1、精選文檔檢修過程質量監督管理規定1.目的本程序規定了設備檢修過程質量控制和管理的組織、職責及工作程序，目的在于使設備檢修質量可控、在控。2. 范圍本程序適用于設備檢修過程質量控制和管理活動，是公司所屬部門、檢修承包商及所有參加檢修工作人員的工作指南。3. 術語與縮寫3.1 質量控制：質量控制是一種按照既定要求對物項、工藝過程、設施的特征進行測量和控制的活動。3.2 自檢：自檢是工作負責人對自己完成的工作質量按照規定的要求進行的符合性檢查活動，以確認和保證所進行的檢修工作符合質量標準。3.3 獨立檢查/驗證：獨立檢查/驗證是由授權的具有一定工作經驗和技術水平的、不直接參檢修工作的工程技術人員對檢

2、修工作進行檢查、驗證，確認檢修工作是否符合質量標準。3.4 停工待檢點(H點)：待獨立檢查人員驗證后方可進行下步工作的工作點，是不能越過的見證點。如遇下列情況時，必須設立此點： 執行專項檢查； 進行所需條件評估； 為繼續操作做出技術決定； 檢查技術測量或技術操作。3.5 見證點(W點)：需獨立檢查人員驗證的點。在通知獨立檢查人員并匯報有關情況后可進行下一步工作的點。一項活動(如檢查、測量、計算···)必須進行兩次操作以確保其正確性時，設立此見證點。3.6 檢修規程：由檢修規程和檢修報告兩部分組成。 檢修規程，必須向工作人員明確指明他所必須執行的活動。這就是“寫出將

3、要做的”。 檢修報告，工作負責人在檢修報告中寫下必要的監測和檢查的結果，以此證明設備狀態良好或發現設備有任何短期或長期損壞的可能性，或改進設備維修管理。檢修報告可做為設備歷史檔案資料。這就是“記下你所做過的”。4.職責4.1 檢修指揮部負責對檢修質量控制和質量監督體系的運作進行控制、評審、考核。4.2 質量控制組長(1) 負責組織落實檢修全過程的質量監督和質量驗收，對檢修總體質量負直接領導責任。(2)保證檢修工藝、技術方案的正確實施，對整個檢修項目（包括技術監督項目、各種反事故措施）的完整性負責。(3)有權對質量控制組人員和參加檢修的單位/人員按規定作出處罰決定。(4)對委托工程質量進行技術監

4、督。(5)技術措施要保證檢修過程的安全，負責“過程危險點”安全措施的監督實施。4.3 生產技術部主管(1)負責本專業質檢工作的組織聯系協調及本次檢修重點項目的質量驗收簽證。并對本專業檢修質量驗收負全面責任。(2)負責根據技術標準實施獨立檢查/驗證，并在符合質量標準的情況下簽字放行H點和W點。并對驗收簽證后的檢修質量負責。(3)負責報告發現的質量缺陷并記錄。(5)負責對設備缺陷的處理情況進行驗證。(6)有權對不符合質量標準的檢修項目作出返工、停工處理，對嚴重違反檢修程序的人員提出處罰。同時匯報生產技術部主任及檢修副總指揮。4.4 設備維護部質檢人員(1) 負責檢修標準項目的質量驗收簽證。按分工對

5、檢修文件包（或質量驗收卡）中明確的見證點和停工待檢點的檢查、驗收簽證，并對驗收簽證后的檢修質量負責。(2)深入現場，掌握檢修情況，對檢修工作中存在的工藝和質量問題予以制止、糾正。(3)負責報告發現的質量缺陷并記錄，負責對設備缺陷的處理情況進行驗證。(4)負責審核不符合項的事實描述，提出糾正措施意見并對糾正措施的完成情況進行驗證。(5)有權制止和糾正檢修人員存在的不符合工藝要求及影響檢修質量的行為，并通報檢修部門負責人，同時匯報生產技術部主管。(6)有權對不符合質量標準的檢修項目作出返工、停工處理，對嚴重違反檢修程序的人員提出處罰建議。4.5 檢修單位質檢人員(1)認真學習檢修文件包內容和有關檢

