1、廣西安慶工程咨詢有限公司質 量 手 冊 文件編號： GXAQ/A-01-2013 版本編號： 第1版 第0次修訂 受控狀態：受控 非受控 發放編號：2013年9月1日發布 2013年9月1日實施頒 布 令根據國家安全生產監督管理總局和廣西自治區安全生產監督管理局的有關規定，結合本公司的實際情況，編制了安全咨詢質量手冊，本手冊是安全咨詢工作的法規性、綱領性文件，用以統一、規范“安全咨詢管理活動。”全體員工必須嚴格按手冊規定的內容貫徹實施。本安全咨詢質量手冊自2013年9月1日發布之日起生效。 經理： 日期：目 錄1 概況 -42 目的和適用范圍 -53 手冊引用的規范 -54 術語 -55 質量

2、手冊的管理 -86 組織機構與管理職責 -117 質量管理方針、目標、承諾-198 文件和資料的控制-219 職業安全健康法律、法規、標準及其他-2210 管理評審-2311 合同評審 -2312安全咨詢過程控制-2513安全咨詢質量監控-2614 不合格服務、糾正與預防措施-2615 投訴、申訴 -2716培訓、意識和能力-2817 記錄的控制-2918內部審核 -3019 服務 -3120 保密 -3221附件 -331 概況 廣西安慶工程咨詢有限公司是由XXXXXX公司投資組建的股份所有制企業，是專門從事安全咨詢中介服務機構。公司安全咨詢服務以關于加強安全咨詢機構管理的意見為工作指南，公

3、司擁有一批經驗豐富、長期從事“三同時”安全咨詢的技術人員和技術專家，組成了一支較高水準的咨詢服務、安全培訓、資料管理的技術隊伍。 公司座落于XXXX市比XX路XX街XX號，公司具有良好的工作條件和地理環境。為適應安全咨詢服務的需要，公司建立并實施安全咨詢質量保證體系，以國家法律、法令和法規作為行為準則，為顧客提供科學、權威、規范和優質的服務。公司的識別：名 稱：XXXX技術服務有限公司 中心地址： 郵政編碼：電話：傳真： 法定代表人；2 目的和適用范圍2.1 目的 通過制定有關規定、制度和措施，明確各級工作人員的職責權限和相互關系，規范安全咨詢工作的活動途徑，確保安全咨詢的工作質量。2.2 適

4、用范圍本手冊是本公司管理工作的法規性和綱領性文件，本手冊適用于安全咨詢服務的全過程和本公司從事該項工作的全體員工及兼職人員。3 手冊引用與參考的標準和規范3.1 中華人民共和國主席令第70號安全生產法3.2 國家安全生產監督管理局安監管技裝字【2002】45號關于加強安全咨詢機構管理的意見。4 術語4.1安全生產管理咨詢服務安全生產管理咨詢服務是指取得安全生產咨詢服務資質的機構接受企業的委托，通過派出本單位的注冊安全工程師或取得安全生產管理資格的工程技術人員為企業提供有限時間安全生產日常管理咨詢服務的活動。 4.2安全生產專項工作服務安全生產專項工作服務是指取得安全生產咨詢服務資質的機構接受企

5、業的委托，為企業提供并完成特定安全生產工作任務的服務活動。4.3安全標準化咨詢服務安全標準化咨詢是指取得安全生產咨詢服務資質的機構接受有關單位的委托，依據國家法律、法規和安全標準對企業安全標準化建設提供技術指導的活動；或接受有關部門的委托對企業的安全標準化條件進行考核的活動。4.4安全生產評估服務安全生產評估是指取得安全生產咨詢服務資質的機構接受有關單位的委托，對企業或特定生產經營設施的安全狀況進行分析并確定其風險程度的活動；或接受有關單位的委托，對企業的生產能力、礦山通風能力、危險物品倉儲或運輸能力等方面進行核定的活動。4.5 安全咨詢計劃針對具體的安全咨詢項目，要求安全咨詢組對安全咨詢項目

6、均要編制安全咨詢計劃，確定項目具體服務方式和措施，以保證安全咨詢質量。4.6記錄 記錄是管理體系文件的重要組成部分，是對安全咨詢服務是否達到公司要求的管理體系有效運行的證實，是管理體系持續改進的依據。4.7 規則策劃 針對顧客提出的特殊內容的安全咨詢要求，或對公司承接的大型企、事業或特殊類型的企、事業單位安全咨詢合同，應進行規則策劃，規則策劃由副經理組織，由咨詢服務部經理及熟悉該行業的有經驗的安全專家共同進行。通過策劃，明確如下要求： 1）制定安全咨詢計劃； 2）確認安全咨詢組長或組員的資格能力，確認安全咨詢過程的重要活動和承擔人的資格能力； 3）明確公司對活動過程的監督控制要求； 4）明確活

