1、中國移動江西公司通信工程驗收管理辦法中國移動通信集團江西有限公司二一一年六月目 錄第一章 總則第二章 管理職責第三章 項目驗收的范圍及依據第四章 項目驗收的組織第五章 初步驗收第六章 試運行第七章 竣工驗收第八章 附則第一章 總則第1條 通信工程驗收是項目基本建設程序的重要環節。為規范通信工程驗收的組織管理，明確驗收工作要求和通過標準，嚴把工程質量關，根據國家、工業和信息化部有關政策法規以及中國移動通信工程驗收管理辦法、中國移動通信工程質量管理辦法、江西移動固定資產投資項目總體管理要求（暫行）、中國移動江西公司工程建設檔案管理辦法等管理辦法要求，結合實際情況，特制定本辦法。第2條 本辦法使用范

2、圍為中國移動通信集團江西有限公司（以下簡稱“省公司”）、所屬各地市分公司（以下簡稱“市分公司”）。第3條 本辦法適用于除局房土建項目外的所有通信工程項目（包括核心網、無線網、數據網、接入網、新業務網、傳送和IP承載網、IT支撐系統業務、支撐系統類項目、管理信息系統類項目、數據業務類項目、以及通信配套等）的驗收管理，省公司和市分公司依照本辦法開展驗收相關工作。集團公司投資工程項目（TD、村通項目等）的驗收可參照本辦法進行。第二章 管理職責第四條 按照“統一領導、分級管理”的原則，通信工程驗收工作實行省、市二級管理。省公司通信工程驗收的牽頭部門為網絡部，通信工程驗收組織部門為網絡部、業務支撐系統部

3、、信息化辦公室、數據通信部、增值業務中心、客戶服務呼叫中心、網絡管理中心、網絡優化中心。第五條 省公司工程驗收組織部門職責：（一）負責落實集團公司或有限公司關于一干通信建設項目驗收的相關工作。（二）負責全省通信工程驗收管理，制定工程驗收管理制度、各專業驗收規范，并監督執行。（三）按省公司部門職責分工，各驗收組織部門負責組織省本部相關工程建設項目以及集團主管、省公司主管工程建設項目的驗收。集團主管、省公司主管工程建設項目驗收流程見附錄1、附錄2。（四）按省公司部門職責分工，各驗收組織部門負責省本部相關工程建設項目以及省公司主管工程建設項目的驗收批復，集團公司主管的工程建設項目由集團公司統一批復。

4、第六條 市分公司職責：（一）貫徹執行省公司驗收管理制度以及驗收規范要求，規范驗收管理，嚴把工程質量關。（二）負責落實集團主管、省公司主管工程建設項目的具體驗收工作，并按要求上報驗收報告。（三）負責組織市管工程建設項目的驗收及批復。對于市管工程項目可參照省公司主管項目制定驗收流程。第三章 項目驗收的范圍及依據第七條 凡新建、擴建、改建的通信工程項目，按批準的設計文件和合同規定的內容建成，符合驗收標準的，必須及時組織驗收。第八條 驗收依據：立項或可研批復，項目設計，設計批復，各專業驗收規范以及與工程建設有關的審批、修改、調整文件等，工程合同、協議等。第四章 項目驗收的組織第九條 工程項目驗收一般分

5、為初步驗收、試運行、竣工驗收三個階段。第十條 項目驗收工作由工程驗收組織部門負責組織相關部門、單位參加，組成驗收小組，進行工程驗收工作。驗收小組一般由計劃、工程、財務、維護、法律、監察、檔案管理、設計、施工、監理及主要設備廠家等相關部門、單位的人員組成。第十一條 項目建設過程中，應嚴格按照相應專業的驗收規范進行現場質量監理、驗收（如隱蔽工程驗收、施工工藝驗收、系統驗收測試等），做好工程關鍵環節的質量控制，及時整改存在問題，消滅工程質量隱患，防止前道工序質量不合格影響下道工序質量。第十二條 對于規模較大、涉及多專業的建設項目，可根據項目整體進展情況以及不同專業或不同單項工程的建設進度，先期對相關

6、專業內容（如專業設備、材料、施工等）或單項工程進行驗收，并在驗收合格后簽署專業驗收證書或單項工程驗收證書。待項目整體具備驗收條件后，再組織進行整體項目的初步驗收和竣工驗收。第十三條 原則上工程完工后3個月內完成初步驗收，初驗合格后根據合同約定時間完成竣工驗收。第十四條 對于個別建設周期較短、投資較小、技術方案較簡單的建設項目（如小型管線工程、客戶接入工程、配套類或購置類項目等），也可一次性完成竣工驗收。其管理要求同竣工驗收環節要求，不再經過初步驗收和試運行環節。該類項目原則上工程完工后36個月完成一次性竣工驗收。第五章 初步驗收第十五條 項目的初步驗收應符合下列條件：（一）生產設備、軟件已按設