6、修制度規定，并落實執行。(2)負責對分管項目的見證點和停工待檢點進行驗收簽證，并在驗收合格后聯系上一級質檢員進行質量驗收檢查。對驗證檢查后的檢修質量負責。(3)深入現場，掌握檢修情況，對檢修工作中存在的工藝和質量問題予以制止、糾正。(4)負責對不符合項事實進行審核，并對糾正措施完成情況進行驗證。(5)有權制止并糾正檢修工作負責人及工作人員存在的不符合工藝要求及影響檢修質量的行為。(6)有權對不符合質量標準的檢修項目提出返工、停工處理意見，并作好記錄。(7)有權抽查任意工序的完成情況及檢修文件包的使用情況。(8)有權對工作負責人及工作人員違反檢修程序、工藝質量差、不執行檢修文件包等行為提出考核建

7、議。4.6 檢修工作負責人(1)負責組織本組工作人員了解掌握檢修任務的全部工作內容，以及完成這些工作的所有施工技術措施和安全措施，組織學習以往的經驗反饋，防止發生同樣的錯誤。(2)負責組織工作人員認真學習掌握檢修文件包有關內容，并帶領工作人員，嚴格按照檢修程序和質量標準進行檢修工作。(3)負責監督工作人員做好每道工序，并對每道工序進行自檢，對自檢后的檢修質量負責。(4)負責在自檢合格后聯系檢修單位質檢人員，對文件包中有關見證點和停工待檢點進行驗證檢查。(5)負責檢修文件包的攜帶、保管、使用、記錄、補充。做到工作不漏項、技術數據準確無誤，字跡清楚、工整、填寫規范。(6) 負責填報不符合報告，及時

8、反映匯報檢修中存在的質量及其他問題，提出有關改進意見。(7)有權制止和糾正工作人員不符合工藝要求及影響檢修質量的行為。(8)有權對工作人員違反檢修程序的行為提出考核建議。(9)編寫檢修報告和各種記錄，提供檢修經驗反饋。5.工作程序5.1 檢修質量控制堅持以工作負責人自檢為主，質檢人員獨立驗證檢查為輔的原則。5.2 檢修質量控制工作以文件包為載體進行實施，文件包內檢修規程、質量標準、質量安全計劃等質量文件經審批后，以受控文件型式生效。生產技術部負責上述質量文件的登記、發放、回收歸檔工作。5.3檢修中所有項目的文件包，對該項目的工藝規范和步驟、技術要求和質量標準作出明確的規定，并按工序的重要程度，

9、設置合理的W點和H點，由質檢人員驗證合格后簽字放行，其中H點未經簽字不得進行下一步工作，凡越過H點的需無條件返工。對沒有文件包的按三級驗收執行。5.4各檢修單位除工作負責人自檢外，應明確三級獨立質檢人員，明確其職責范圍，與工作負責人構成檢修部門的質保體系。5.5 設備部門質檢人員與生產技術部主管、專工共同構成公司設備管理的質檢體系，設備部門質檢人員負責檢修標準項目的質量驗收簽證，生產技術部主管、專工負責本次檢修重點項目的質量驗收簽證。5.6 檢修過程中，工作負責人必須隨時攜帶檢修文件包，按檢修規程、質量安全計劃等質量文件規定的工序逐項進行檢修，及時記錄技術數據和簽見證點。5.7 檢修過程中，遇

10、有見證點和停工待檢點時，工作負責人要提前通知有關質檢人員。質檢人員接到通知后應及時到達現場進行查驗簽證。5.8 檢修過程中，所有的W、H點的驗證均按工作負責人自檢、檢修單位質檢檢驗、設備部門質檢檢驗或生產技術部主管、專工檢驗的順序進行，檢修單位應在自檢合格后再提交下設備部門或生產技術部檢驗。5.9 工作負責人自檢和質檢人員獨立驗證檢查的質量標準，按照經過批準生效的檢修規程和其它經過批準生效的有關文件進行檢驗。5.10 檢修過程中，如發生不符合項，各級工作人員應執行不符合項管理程序規定，實施處理、驗證等工作，至不符合項關閉。5.11 經過檢修人員努力無法達到質量標準的，應由工作負責人填寫不符合頂

