1、CYJ/CX162004 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 修訂狀態(tài)：0監(jiān)視和測(cè)量控制程序1 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中具有重要影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，用以確定和評(píng)價(jià)所策劃的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及適用法規(guī)的遵循情況，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行活動(dòng)有關(guān)的各個(gè)過(guò)程。3 術(shù)語(yǔ)3.1 監(jiān)測(cè)：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行定量分析的過(guò)程。3.2 監(jiān)控：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行定性分析的過(guò)程。3.3 監(jiān)督：對(duì)運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查和督促的過(guò)程。4 職責(zé)4.1 公司安全科4

2、.1.1 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、監(jiān)督實(shí)施和歸口管理；4.1.2 組織對(duì)職業(yè)健康安全管理績(jī)效情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)整體結(jié)果在年終進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)。4.2 工程項(xiàng)目黨支部組織對(duì)環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)整體結(jié)果在年終進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)。4.3 質(zhì)監(jiān)科組織對(duì)質(zhì)量管理的綜合績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行匯總及評(píng)價(jià)。4.4 體系管理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，并按內(nèi)部審核控制程序組織每年度的內(nèi)部體系審核，提出持續(xù)改進(jìn)的措施及建議,提交管理評(píng)審。4.5 工會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司員工勞動(dòng)保護(hù)情況（職業(yè)病防治工作及女職工、未成年工的使用等）進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出改進(jìn)

3、措施及建議。4.6 各科室/分公司/項(xiàng)目部 實(shí)施本單位、本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。4.7 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全費(fèi)用的投入、統(tǒng)計(jì)，并在年度進(jìn)行匯總。5 工作程序工作流程明確監(jiān)測(cè)方法、周期實(shí)施監(jiān)測(cè)確定監(jiān)測(cè)內(nèi)容記錄管理信息交流數(shù)據(jù)分析5.1 監(jiān)視與測(cè)量的內(nèi)容各科室/分公司/項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)有量化要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保持測(cè)量相關(guān)的數(shù)據(jù)。當(dāng)只能通過(guò)定性分析對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視時(shí)，應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控并保持相關(guān)記錄，用以證實(shí)過(guò)程能力的符合性。檢查內(nèi)容主要包括：a)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；b)法律、法規(guī)的遵循情況；c)管理方案、施工組織設(shè)計(jì)、各

4、類方案、體系文件是否有效執(zhí)行；d)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)；e)特種作業(yè)人員的持證及年檢；f)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)防護(hù)用品、職工勞動(dòng)衛(wèi)生保護(hù)、職業(yè)病；g)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源是否實(shí)施有效控制；h是否從事故、事件、疾病中吸取教訓(xùn)；i)施工管理能力是否滿足要求。包括：人、機(jī)械設(shè)備、物資、方法、工藝及相關(guān)方過(guò)程能力的符合性；5.2 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量的方法、周期5.2.1 監(jiān)測(cè)方法5.2.1.1檢查前，應(yīng)成立檢查小組，確定檢查人員及其檢查內(nèi)容，明確相應(yīng)職責(zé)。5.2.1.2檢查的方法按建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 監(jiān)測(cè)形式、周期5.2.2.1檢查分定

5、期、不定期、日常、專項(xiàng)、節(jié)前、節(jié)后檢查等形式，檢查重點(diǎn)為施工現(xiàn)場(chǎng)工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全現(xiàn)狀及存在的隱患等方面，并適當(dāng)兼顧績(jī)效的主動(dòng)監(jiān)測(cè)。a. 定期檢查：項(xiàng)目部每月檢查一次，分公司每月檢查一次，公司每季度檢查一次；b.不定期檢查：各分公司、項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際需要、施工工藝、施工特點(diǎn)、季節(jié)性特點(diǎn)，組織不定期檢查；c專項(xiàng)檢查：工程項(xiàng)目黨支部、安全科、質(zhì)監(jiān)科、分公司、項(xiàng)目部結(jié)合本單位、本項(xiàng)目的實(shí)際情況以及國(guó)家、行業(yè)、地方建設(shè)行政主管部門的要求組織專項(xiàng)檢查。d.日常檢查：工程項(xiàng)目黨支部、安全科督察隊(duì)、質(zhì)監(jiān)科督察隊(duì)對(duì)公司的在建工程進(jìn)行巡視、執(zhí)法檢查。公司派駐施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)理員、質(zhì)量監(jiān)理員、現(xiàn)場(chǎng)兼

