1、香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告香紫蘇種植示范加工項(xiàng)目可行性分析報(bào)告香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論1.1 項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位單位及法人項(xiàng)目建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)地址項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)產(chǎn)品方案項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源1.2 項(xiàng)目建設(shè)條件1.3 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1.4 建議第二章項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景某概況項(xiàng)目區(qū)概況第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性3.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目的實(shí)施是調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告拓寬增收渠道，增加農(nóng)民收入的需要3.2 項(xiàng)目建設(shè)的可行性產(chǎn)業(yè)政策可行性分析建設(shè)用地的可行性

2、分析建設(shè)條件可行性分析第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析該項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)用前景與市場(chǎng)需求4.2 銷售策略和營(yíng)銷模式第五章建設(shè)方案5.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模5.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局建設(shè)地址建設(shè)內(nèi)容5.3 建筑設(shè)計(jì)5.4 技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)工藝流程工藝技術(shù)來(lái)源5.5 設(shè)備方案5.6 原料供應(yīng)方案5.7 實(shí)施進(jìn)度安排香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章節(jié)能措施及環(huán)境評(píng)價(jià)6.1 節(jié)能減排措施節(jié)能型設(shè)備建筑節(jié)能照明節(jié)能及措施6.2 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)措施第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員安排7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目運(yùn)行管理人員培訓(xùn)7.2 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式第八章投資估算與資

3、金籌措8.1 投資估算依據(jù)8.2 投資估算建設(shè)資金流動(dòng)資金8.3 資金來(lái)源中央財(cái)政資金自籌資金及來(lái)源香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8.4 資金使用及管理第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)財(cái)務(wù)價(jià)格稅費(fèi)利率項(xiàng)目計(jì)算期9.2 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目總成本估算經(jīng)營(yíng)成本估算9.3 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)稅金及附加9.4 財(cái)務(wù)效益分析營(yíng)業(yè)能力分析第十章社會(huì)效益分析10.1 社會(huì)總體評(píng)價(jià)10.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)壯大支柱產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總 論1.1 項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱 :某縣香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目項(xiàng)目單位及

4、法人項(xiàng)目單位：某有限公司項(xiàng)目法人 :項(xiàng)目建設(shè)地址 : 某縣某鎮(zhèn)項(xiàng)目可行性報(bào)告編制依據(jù)1. 國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的通知 ；2. 國(guó)務(wù)院西部大開(kāi)發(fā)關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)；3. 農(nóng)業(yè)部全國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃 ；4. 農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) “十二五” 發(fā)展規(guī)劃的通知；5. 某省“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃；6. 某縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二五規(guī)劃 ；7. 某縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃；8. 國(guó)家有關(guān)部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制內(nèi)容和要求；9. 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。產(chǎn)品方案在某鎮(zhèn)建設(shè)香紫蘇種植示范基地300 畝，年加工香紫蘇精

5、油、 浸膏 30 噸。帶動(dòng)周邊發(fā)展3000 余畝，作為原材料供應(yīng)來(lái)源。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資453.5 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資373.5 萬(wàn)元，流動(dòng)資金80 萬(wàn)元。其中在建設(shè)投資中，香紫蘇加工廠建設(shè)投資 287.5 萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施 30 萬(wàn)元，科技投入及勞動(dòng)力人員培訓(xùn) 43 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 13 萬(wàn)元。資金來(lái)源為： 擬申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金100 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 353.5 萬(wàn)元。1.2 項(xiàng)目建設(shè)條件香紫蘇 (Salvia sclarea L) 是唇形科鼠尾草屬著名香料植物，原產(chǎn)歐洲，現(xiàn)主要在法國(guó)、俄羅斯、烏茲別克斯坦等國(guó)栽培。我國(guó)從 2O世紀(jì) 7O年

6、代初開(kāi)始引種，目前在某省已形成國(guó)內(nèi)最大的香紫蘇種植基地。香紫蘇的生長(zhǎng) 對(duì)環(huán)境要求不嚴(yán)。種籽在 1214時(shí)可發(fā)芽，當(dāng)?shù)販剡_(dá)到 15時(shí)， 7 天可出苗，幼苗耐低溫，生長(zhǎng)期喜光照、耐高溫。生長(zhǎng)期最適宜溫度 2030，耐旱性特強(qiáng)，一般年份可以不進(jìn)行灌溉。對(duì)土壤要求不嚴(yán)，無(wú)論沙土、壤土、粘土、山地、川均可栽培，但以壤土為宜。本項(xiàng)目區(qū)位于某鄉(xiāng)西芋村，屬暖溫帶大陸性氣候，地理環(huán)境、自然條件優(yōu)越適宜蘋(píng)果、酥梨、葡萄、香紫蘇等生物的生長(zhǎng)，交通便利，電力、水利、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)化服務(wù)良好，適合香紫蘇的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。1.3 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施條件和社會(huì)條件較為成熟，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和我國(guó)實(shí)施農(nóng)業(yè)

