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文檔簡介

1、適用對象 收貨部 商品部 行政部 商店總經理助理 商店總經理i工作程序1. 使用商品退貨申請單錄入退貨工作過程注意事項商店接到采購部退貨通知退貨要求也可以門店自行發起商品部事先應與供應商溝通退貨事宜歸攏并整理退貨商品，檢查實際庫存與系統庫存的一致性如發現差異應進行庫存調整,代銷商品原則是不進行調整,對于破損及無法銷售的商品樣品退回要有于供應商確認商品部填寫“商品退貨申請單”填寫商品的SKU、實際庫存和退貨原因退貨金額必須小于供應商的可退款余額(在退貨時由行政部查詢),否則無法生成退單退貨時不考慮最小起訂量店長/值班店長審批單一供應商退貨金額大于10000元必須店總審批行政辦公室或操作人員將“商

2、品退貨申請單”錄入系統并由系統自動傳報總部批準每天16 :00前完成退貨,通過系統中“退貨申請”項目填寫“配貨退貨申請單（明細）”，系統將回傳總部，應由采購對門店提報的“配貨退貨申請單（明細）”進行審核，審核后，系統將生成“退貨單（明細）”如發生系統可退帳款余額不足時，門店可通過郵件方式報總部采購，由采購部進行后臺調整，并回復門店，門店接到回復后再進而制作“配貨退貨申請單(明細)”采購在系統中審核門店上傳的退貨申請，系統生成退貨訂單，同時郵件答復門店退貨訂單一經批準，相應供應商的退貨款項即被凍結門店在收到回復后，在系統中導出“退貨訂單”并傳真給供應商行政辦公室或操作人電話確認后加蓋“

3、已傳真”章并簽字每月25日與下月1日之前建議不產生退貨單退貨訂單由行政辦公室或操作人存檔(建立臺帳)2. 轉移退貨商品工作過程注意事項商品部將退貨商品移送至收貨部，雙方根據退貨訂單對商品進行100的檢查和清點，并在退貨訂單上簽字退貨訂單批準后的2日內必須移交收貨部和商品部各留存一份退貨訂單收貨部將退貨商品存放至指定區域收貨部主管或值班店長應隨機抽檢已退貨商品，抽檢的比例應不低于203. 商品退貨跟蹤工作過程注意事項收貨部應跟蹤供應商提取退貨商品情況如供應商逾期未提取退貨商品，應通過商品部督促供應商及時提貨,逾期超過7天的,通知店總辦公定,逾期超過10天的,通知商品部收回商品并取消訂單,同時報知

4、商店總經理4. 退貨商品交接工作過程注意事項供應商提貨人員應持有加蓋公章的提貨證明及退貨訂單至商店收貨部提貨退貨人員需要提供身份證復印件，廠方介紹信，退貨單（均要加蓋圖章非復印件）收貨部員工將檢查提貨人的身份證，與提貨證明或退貨授權書進行核對，登記“退貨登記表”所有退貨商品檢查完成后，收貨部員工在系統中完成”退貨訂單”并打印出“退貨單”同時在“退貨登記表”上簽字 如退貨時，發生關于貨品完好或數量上的存疑時，應由門店與供應商進行協商，并做出處理。收貨部員工在 “退貨單”上蓋上商店退貨章，請退貨員工和提貨人簽字退貨商品和“退貨單”第二聯交給提貨人，提貨人應在“退貨登記表”上簽字5. 退貨單據歸檔工作過程注意事項收貨部員工將當天的所有下述退貨單據裝訂在一起歸檔：- 退貨登記表-

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