

23、收取現金達到人民幣伍萬元以上，或樓層收銀臺收取現金合計達到人民幣貳拾萬元以上，收銀主管應立即通知總收銀，由總收銀職員負責到現場收取款項。收銀員嚴格按照財務審計部的規定填寫一式三聯（依次為存根聯、總收銀聯、會計聯）的收銀員結賬單，將銷售款捆扎好后與收銀員結帳單一同放入現金交款包內，鎖好并貼上封條。14、早班收銀員在 13:00 點鐘，準時清點當班的銷售款，填寫收銀員結帳單，將銷售款捆扎好后放入現金交款包內，鎖好并貼上封條，由樓管負責統一收取，交到總收銀。15、早班收銀組長于 13:00 點到總收銀繳、銷零鈔包。16、晚班收銀組長于 12:30 到總收銀借零鈔包，發放給收銀員，收銀員于 13 點準

24、時開始工作。17、晚班收銀組長臺提前關閉，負責替換收銀員休息。18、營業結束，晚班收銀員清點當班的銷售款，填寫收銀員結賬單，將銷售款捆扎好后放入現金交款包內，鎖好并貼上封條，由收銀組長負責統一收取，交到總收銀金庫。收銀組長并負責繳、銷零鈔包。妥善保管鑰匙及存、取卡，明日早晨準時交給財務部門。十六、 專柜銷售對帳業務流程1、 每日早上，后臺打印出銷售匯總表及收款員收款匯總表一式兩份，先和各專柜核對專柜總銷售金額是否一致，如果一致，則通過；如果不一致則進入第2步；后臺根據收款員收款匯總與各收款員上交金額核對是否一致，如果一致，則通過；如果不一致，進入第二步。2、 后臺到查詢或打印專柜商品銷售明細表

25、，與專柜組核對商品銷售明細，查詢收款員收款明細表查找錯誤原因后進行調整銷售帳務處理；3、 調整銷售的處理辦法：（1）、如果是編碼的銷售錯誤，則要由專柜負責人和信息部負責人簽字同意以后，再到指定的 pos 機器上將錯誤編碼商品作退貨處理，再按正確編碼將商品作銷售處理；（2）、如果是價格的錯誤，則查明原因是營業員的錯誤還是收銀員的錯誤，由各自承擔責任；（3）、如果由于收銀員誤操作，則要第一時間通知信息中心，由信息中心進行調整處理；（4）、如果由于其他原因，營業員沒有開銷售小票或者收銀員漏作銷售交易的，將補銷售在當時的日期內。備注：以上的四種錯誤必須要查明原因，然后將按照企業的管理制度的規定進行處罰

26、。十七、 顧客退換商品業務流程1、 普通退貨顧客必須持與所退換商品相符的 pos 銷售小票方能到總臺退貨。營運業務確認需退貨的商品品種、數量，確定退貨價格，并在小票上簽字確認。2、 專柜退貨，退換商品相符的 pos 銷售小票和顧客聯,并開具紅字購物憑證，顧客持紅字購物憑證到總臺辦理退款手續；收銀員留存兩聯購物憑證，其中一聯交柜組（使用 POS 發票時，一并交給專柜），打印 POS 退貨憑證（或發票）；柜組營業員根據紅字的購物小票記帳，并沖減當天的銷售。備注：（1）、統一設置一臺專門的 pos 機器放顧客服務臺作退貨處理。（2）、如果所退商品價格與退貨時商品銷售價格不一致，則按手工折扣處理。十八

27、、 商品損溢業務流程(經銷、代銷)1、 發生商品損溢時，如果供應商承擔全部商品損失，則做“商品退廠”處理，視同廠家未供此貨品。；2、 殘損商品如有殘值，若供應商承擔損失，殘值部分由樓層銷售處理，損失部分作“退補價單”處理；經銷商品低于進價售賣應按“售價調整流程”進行，財務根據系統生成的負毛利表作帳務處理；3、 報廢無殘值的商品，若供應商不承擔損失，則損溢由樓層承擔，做商品“損溢”處理，其流程為：十九、 供應商費用處理流程費用處理流程，周期按月度進行計算，中途結算不扣減費用，的原則進行。1、 平時各部門分供應商、柜記錄各項費用金額。2、 月末統一匯總到財務部，填統一的費用單據，財務審核后，電腦部