7、可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的總體要求。項(xiàng)目選址區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯， 項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)先進(jìn)、 工藝成熟，方案經(jīng)濟(jì)合理， 切實(shí)可行。項(xiàng)目建設(shè)單位具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力。該項(xiàng)目的實(shí)施可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民直接提供就業(yè)機(jī)會(huì) 80 余個(gè)，可有效增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入， 同時(shí)，可促進(jìn)香紫蘇的良種繁育和技術(shù)推廣，推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 對(duì)于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)具有較好的示范帶動(dòng)作用。因此，項(xiàng)目建設(shè)即使必要的也是可行的。1.4 建議1. 項(xiàng)目單位應(yīng)多方考察市場(chǎng)， 引進(jìn)優(yōu)良品種， 加強(qiáng)示范種植區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)培訓(xùn)、推廣。2. 為了保證項(xiàng)目

8、的順利實(shí)施，并能取得預(yù)期目的，建議政府各有關(guān)部門(mén)給予立項(xiàng)（備案） ，并配合項(xiàng)目單位完成項(xiàng)目前期工作。同時(shí)建議項(xiàng)目單位抓緊完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)， 落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金， 辦理開(kāi)工前各項(xiàng)手續(xù)，促成項(xiàng)目盡快實(shí)施，發(fā)揮其綜合效益。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章項(xiàng)目背景2.1 某概況某縣位于某省某平原東北部，地處東徑1092009 1095453，北緯3444 56 3510 34之間，屬某平原到黃土高原的過(guò)渡地帶。東與澄城、大荔相接，西連富平、銅川，南臨渭南市臨渭區(qū)，北依白水，東西長(zhǎng) 52.8 公里，南北寬 47.0 公里，全縣總面積 1583.58 平方公里。距省會(huì)西安 100 公里。某縣處在某平

9、原與某黃土丘陵溝壑區(qū)的交接處。北部山、丘、溝壑縱橫。地質(zhì)構(gòu)造屬祁連山，呂梁山，賀蘭山脊型構(gòu)造前弧的東翼和新華夏平原一級(jí)沉降帶。 其基地構(gòu)造為古生代奧陶系灰?guī)r，上覆親生代第三系第四系沉積物。 由于山字型構(gòu)造及汾渭地塹的影響，地勢(shì)西北高、東南低，地貌類型從北往南依次形成北部丘地，山前洪積扇裙，黃土臺(tái)塬和渭、洛河階地。境內(nèi)地層簡(jiǎn)單，巖性均一，土壤承載能力120Kpa，黃土場(chǎng)地等級(jí)為級(jí)自重濕陷性黃土，本區(qū)地震烈度為7 度。某縣域內(nèi)主要有北洛河、白水河、大峪河三條河流，境內(nèi)總流長(zhǎng)98 公里，流域面積 515 平方公里。地表水系流量小，年均逕流量 9.672億立方米，地下水貯量大，可開(kāi)采總量6717.88

10、 萬(wàn)立方米。中部臺(tái)源地帶，地下水貯量多在60200 米以下。地下水含氟量普遍偏高，除堯山以北罕井、 大孔地下水符合國(guó)家規(guī)定的飲用水標(biāo)準(zhǔn)外，其余地區(qū)（占全縣面積89%）的地下水含氟量均超標(biāo)。某縣屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，冬季干冷少雨，春香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告季寒暖多變，多風(fēng)少雨；夏季天氣炎熱，高溫高濕，常有伏旱；秋季氣溫遞減較快，多連陰雨。災(zāi)害性天氣以干旱為主。全縣年平均降雨 533.2 毫米，蒸發(fā)量 1608.7 毫米。光熱資源充足，水資源貧乏。年平均氣溫 13.2 ，年日照時(shí)數(shù)為 2305.4 小時(shí)，無(wú)霜期 222 天，積溫比較穩(wěn)定。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，最大風(fēng)速為