7、計要求安裝調測完畢并上線運行，系統功能、建設方案及各項技術指標符合設計及工程合同要求。（二）施工完畢后，網絡組織結構、設備配置符合設計要求。（三）工程文件、技術檔案和竣工資料齊全、完整，符合工程檔案歸檔要求。（四）按合同購置的維護用主要儀表、工具和備件等已到貨，并滿足使用條件。（五）工程質量符合建設標準和規范要求。（六）項目主要資本開支已進入MIS系統并完成轉資。工程物資已清點，工程主要資本開支已進入MIS系統，完成轉資準備，并向財務部門提交了暫估通知。第十六條 工程建設項目具備初步驗收條件后，由工程建設組織部門發布工程驗收告知書，通知工程驗收組織部門進行工程初步驗收，工程驗收通知書應包括以下

8、內容：（一）工程項目名稱、MIS編號。（二）工程項目可研或立項批復。（三）工程項目設計批復。（四）工程項目合同信息。（五）工程項目開工、完工時間。第十七條 項目初步驗收前，工程建設單位應向工程驗收組織部門報送完工報告及交工資料，要求內容完整、數據準確，雙方對資料清單表中所列資料進行逐項清點。施工單位報送的交工資料一般應包括以下內容：（一）工程項目簡述。（二）開工報告。（三）安裝工作量明細表。（四）已安裝設備明細表。（五）停工、復工通知。（六）中間交工驗收資料。（七）各單項工程工藝安裝報告。（八）竣工圖紙；如有設計變更，需提供變更后的竣工圖紙（附責任單位出具的變更說明）。（九）隱蔽工程及主要環節

9、的隨工驗收記錄、現場照片（附施工以及監理或隨工驗收人員簽字）。（十）施工質量事故或設備質量問題的處理報告。（十一）施工過程中的大事記載（包括監理、質監工作記錄）。（十二）各項功能或性能指標驗收測試報告（附施工以及監理或隨工人員簽字）。（十三）施工設備、備盤、備件、調測資料交接書。（十四）交工證書或交工報告。（注：以上可選項根據項目已發生的實際情況進行填報。如發生必須填報，如未發生可不填報。）第十八條 工程驗收組織部門依據項目初步驗收條件的滿足情況，下發初步驗收通知（見附件1），組織編寫初步驗收報告和初步竣工決算報表，供驗收小組審查。初步驗收報告和初步竣工決算報表的信息應完整、準確，填寫規范，并

10、符合公司建設項目財務管理相關規定。第十九條 初步驗收報告的主要內容包括建設依據、工程概況、質量檢查情況、工程檔案資料（含設備靜態基礎數據信息）、工程財務情況、投入試運行的準備情況、遺留問題及處理意見、工程物質領用情況等。初步驗收報告模板見附件2。第二十條 初步驗收時，驗收小組應嚴格檢查工程質量，核對網絡結構和設備配置，抽測設備性能指標，確認生產能力已達到設計及工程合同要求；審查完工資料以及初步驗收報告（含工程檔案歸集情況、工程物資領用情況）、初步竣工決算報表，特別是隱蔽工程驗收、施工工藝驗收、系統驗收測試等現場質量驗收（抽測比例不小于30%）情況的審查。對工程遺留問題應提出處理意見，落實責任單

11、位，明確處理期限。第二十一條 驗收小組在初步驗收總結會（如未召開驗收會議則必須通過協同辦公等正式途徑征求相關部門意見）上形成驗收結論，明確是否通過驗收并確認維護責任單位及資產接收單位，并對驗收結論進行簽字確認。第二十二條 對于集團主管、省公司主管項目，市分公司及省公司相關部門應按要求將初步驗收報告及初步竣工決算報表報送省公司；省公司工程驗收組織部門審核初步驗收報告及初步竣工決算報表并征求相關部門意見后，分級處理，集團主管項目將驗收報告上報集團公司批復，省公司主管項目直接進行初步竣工驗收批復（批復模板見附件3）。第二十三條 對于市管項目，市分公司可參照省管項目要求進行初步驗收組織、審核及批復，并

12、報省公司相關部門備案。第二十四條 如系統出現重大問題不能通過初步驗收，工程驗收組織部門應督促組織相關責任單位落實解決，并制定新的驗收計劃。第六章 試運行第三十五條 工程完成初步驗收批復后，進入試運行階段。試運行是對工程質量穩定性觀察的重要階段，是對設備、系統設計、施工實際質量最直接的檢驗。第三十六條 維護部門應做好項目試運行期間的系統日常維護以及設備性能測試工作。工程建設組織部門組織相關單位處理、解決遺留問題，維護部門跟蹤配合。原則上所有的工程遺留問題應在試運行期內解決完畢。第三十七條 試運行期限按合同約定的期限，如果沒有約定一般為36個月。第三十八條 試運行階段結束后，維護部門根據系統試運行