28、錄入。財務終審。費用在月初出具的廠家月結清單時，自動扣除。二十、 采購結算業務流程供應商商品部結算中心財務部開始根據供應商結算單商場與供應商對帳、確認按合同、銷售確定結算金額，在電腦中生成供應商結算單 。N審批供應商結算單Y總經理審批付款金額供應商結算單結算憑據供應商結算單商場留存供應商結算單內部付款憑證。開立增值稅發票增值稅發票增值稅發票辦理付款手續登帳結算周期結束后，財務打印匯總的商場-供應商結算匯總表，進行帳務處理。結束結束二十一、 超市商品編碼、驗碼、收貨等操作流程（一）、超市新商品的編碼、驗碼1、商品部業務員在處理超市商品的新品時，通過掃描供應商提供的新商品條形碼，查詢條形碼是否存在

29、，如果存在則進入第 3 步；如果不存在則進入第 2 步；2、查是否為新商品（使用模塊“商品查詢”），可以輸入商品名稱、編碼、助記符、供應商、規格、價格等幾種方式進行組合查詢；如果能查詢到，再查詢該商品實物是否有原條形碼，如果實物有原條形碼，則在系統中添加上原條形碼；如果實物沒有或者有不正規的原條形碼的，則需打印店內碼，再進入第 3 步；如果以上方式仍不能查到該商品的，則可以確定為新品，進入第 4 步；3、查詢明細中是否已經定義，同時是否已經審核，如果沒有則建立新品；4、定義新商品信息（使用模塊“商品管理”），添加條形碼，并記錄下新生成的商品編碼；5、定義商品明細信息，同時審核。（二）、超市商品

30、的收貨1、超市收貨部在對收貨部或供應商送來的商品進行驗貨的同時，對帶有條形碼的商品提取一件樣品進行條形碼驗碼，若能通過則收貨入庫；2、條形碼驗碼不能通過，則：（1）若條形碼能正常掃出，但與其它商品重復的，通知商品部業務員進行處理；（2）條碼質量不高，若不能正常掃出，轉打印店內碼處理； 3、對沒有條形碼的商品，直接轉打印店內碼處理。（三）、打印超市商品店內碼1、對于條形碼不能正常掃出的商品或沒有條形碼的商品，超市收貨部通知超市收貨組提供需打印店內碼的商品編碼及數量；2、超市收貨部按超市收貨組要求，打印出指定數量的店內碼標簽；3、超市收貨組簽字后領取店內碼標簽，然后指導供應商（或由營業員自己）將店

31、內碼按正確位置貼到商品上（條形碼不能正常掃出的商品在貼店內碼時一定要把原條形碼覆蓋掉）；二十二、 收銀員收銀及交款對帳注意事項A、收款1、 收銀員每班工作由登錄、收款和簽退三各步驟組成一各完整的收銀過程、早班收銀員須得開機，晚班收銀員須得關機。2、 收銀員收銀時，必須在確定交易完成，打印出電腦水單后，方可讓顧客離開，收銀員未經計算機中心允許不能進行手工收銀，以免收銀員因漏操作某筆交易而導致不必要的“長短款”；若收銀員沒有打印水單，被顧客投訴或公司管理人員一經發現，將按公司管理規定進行處理。3、 收銀員收款時，應認真核對商品編碼、名稱、價格、數量是否正確，尤其是大碼銷售時，輸入的編碼和價格必須和柜臺所開銷售小票一致。4、 在收銀過程中，如果收銀員對某筆交易結束后有疑問，應先記錄該筆交易的金額、商品編碼、價格、數量、名稱等信息，以便后臺進行核查，未經計算機中心允許，收銀員不得擅自進行補錄或退貨，因此所造成的收銀員交款帳錢不符，由收銀員自己負責。5、 若因柜臺寫錯商品編碼、價格或收銀員輸入商