7、動過程中安全咨詢管理記錄及信息反饋的要求。5 質量手冊的管理5.1質量手冊的編制、審批、修正、更新、發放等必須統一管理。副經理負責質量管理體系的有效運行，促進質量管理體系不斷完善，并使其更具適宜性。5.2質量手冊的編制5.2.1由副經理根據質量管理體系要素，按經理指令負責質量管理手冊的起草與編制；由副經理組織有關人員對質量手冊進行討論，并由經理負責審定。5.3質量手冊的批準與頒布：由經理批準并頒布實施質量手冊。5.4質量手冊的日常管理質量手冊的打印、復制份數由綜合辦公室按經理指令執行；質量手冊由綜合辦公室負責統一編號、登記、發放與收回；質量手冊分受控和不受控版本。受控本發放對象為公司工作人員，

8、不受控版本由經理批準后提供給上級領導部門或有關單位；任何人無權擅自修改或增刪質量手冊的內容或條款；受控本質量手冊不得外借、外傳或復印；人員調離公司時由綜合辦公室辦理收回手續并登記注銷；5.5質量手冊的修正質量手冊的修正原則.1質量手冊中的某些條款已不適應實際工作需要或經驗證有不完善之處；.2人員的變動影響到質量手冊的有效實施；.3上級領導部門有新的要求，而質量手冊與之有不一致或相悖時；.4內部質量體系的審核、評審對質量手冊提出修正意見，為確保質量手冊擁有有效性和適宜性應予以修正。質量手冊的修正方法.1修正的部分必須以同樣的頁碼插入被修正的位置，原來的部分要全頁換掉，并注明“作廢”。修正后只對受

9、控本換發，不受控本不予換發；.2質量手冊修正后應將修正部分填入修正記錄中；.3質量手冊如有重大修正應及時上報上級有關部門；.4質量手冊的修正程序同5.2、5.3條規定。5.6質量手冊的更新5.6.l當相關國家標準修訂而質量手冊有相當多的修正時，就必須頒布新的版本替代舊版本；新版本質量手冊批準頒布時，舊版本應同時宣布作廢，由綜合辦公室收回并注明“作廢”；質量手冊的更新程序同5.2、5.3條規定，完整保存更改換版的有關資料和記錄，確保質量手冊更改換版的可追溯性。5.7質量手冊的宣貫 公司全體人員應認真學習質量手冊的內容，嚴格遵守各項規定，有義務在各自工作范圍內做好宣傳工作。質量手冊遇修正或更新版本

10、后，由副經理組織公司內人員認真學習相關條款、幫助大家正確理解修正或更新條款的含義，使之在日常工作中得以正確地貫徹執行。對新調入公司的人員，副經理和各部門負責人有義務做好相關的培訓與宣貫工作。5.8質量手冊更改換版須保持符合國家安全生產監督管理局有關文件規定。5.9 公司將保存兩套所有版本的質量手冊，由綜合辦公室存檔。5.10“質量手冊更改狀態表”見附件二。6 組織機構與管理職責6.1 公司組織機構 經理 技術委員會 副經理兼技術負責人 副經理財 務 部綜 合辦 公 室咨 詢服 務 部圖61 組織機構圖欽州市安全生產監督管理局 監 督管理局 局廣西自治區安全生產監督管理局 廣西安慶工程咨詢有限公

11、司 客 戶 或委 托 方 圖6-2 與外部組織關系圖6.2 職責和權限經理 1）審批公司的安全咨詢體系文件； 2）任命副經理； 3）主持管理評審工作； 4）貫徹執行國家法律、法規、方針政策及上級指示： 5）對各職能部門人員進行聘任、調配、解聘、管理； 6）對各職能部門的工作進行部署、檢查、協調、考核、獎懲。 副經理 1）協助經理工作，分管綜合辦公室、咨詢服務部日常工作； 2）負責主持合同評審； 3）負責建立文件化的安全咨詢體系文件，組織體系文件的實施、修改和換版工作，以確保體系文件的有效運行。 4）審批程序文件和各項制度； 5）組織內部審核工作，并及時向經理報告管理體系運行情況，以供管理評審；