13、情況，以及工程初驗遺留問題解決情況，編制試運行報告，提交驗收小組審查。第七章 竣工驗收第二十九條 試運行階段正常完成后，應及時組織項目竣工驗收。第三十條 項目的竣工驗收應符合以下條件：（一）試運行期內，系統運行穩定，相關性能指標達到設計及工程合同要求。（二）工程遺留問題已解決。（三）工程文件、技術檔案和竣工資料齊全、完整（含工程初驗、試運行期間的資料），符合工程檔案歸檔要求。（三）項目所有資本開支已進入MIS系統并完成轉資。第三十一條 工程驗收組織部門依據項目竣工驗收條件的滿足情況（征求市分公司及省公司相關部門意見），下發竣工驗收通知（見附件4），組織編寫終驗報告和正式竣工決算報表，供驗收小組

14、審查。終驗報告和正式竣工決算報表的信息應完整、準確，填寫規范，并符合公司建設項目財務管理相關規定。第三十二條 終驗報告主要內容包括建設依據、工程概況、初驗情況、試運行情況、工程財務情況、遺留問題解決情況、工程檔案資料、工程物質領用情況等。終驗報告模板見附件5。第三十三條 驗收小組審查系統試運行報告以及終驗報告（含工程檔案歸集情況、物資領用情況）、正式竣工決算報表，確認遺留問題解決情況，討論驗收結論，并對驗收結論進行簽字確認。第三十四條 原則上項目竣工驗收不得存在遺留問題。如試運行期系統出現重大問題不能按期完成竣工驗收，工程建設組織部門應督促相關責任單位落實解決，并追加試運行期。對于因客觀條件限

15、制而一時未解決的個別遺留問題，不影響整體系統運行的，可形成終驗備忘錄。第三十五條 對于集團主管、省公司主管項目，市分公司及省公司相關部門應按要求將竣工驗收報告及竣工決算報表報送省公司；省公司工程驗收組織部門審核后并征求相關部門意見后，分級處理，集團主管項目將驗收報告上報集團公司批復，省公司主管項目直接進行竣工驗收批復（批復模板見附件6）。第三十六條 對于市管項目，市分公司可參照省管項目要求進行竣工驗收組織、審核及批復，并報省公司相關部門備案。第三十七條 通過竣工驗收的項目必須按照檔案管理辦法要求將相關資料移交檔案管理部門歸檔。第三十八條 通過竣工驗收的項目應按照公司建設項目審計管理要求，及時提

16、請項目決算審計；并按照通信工程質量監督工作要求，履行工程竣工驗收備案手續。第八章 附則第三十九條 本辦法由中國移動通信集團江西有限公司網絡部負責解釋。第四十條 本辦法自頒布之日起執行。附錄1：集團公司主管項目驗收流程附錄2：省公司主管項目驗收流程附件1：初步驗收通知模板附件2：初步驗收報告模板附件3：初步驗收批復模板附件4：竣工驗收通知模板附件5：竣工驗收報告模板附件6：竣工驗收批復模板附錄1：集團公司主管工程驗收流程圖1.工程具備驗收條件（集團公司通過工程建設管理系統下發驗收通知）4.各地市分公司（中心）及省公司相關部門組織進行工程驗收，并按要求上報驗收報告和決算報表6.1省公司工程驗收組織

17、部門審核驗收報告內容5.2各地市分公司（中心）上報不通過驗收原因，并制定驗收計劃，重新組織進行驗收各地市分公司（中心）進行修改6.3省公司物資采購部審核物資領用情況表7.省公司工程驗收組織部門組織召開驗收會議（或者通過協同辦公等形式）將修改并匯總后的驗收報告、決算報表發給計劃建設部、財務部、內審部、紀檢監察室以及相關的業務部門進行審核確認審核未通過，則進行修改（對于要求分公司（中心）修改的內容發給各相關單位修改8.審核通過，由省公司工程驗收組織部門通過工程建設管理系統將驗收報告、決算報表、驗收小組名單上報集團公司5.1省公司工程驗收組織部門匯總驗收報告3.2省公司工程驗收組織部門統一下發驗收通

18、知3.1省公司相關部門（中心）進行工程驗收，工程驗收組織部門牽頭編制驗收報告、財務部編制決算報表、物資采購部編制物資領用情況表6.2省公司財務部審核決算報表2.省公司工程建設組織部門提供立項、設計、合同信息9.集團公司對驗收報告、決算報表進行審核、批復（如需修改，由省公司工程驗收組織部門牽頭進行）10.1市分公司工程驗收組織部門與設備供貨商（施工/監理/咨詢/其他單位等）簽署驗收證書10.2省公司工程驗收組織部門與設備供貨商（施工/監理/咨詢/其他單位等）簽署驗收證書11.1工程交維；系統進入試運行11.2由審計部門組織進行竣工決算的審計,并根據審計結果修改完成竣工決算。12.做好工程交接工作，并完成工程檔案的歸檔等相關工作。附錄2：省公司主管工程驗收流程圖1.