11、 40m/s。某境內(nèi)交通便利，西延鐵路、西韓鐵路、銅蒲鐵路在縣城交叉通過(guò)，境內(nèi)鐵路總長(zhǎng)146.6 公里，有大小車(chē)站17 個(gè)。兩條二級(jí)公路渭清、西禹線十字交匯于縣城，境內(nèi)全長(zhǎng)115 公里，西禹高速公路穿越而過(guò)，西包鐵路、渭白高速公路正在設(shè)計(jì)之中。地方公路網(wǎng)絡(luò)初步建成，全長(zhǎng) 1000 多公里。某縣轄 17 個(gè)鎮(zhèn)， 373 個(gè)行政村， 1279 個(gè)自然村。全縣人口 76萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口 69 萬(wàn)人。農(nóng)業(yè)以糧食、果品、瓜菜生產(chǎn)為主，糧食作物有小麥、玉米，常年產(chǎn)量穩(wěn)定在3 億公斤左右。果林面積48萬(wàn)畝，主要品種有“重泉”牌酥梨和“堯山”牌蘋(píng)果，常年產(chǎn)量穩(wěn)定在 50 萬(wàn)噸左右，果品遠(yuǎn)銷南方各地和東南亞各

12、國(guó)，年產(chǎn)值突破5億元。近年來(lái)，畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。2007 年，全縣畜牧重點(diǎn)村發(fā)展到 65 個(gè)，示范養(yǎng)殖小區(qū)增加到 15 個(gè)，規(guī)模養(yǎng)殖戶達(dá)到 4150多戶，畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 2.6 億元。工業(yè)經(jīng)濟(jì)以建材、煤炭、電力、花炮和農(nóng)副產(chǎn)品加工為主。現(xiàn)有規(guī)模以上企業(yè)38 個(gè)，主要產(chǎn)品有水泥、煤炭、煙花、爆竹、飼料、濃縮果汁、方便面、小麥粉等。2007年全縣總發(fā)電量73 億度，水泥總產(chǎn) 280 萬(wàn)噸，飼料總產(chǎn) 16 萬(wàn)噸，工業(yè)總值達(dá)到 43.5億元。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2010 年，某縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值完成 83.86 億元，同口徑增長(zhǎng) 16.5%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 16.74 億元，同

13、比增長(zhǎng) 7.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 36.07 億元，同比增長(zhǎng) 24.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 31.05 億元，同比增長(zhǎng) 14.2%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額 29.06 億元，同比增長(zhǎng) 18.4%；地方財(cái)政收入 2.56 億元，同比增長(zhǎng) 22.4%；城鎮(zhèn)居民可支配收入 16033元，同比增長(zhǎng)19.1%；農(nóng)民人均純收入4388 元，同比增長(zhǎng) 22.4%。2.2 項(xiàng)目區(qū)概況某鄉(xiāng)位于某縣東北部, 距離縣城約14.5 公里，東連白水縣雷村鄉(xiāng)，北靠罕井鎮(zhèn)，南連翔村、椿林鄉(xiāng)，西接?xùn)|黨鄉(xiāng)。東西長(zhǎng)15.7 公里，南北寬8.5 公里，面積70.2 平方公里，總?cè)丝?.2 萬(wàn)人。轄15個(gè)村委會(huì)， 93 個(gè)村民小組， 54

14、 個(gè)自然村。該鎮(zhèn)屬暖溫帶大陸性氣候，光熱資源充足，年平均氣溫13.2 ，年日照時(shí)數(shù)為2305.4 小時(shí)，無(wú)霜期 222 天，積溫比較穩(wěn)定，建有韓河抽水站，水資源豐富，常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，最大風(fēng)速為40m/s。農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入主要來(lái)源以種植蘋(píng)果、酥梨、葡萄等果品種植業(yè)為主，2007 年全鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收入2235 元，略低于全縣平均水平。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性3.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目的實(shí)施是調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要某是農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍以傳統(tǒng)種植業(yè)為主，優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)環(huán)保等涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)作物種植面積較少，加之缺乏農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和涉農(nóng)加工

15、業(yè)的帶動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈不長(zhǎng)，產(chǎn)品附加值低，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格的不斷上漲，農(nóng)民增收的空間進(jìn)一步壓縮，農(nóng)民種植糧食等經(jīng)濟(jì)作物的積極性不高，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐緩慢， 亟需依靠科技，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)， 以促進(jìn)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。 該項(xiàng)目的實(shí)施不僅能夠解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展步伐緩慢的問(wèn)題，同時(shí)，通過(guò)特種種植的推廣，輻射帶動(dòng)推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)家致富。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增加農(nóng)民收入的需要該項(xiàng)目建成后，實(shí)施“公司 +基地 +農(nóng)戶”給當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)和施展才能的機(jī)會(huì)。 公司示范種植基地需要各類專業(yè)技術(shù)人員 20 余名，同時(shí)在西芋村示范