11、報告，并按不符合項管理程序的規定關閉后，才能進行下一階段的工作。5.12 檢修工作結束后，檢修負責人應將檢修文件包內檢修規程、質量安全計劃、技術記錄等文件整理后，由檢修單位匯總后交公司生產技術部，經專業人員審查后存檔。6.檢修質量監督網絡及質檢人員分工6.1生產技術部主管負責質量驗收的第三級驗收和H點的驗收。6.2設備部門主管負責質量驗收的第二級驗收和W點的驗收。6.3設備部門班組負責質量驗收的第一級驗收和W點的驗收。6.4檢修公司負責自檢驗收，并且內部執行三級驗收制度。7.不符合項管理規定7.1目的對公司在發電設備檢修活動中出現的不符合項進行控制，確保不符合項得到有效處理，保證設備檢修質量。

12、7.2范圍本規定適用于公司所屬各檢修單位以及各外包單位在檢修過程中產生的影響質量的不符合項的管理工作。7.3定義7.3.1 檢修不符合項：在檢修過程中發現的，對設備、系統或部件的質量、安全或可用率有影響的異常情況，它不能用己批準的程序或文件中的信息解決。如技術指標無法滿足原定質量標準；解體后發現設備存在未預見到的缺陷；未預見到的備品失效等。7.4 職責7.4.1 發現和報告不符合項是所有檢修工作人員的共同責任。7.4.2 工作負責人負責填寫提交檢修不符合項報告。7.4.3 各檢修項目的工作負責人應按批準后的不符合項中的“處理意見”進行施工。7.5檢修不符合項報告7.5.1檢修不符合項報告的格式

13、見附表。7.5.2發現不符合項后，應由檢修單位工作負責人填寫不符合項事實描述并提交檢修部門質檢員原則上所有不符合項都應填寫檢修不符合項報告，但為兼顧效率，規定除下列情況必須填寫不符合項報告外，其他情況可由工作負責人靈活掌握。(1)凡有必要留下書面證據便于事后追溯的不符合項，必須填寫。(2)檢修單位工作負責人、質檢人員、專工或設備部門質檢人員、生產技術部主管任何一方認為應填寫報告的不符合項，必須填寫。(3)所有不符合項報告應由檢修單位質檢和生產技術部主管分別進行登記，以便跟蹤不符合項報告的狀態。7.5.3 對不符合項的糾正措施一般有返工、返修、讓步接收、報廢四種。檢修單位專工審核不符合報告時應提

14、出相應的建議。7.5.4 設備部門質檢人員應提出糾正措施的方案，不符合報告上寫不下時可另附頁，經生產技術部主管審核后生效（重要的糾正措施應得到生產技術部主任、副總工程師的同意）。如果糾正措施是讓步接收，則必須由檢修副總工程師批準。7.5.5 檢修過程中出現不符合項，實行30分鐘匯報制度，即工作負責人發現問題后，應及時按順序匯報（并按5.2條要求辦理不符合項報告），接受匯報的人員應在30分鐘內給予答復，工作負責人在30分鐘內得不到答復的，有權按順序越級匯報，同樣以30分鐘為限，直至公司領導。匯報的一般順序為：工作負責人檢修部門質檢員檢修單位專工設備部門質檢員生產技術部主管質量監督組長副總工程師總

15、工程師或生產副總經理。接受匯報的人員如無法答復，也應按30分鐘匯報制度逐級匯報。7.5.6 各檢修單位接到經審批后的不符合項后報告后，應及時按其處理意見進行施工。7.5.7 糾正措施完成后，由檢修單位工作負責人填寫完成情況；同時檢修單位和生產技術部質檢人員應對糾正措施完成情況進行跟蹤檢查，并驗證簽字。7.5.8 驗證后不符合項即被關閉。7.5.9 凡受不符合項影響的后續工序，必須待不符合項關閉后才能實施。7.5.10 被關閉后的不符合項報告應放入文件包保管好。7.6 檢查考核7.6.1 質量監理組負責對不符合項的管理進行監督檢查，并抽樣檢查不符合項報告。對違規情況在檢修簡報中通報并提出考核意見。2.3.7附表：檢修不符合項報告檢修不符合項報告頁碼/頁數項目編號設備編碼檢修類別A級 B級