6、職環(huán)保人員負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的日常檢查。5.2.2.2績(jī)效的定期考核、評(píng)價(jià)：在檢查的基礎(chǔ)上對(duì)績(jī)效（如目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、法律法規(guī)的遵循、管理方案的實(shí)施等情況）進(jìn)行定期考核、評(píng)價(jià)。項(xiàng)目部每季度進(jìn)行一次，分公司每半年進(jìn)行一次，公司每年度進(jìn)行一次。5.2.2.3當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行追加檢查：a.在國(guó)家、行業(yè)、地方建設(shè)行政主管部門組織的大檢查前；b.當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故、嚴(yán)重安全、環(huán)境污染事故后；c.在接受管理體系第三方審核前。5.3 施工管理能力的監(jiān)視與測(cè)量5.3.1 人員各類人員上崗前崗位工作能力及資格的認(rèn)定嚴(yán)格按人力資源控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按崗位需求對(duì)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各類人員的工作能力和資格

7、進(jìn)行審定，并對(duì)其能力和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，調(diào)整不能勝任本職崗位的人員；5.3.2機(jī)械設(shè)備a.設(shè)備科應(yīng)嚴(yán)格按照施工機(jī)械設(shè)備控制程序中有關(guān)規(guī)定對(duì)分公司、項(xiàng)目部的機(jī)械設(shè)備的完好率、利用率、安全裝置的有效性及作業(yè)人員持證上崗情況等采取現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)的方式進(jìn)行檢查；b.分公司/項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)用于監(jiān)視、測(cè)量的裝置進(jìn)行控制并建立臺(tái)帳，并按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序相關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行校對(duì)及日常維護(hù)工作，以確保裝置符合規(guī)定要求；5.3.3 物資公司材料科、分公司、項(xiàng)目部，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)控制程序中有關(guān)要求對(duì)物資的采購(gòu)、保管、三材節(jié)約率和環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保持記錄；5.3.4方法、工藝公司總工辦、安全科、工程項(xiàng)目黨支部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目

8、部相關(guān)作業(yè)文件的適用性進(jìn)行檢查，并對(duì)項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)安全技術(shù)措施、環(huán)境或職業(yè)健康安全管理方案的執(zhí)行情況及季節(jié)性施工安排落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出整改意見并責(zé)成糾正。必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及建議；5.3.5 供方能力分公司、項(xiàng)目部應(yīng)按工程專業(yè)分包控制程序、施工過(guò)程控制程序、勞務(wù)管理控制程序及采購(gòu)控制程序中有關(guān)規(guī)定對(duì)供方過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視。并形成相關(guān)記錄。5.4 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綜合監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)5.4.1公司體系辦組織相關(guān)部門每年底在實(shí)施5.3的基礎(chǔ)上,對(duì)5.1 所列內(nèi)容進(jìn)行一次全面檢查，并進(jìn)行年度總體評(píng)價(jià)，將結(jié)果予以公布；5.4.2.體系管理辦公

9、室、工程項(xiàng)目黨支部、安全科、質(zhì)監(jiān)科分別按規(guī)定的監(jiān)測(cè)周期按5.1的相關(guān)內(nèi)容對(duì)分公司/項(xiàng)目部進(jìn)行檢查，并將結(jié)果進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)；5.4.3 分公司/項(xiàng)目部由主要領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門按規(guī)定的監(jiān)測(cè)周期按5.1條所列相關(guān)內(nèi)容對(duì)本單位/項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量和檢查評(píng)價(jià)。在有必要出具權(quán)威監(jiān)測(cè)報(bào)告向相關(guān)方證明時(shí)，應(yīng)委托有監(jiān)測(cè)資格的單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)工作；5.5 監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的分析、評(píng)價(jià)5.5.1 分公司/項(xiàng)目部對(duì)本單位、本項(xiàng)目檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類事故、事件、不符合和不良績(jī)效應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，對(duì)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，匯總、分析并評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及建議并逐級(jí)上報(bào)主管部門。5.5.2 工程項(xiàng)目黨支部、安全科、質(zhì)監(jiān)科分別每年底對(duì)公司管理體系運(yùn)行、檢查中收集的各類數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行一次系統(tǒng)的分析、評(píng)價(jià)，以確定體系運(yùn)行的有效性、目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、法律法規(guī)的遵循情況、重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素的控制效果等，并尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)建議，其結(jié)果予以公布并輸入管理評(píng)審。5.5.3 各類數(shù)據(jù)、信息的分析按信息分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6 監(jiān)視、測(cè)量信息交流按溝通與協(xié)商工作程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7 監(jiān)視、測(cè)量記錄管理凡與管理體系過(guò)程績(jī)效有關(guān)的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng),均按記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定保存相關(guān)記錄。6 相關(guān)文件建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)信息分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序