12、 6）負責對管理評審和內部審核中不符合項制定糾正和預防措施，并監督和驗證實施情況； 7）監督客戶申訴或投訴的處理情況； 8）監督、協調各部門安全咨詢工作的進度和工作情況，及時處理體系日常運行中出現的問題； 9）代表經理對安全咨詢管理體系有關事宜與外部的聯絡工作； 10）完成經理交辦的其他工作。 技術委員會 1）技術委員會成員由經理批準聘任 2）參與專業評定指導性文件的編制和審定； 3）作為安全咨詢組專業能力的補充參加評價工作； 4）負責安全咨詢人員專業能力的評審并組織有關部門對安全咨詢人員的專業能力進行驗證。 咨詢服務部 1）負責市場開發； 2）進行合同評審、合同管理，保存合同評審記錄，受理顧

13、客投訴：3）負責有關標準、法規文件的收集、管理； 4）編制項目安全咨詢計劃，保證項目所需的資源，控制項目的進展和安全咨詢質量，協調處理出現的不合格和其他問題。 綜合辦公室 1）負責辦理專（兼）職工作人員的聘用手續并保存其檔案； 2）負責文件資料的檔案管理和印章管理工作； 3）制定培訓計劃，組織人員的專業培訓。財務部負責公司的財務、會計、審計、稅務等相關工作。職 能 分 配 表序號管理職能經理副經理綜合辦公室咨詢服務部1管理評審2人員管理3保密管理4運行控制5文件控制6記錄7合同評審8不符合、糾正和預防措施9內部質量10投訴、申訴11培訓、意識和能力12手冊的管理13服務說明：“”主控； “”配

14、合 /執行6.2.8 投訴處理工作組 1）負責投訴的處理；2）向經理報告投訴的處理工作。 咨詢服務部經理 1）審核項目安全咨詢計劃，保證項目所需的資源；2）控制項目的進展和安全咨詢質量，協調處理出現的不合格和其他問題； 3）負責督促所有項目的文檔歸類整理及審定，并移交綜合辦公室；4）完成上級交付的其他有關任務。 綜合辦公室主任1）負責辦公室的日常工作和協調與其他部門的關系，歸口管理文件、資料、檔案工作，負責微機建網、管理與維護；2）負責公司內人事及檔案管理工作，負責制訂各項規章、獎懲制度；3）負責與外部的日常行政聯系、接待工作，負責向上級有關部門呈報文書、信息的事宜；4）傳遞、督促貫徹經理的工

15、作打算，檢查落實完成情況，并向經理匯報；5）完成上級交付的其他有關任務。安全咨詢項目組長1）遵循公司制定的安全咨詢程序的規定，進行項目的安排，并向部門經理及時反映工作的情況；2）負責領導安全咨詢組編制、修改安全咨詢大綱和安全咨詢報告；3）負責安全咨詢大綱和報告的專家審定工作；4）配合綜合辦公室進行安全咨詢的資料歸檔工作；5）完成上級交付的其他有關任務。 檔案管理員職責1）在綜合辦公室主任的領導下，負責安全咨詢檔案資料的整理歸檔及保管工作，并做好目錄登記；2）負責檔案室的安全與保密工作。安全咨詢資料不得外借，確系工作需要，經綜合辦公室主任同意后才能辦理查閱、借出手續；3）負責保管安全咨詢服務所需

16、的各種工作文件及其他文件，如國內外標準、安全咨詢文件、合同正本等，并負責文件的借閱管理工作；4）經綜合辦公室主任同意后協助外單位復制有關資料；5）完成上級交付的其他有關任務。6.3資源 資源要求與配備公司應確保擁有滿足評價工作要求的安全咨詢人員，其中至少有8名具有高級技術職稱的安全咨詢人員。公司應為工作人員配備必要的安全咨詢辦公設備，并為工作人員提供工作中必需的文件、資料。 人員的聘用與管理人員是重要資源，加強人員管理的目的是提高人員的整體素質，確保安全咨詢工作的質量。員工要具備一定文化素質、工作經歷，以滿足安全咨詢工作需要。對全體員工要進行定期培訓，提高安全咨詢工作水平。 1）各部門的負責人

