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文檔簡介

1、產品銷售管理制度目 的:建立產品銷售管理制度,保證藥品銷售的規范化。二、適用范圍:適用于公司所有產品的銷售管理三、責 任 者:銷售副總經理、全體人員、核算中心全體人員。四、管理制度:1、公司所有產品,均由銷售部統一銷售,核算中心集中管理。2銷售部銷售的產品必須是經質保部檢驗合格并具合格報告單,同進經質保部審查產品生過程符合工藝規程的產品,一切 不合格產品嚴禁銷售。3發生業務往來單位必須有合法的資格,即有許可證、營業執照 ,第一次發生業務來往,必須有業務單位的許可證、營業執照復印件并加蓋紅色印章,予以存檔。4無論是公司銷售人員還是外單位來廠求購者,原則上都必須先交款,后開票及提貨單,否則須經銷售

2、部負責人批準,方可開票提貨。5倉庫保管員,接到提貨單,先核對品名、規程、數量無誤后,按提貨單發貨。6銷售部做好產品銷售記錄,內容包括:時間、品名、規格、批號、數量、銷售單位、運輸方式等。發貨者應在記錄上簽名示負責,銷售記錄保存到產品有效期后一年。7銷售時,應本著先產先銷的原則。8公司銷售人員應熟悉公司產品有關知識,能向用戶宣專介紹產品性能、用法、用量、不良反應,注意事項等。9公司產品一經售出,無正當理由不許退貨。如特殊原因需退貨應經公司領導批準,并按退回產品處理程序(編碼:)進行處理。第一章 辦公設備的暫借十三、公司內使用辦公設備的暫借:由申請人在“設備借用登記表” (附件六)上登記,經總經理

3、工作部核實及主管領導批準后,在公司辦公資源許可的條件下,予以解決。十四、公司外使用的暫借:暫借辦公設備(特指復印機、打印機、傳真機及投影儀)需帶出公司使用的,除按照第十一條要求申請外,需報請總經理工作部主任并獲得批準后方可將辦公設備帶出公司使用。第二章 附 則十五、本規定自頒布之日起實行。十四、本規定的解釋權屬總經理工作部。附件一:設備添置申請表A:需求部門申請人日期設備名稱型號及規格月度內預算(是/否)數量單價總金額 合 計注:如購產品過多請另附表 B:申購原因: 申請人: 日期:部門經理意見: 簽名: 日期:庫存情況:總經理工作部意見: 簽名: 日期:財務部意見: 簽名: 日期:主管領導意見: 簽名: 日期:注:申請人填寫A表及B表中的“

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