17、由經理任命；各部門工作人員由部門負責人根據工作的需要推薦經經理同意后由公司統一聘任； 2）安全咨詢人員應符合公司安全咨詢工作的要求，從事過安全咨詢等工作；經過安全咨詢培訓、考核后能勝任安全咨詢工作。被聘人員應具有大專以上學歷或中級以上技術職稱； 3）聘用的人員應填寫“應聘人員登記表”，交綜合辦公室保存。并與公司簽訂應聘合同和保密承諾書，由綜合辦公室組織進行“工作人員守則”、“保密規定”的學習培訓； 4）兼職人員的聘用，由各部門根據工作的需要上報副經理，并填寫“兼職人員登記表”，經批準后，作為開展安全咨詢等業務時的必要資源，適當時機安排工作； 5）公司聘用的工作人員（主要指專業安全咨詢工作人員）

18、應定期或不定期進行專業方面的培訓，提高安全咨詢工作質量； 6）每年度末，由各部門負責人對部門工作人員進行工作評價；由經理或副經理對部門負責人進行工作評價,作為下一工作年度人員工作安排的依據；7）人員聘用、管理、評價的各類文件和記錄由綜合辦公室保存。7 質量管理方針、目標、承諾7.1 質量管理方針 安全咨詢質量管理方針：科學嚴謹，熱忱高效，專業規范，求實創新，質量第一，信譽至上。7.2質量管理目標 安全咨詢質量管理目標：立足于安全咨詢工作，堅持“科學、系統、規范、高效”的原則，發展我國安全咨詢事業，使委托企業符合我國的安全生產法律、法規。7.3質量管理承諾 1）安全咨詢時間安排滿足委托方的要求，

19、嚴格按計劃開展工作； 2）安全咨詢人員保證現場指導時間，增強顧客滿意度，滿足顧客要求； 3）免費提供通過安全咨詢后客戶電話咨詢服務； 4）接受上級管理機構和社會各界的監督；5）加強安全咨詢人員隊伍建設，不斷提高安全咨詢質量，為委托方提供高質量的安全咨詢服務。 7.4質量監督管理體系質 量 監 督 管 理 體 系 經理 副經理 咨詢服務部技術監督財 務 部合同監督綜合辦公室文件監督安全咨詢組投 訴申 訴質量事故處 理安全咨詢質量保證咨詢人員質量保證圖7-1 質量體系與管理工作、技術工作、支持服務工作的關系8 文件和資料的控制8.1 公司文件可分為：1）管理體系文件包括：安全咨詢質量手冊、程序文件

20、、作業指導書及支持性文件和記錄四個層次；2）外部文件：與工作有關的法律法規、各種標準、參考資料等；3）委托方提交的與安全咨詢有關的文件和資料。8.2 受控文件范圍1）與安全咨詢有關的法律法規、各種標準及其要求；2）安全咨詢質量手冊、程序文件；3）重要的公司安全咨詢三級文件。8.3 文件的批準和頒布 所有文件批準與頒布按文件和資料的控制程序進行，質量手冊（一級文件）由經理批準發布，程序文件（二級文件）由副經理批準發布；作業指導書等（三級文件）由咨詢服務部經理批準執行。8.4 文件和資料的管理 1）需正式歸檔的文件資料統一存放在檔案室內以防文件失控； 2）對體系文件進行定期評審，必要時予以修訂并由

21、授權人員確認其適用性； 3）凡對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都應得到有關文件的現行有效版本，同時將失效文件從所有發放和使用場所撤回； 4）對需要保存的失效文件應予以識別。8.5 文件和資料的更改 1）文件和資料的更改按照文件和資料的控制程序進行，更改應有記錄；2）文件更改的審批，要有原審批人進行，并要確保所有文件持有人都能同時更改。8.6 文件的評審 對三個層次文件都要定期評審，評審由原審批人和咨詢服務部組織進行，每年一次。8.7 相關文件：文件和資料的控制程序9 安全生產法律、法規、標準及其他有關政策和技術信息的控制9.1由綜合辦公室負責獲取安全生產法律、法規、標準和其他要求的途徑、頻

22、次及更新管理。 9.2建立現行有效的安全生產法律、法規、政策、標準等資料清單，防止發放和使用失效版本。9.3 跟蹤法律、法規標準和其他要求的變化，并及時更新相應清單。9.4定期對安全咨詢人員進行有關安全生產法律、法規、標準、政策的培訓，以便做好各自的安全咨詢工作。培訓工作按人員培訓與管理程序進行。9.5 相關文件人員培訓與管理程序10 管理評審10.1 由經理主持管理評審，定期進行，必要時隨時進行評審。10.2 副經理協助經理進行管理評審工作的準備、實施工作，并組織對不符合項目的糾正和預防措施的監督和驗證工作。10.3 管理評審的內容應包括：評審內容可能涉及安全咨詢方針、目標的適宜性；內部審核

23、的結果；不合格、糾正預防措施實施的效果；安全咨詢管理體系的現狀和有效性；顧客的投訴與申訴；內部組織結構和外部環境的重大變化等對安全咨詢的影響。10.4 管理評審依據管理評審實施控制程序實施。10.5形成評審報告，提出改進要求并實施。10.6管理評審報告、資料妥善保存歸檔。10.7 相關文件 管理評審實施控制程序11 合同評審11.1 副經理負責主持合同評審，咨詢服務部負責收集市場信息并參加合同評審。11.2 咨詢服務部收集有關安全咨詢信息，根據顧客的要求交副經理。信息內容：企業名稱、地址、電話、企業對安全咨詢工作的要求、生產工藝、產品類別范圍、聯系人，并做好記錄。11.3 副經理組織咨詢服務部

24、對合同進行評審，評審內容：根據企業類別、產品名稱范圍、企業人數、企業性質、生產工藝、企業安全咨詢要求（全過程安全咨詢或階段性安全咨詢）等評審安全咨詢能力：人員專業技術水平、安全咨詢能力、人日保證等，評審后由咨詢服務部經理辦理合同。11.4 綜合辦公室負責評審記錄和合同管理。11.5 合同修改：合同執行過程中任何一方提出變更時，由項目組長將更改內容報告給咨詢服務部經理，由咨詢服務部經理組織更改。更改后的信息由咨詢服務部負責及時傳遞到顧客及安全咨詢工作中涉及到的有關部門或項目組長。11.6 信息傳遞：咨詢服務部負責將評審后的合同及時返還給顧客。11.7 咨詢服務部負責將合同評審后信息及時向經理匯報

25、。簽訂合同后由咨詢服務部組織安排安全咨詢工作。11.8管理記錄 安全咨詢技術咨詢合同。12 安全咨詢過程控制12.1 在安全咨詢實施過程控制程序及相關作業指導書確定與安全咨詢有關的活動，并對其進行控制。12.2與安全咨詢有關的崗位，嚴格執行程序和支持性文件。12.3咨詢服務部負責安全咨詢技術咨詢合同的洽談、評審和簽訂。12.4 安全咨詢項目實行項目責任制，由咨詢服務部確定安全咨詢項目組長，安全咨詢組成員由項目負責人與咨詢服務部協商選定。12.5 安全咨詢組應嚴格按“安全咨詢過程計劃”開展安全咨詢工作，在安全咨詢過程中，計劃如有調整需經雙方協商同意。安全咨詢組長對每一階段的安全咨詢內容、安全咨詢

26、項目進度、安全咨詢質量及最終完成情況進行控制。12.6安全咨詢組每次安全咨詢活動結束后，應收集整理相關文件資料，及時移交綜合辦公室歸檔。12.7 安全咨詢服務的內容：安全生產管理咨詢服務、安全生產專項工作服務、安全標準化咨詢服務、安全生產評估服務。12.8 相關文件安全咨詢實施過程控制程序13 安全咨詢質量監控1）安全咨詢組對安全咨詢工作進行自查，安全咨詢組長進行復查把關，如存在問題由安全咨詢組進行修改；2）安全咨詢工作每完成一個階段，咨詢服務部對安全咨詢組上交的各種資料和工作完成情況進行審核，如存在問題由安全咨詢組進行修改。3）安全咨詢組根據專家的意見進行修改，完成正式文本。13.6 相關文

27、件安全咨詢實施過程控制程序14 不合格服務、糾正與預防措施14.1 不合格服務控制要求 一般不合格發生后，由咨詢服務部經理負責評審處置。嚴重不合格由技術委員會負責評審處置。按不合格控制程序實施。 外部投訴意見由經理視具體情況指令咨詢服務部成立投訴或申訴處理工作組（與投訴有關的人員不參加處理工作）開展調查。14.2不合格糾正和預防措施控制要求 咨詢服務部對安全咨詢過程和其他工作中產生的不合格分析原因，并按糾正和預防控制程序要求執行。 相關責任部門對出現不合格，要采取措施減少其影響。 調查分析潛在和可能產生不合格的原因，制定實施預防措施，防止再次發生不合格。 責任部門將糾正措施實施的有效情況報技術

28、委員會進行驗證，技術委員會就所有糾正措施實施情況和效果匯總并向副經理匯報。 投訴工作組對用戶投訴進行分析，查明原因，提出整改措施及時限，防止不合格重復發生。 對糾正預防措施管理中所形成的記錄、檢驗、總結、評價等資料應進行歸檔管理。14.3 相關文件不合格服務控制程序糾正和預防控制程序15 投訴、申訴15.1咨詢服務部應告知企業有權提出投訴或申訴，并根據企業要求提供相應書面程序。15.2 接到投訴后，由綜合辦公室歸口登記并呈報經理，經理可視具體情況指令咨詢服務部成立投訴或申訴處理工作組（與投訴有關的人員不參加處理工作）開展調查；15.3經確認投訴或申訴理由不成立，咨詢服務部應將投訴或申訴的處理結

29、果書面通知相應投訴人或申訴人，并告知他們有權就處理結果向廣西自治區安全生產監督管理局提出申訴。15.4經確認投訴理由成立，公司應向投訴方宣布對投訴所涉及的安全咨詢結果無效，并責成咨詢服務部采取措施進行整改。副經理對措施的實施情況進行監督驗證，并評審其有效性。15.5 相關文件糾正和預防控制程序服務控制程序與顧客有關的過程控制程序 16培訓、意識和能力16.1 由咨詢服務部根據要求提出培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員，以提高安全咨詢工作水平。16.2 綜合辦公室負責編制培訓計劃及相關培訓工作，明確培訓的需求和達標要求，以保證人員能夠滿足規定職責的需要。16.3 對所有人員的培訓，由相關部門配合

30、完成培訓有效性的評估，以滿足培訓計劃所制定的目標。16.4 綜合辦公室為每位員工建立個人培訓履歷，并收集相關的證明材料。16.5安全咨詢人員的培訓按人員培訓與管理程序執行。16.6 培訓內容 1）與安全生產工作有關的法律、法規、規章及方針政策； 2）國家、廣西自治區有關法規文件； 3）管理體系文件； 4）專業知識；5）其他。16.7 相關文件人員的培訓與管理程序17 記錄的控制17.1 記錄的設置記錄的設置原則是要有足夠的記錄、圖表，以證明安全咨詢服務各階段達到公司要求的質量。 記錄包括：技術委員會各工作會議的記錄、 安全咨詢工作的記錄、 法律、法規、標準清單、投訴處理的記錄、 內部審核記錄、

31、 管理評審記錄、 安全咨詢人員和技術專家的管理記錄、文件控制記錄、安全咨詢人員和技術專家的培訓記錄等。17.2 記錄的管理 記錄按記錄表式和規定的內容填寫，做到規范、真實、準確。 查閱和借閱 按記錄控制程序執行。記錄的保存 1）正式歸檔文件資料統一存放在檔案室內，一般情況下不得外借。 2）文件資料保存期限一般為5年，特殊檔案可長期保存，文件資料主要有以下幾種類型： （1）安全咨詢服務資料（保存期5年） （2）標準文件（長期保存） 與安全咨詢企業有關的國際標準、國家標準、行業標準、地方標準、企業標準及相關的規定等。 （3）管理文件（長期保存） 包括體系文件、公文、個人檔案、培訓考核記錄及其他有關

32、資料等。 （4）內審和管理評審記錄、技術委員會記錄（長期保存）。記錄的處置 超過保存期的記錄由綜合辦公室報請副經理批準后銷毀。17.3 相關文件 記錄的控制程序18 內部審核18.1 公司有計劃、有系統地定期實施內部審核，以驗證自身安全咨詢的實施和有效性，持續改進管理體系。18.2內部審核基本控制要求是： （1）制定年度及每次實施的審核計劃，報副經理審批； （2）副經理任命審核組長，組成審核組，確保審核的獨立性； （3）進行審核準備； （4）實施現場審核，并記錄審核結果，提出審核報告； （5）將內審報告及不符合項報告及時發至所有部門，逐項采取糾正措施，并跟蹤驗證實施效果。18.3 內部審核依據內部審核實施控制程序執行。18.4 相關文件 內部審核實施控制程序19 服務19.1 前期服務：安全咨詢進行市場調研時，可采取各種方式如廣告、宣傳材料、走訪、來函來訪、工作接待、電話聯系以及對外聯絡網等介紹公司業務范圍、具有的優勢、安全咨詢業績和服務方針、服務措施，解答用戶提出的問題，取得用戶對公司的了解和信任。19.2 中期服務：在安全咨詢過程中，用戶提出新的要求如增加新業務、變更安全咨詢進度等，安全咨詢組應及時向公司