16、種植的 300 畝基地，可使 200 多戶農(nóng)民直接參與香紫蘇的種植， 同時(shí)帶動(dòng)周邊農(nóng)民進(jìn)一步發(fā)展香紫蘇種植，不僅有效解決基地剩余勞動(dòng)力問(wèn)題， 而且是增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入、拓寬收入的渠道的有效途徑。拓寬增收渠道，增加農(nóng)民收入的需要某萬(wàn)年果業(yè)有限公司強(qiáng)大的資金和雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)為背景，以香香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告紫蘇示范基地建設(shè)及加工為一體，形成“公司+基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，通過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)與推廣帶動(dòng)周邊發(fā)展香紫蘇種植3000 余畝，發(fā)揮規(guī)模和集聚效應(yīng)，不僅能夠直接提供就業(yè)機(jī)會(huì)，拓寬就業(yè)渠道，而且能夠進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，增加附加值， 發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)比較效益，促進(jìn)農(nóng)民增收3.2 項(xiàng)

17、目建設(shè)的可行性產(chǎn)業(yè)政策可行性分析黨的“十七大”提出的全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)， “十一五”期我國(guó)全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，因此國(guó)家以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨進(jìn)一步加大了支農(nóng)惠農(nóng)力度。 而某要想實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的跨越式發(fā)展，到 2020 年全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)奮斗目標(biāo)，必須要充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民的積極性， 示范帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展， 進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大， 做大做強(qiáng)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，促進(jìn)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。建設(shè)用地的可行性分析某縣萬(wàn)年果業(yè)有限公司香紫蘇示范種植及加工項(xiàng)目擬選建設(shè)用地位于某西芋村三組，原公司內(nèi)，東鄰磚窯廠，西鄰響石路，南鄰果2園，北鄰磚窯廠，占地60000m。該

18、宗土地目前屬公司所有，經(jīng)縣土地局審批，同意作為項(xiàng)目建設(shè)用地。建設(shè)條件可行性分析自然條件項(xiàng)目擬建區(qū)域平坦，地貌簡(jiǎn)單，土壤為粘土類，土壤承載力130香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告220 千帕。地震裂度 8 度。區(qū)域內(nèi)氣候?qū)倥瘻貛О霚貪?rùn)干旱氣候，光照充足，年平均氣溫 13.6 ，平均降水量 541.7mm，日照 2282.4小時(shí)，無(wú)霜期為219 天。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，地下水位距地表150 多米。自然條件對(duì)項(xiàng)目建設(shè)較為有利。交通條件項(xiàng)目擬建區(qū)域位于縣城東北約14 公里處，西距渭清路500 米，是某通往澄城、白水、山西的主要通道，交通條件十分便利。給排水條件某縣城給水工程是聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織援建

19、的優(yōu)良工程，水源地供水充足，水質(zhì)優(yōu)良。項(xiàng)目擬建區(qū)域處在韓河供水項(xiàng)目區(qū)，給、排水管網(wǎng)將鋪設(shè)到位。供電條件某電力供應(yīng)充足，境內(nèi)有火力發(fā)電廠3 座，水力發(fā)電廠 1 座。西北最大的火力發(fā)電廠華電某發(fā)電有限公司座落在某縣東陳鎮(zhèn)，年發(fā)電量約 70 億千瓦時(shí)。境內(nèi)建有330KVA變電站 6 座。 2003 年全縣電網(wǎng)通過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)化改造，縣城供電實(shí)現(xiàn)了雙回路。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與銷售方案4.1市場(chǎng)分析該項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外發(fā)展趨勢(shì)香紫蘇是一種重要的香料植物， 其花序經(jīng)水蒸氣蒸餾而得的香紫蘇油是一種名貴的天然香料， 廣泛的運(yùn)用于各種香精。 香紫蘇深加工就是從其殘?jiān)刑釤挸鼋啵?jīng)進(jìn)一步加工

20、后，提出香紫蘇醇，香紫蘇內(nèi)脂，合成龍涎醚，均為重要化工原料。而 龍涎香型香料是目前市場(chǎng)上極為走俏的調(diào)和香料。 它的主要用途是用于配制各種高級(jí)化妝品和名貴香水。天然龍涎香主要存在于雄性抹香鯨的胃酸分泌物中，其定香能力極強(qiáng)，留香可達(dá)數(shù)月之久。但由于天然來(lái)源極為有限，價(jià)值也十分昂貴， 因此在一般香料中難得應(yīng)用， 目前國(guó)際上主要以合成龍涎香型香料來(lái)代替。 其中以香紫蘇醇為起始原料， 人工合成龍涎香醚的工藝最為普遍，香紫蘇內(nèi)酯即是合成龍涎醚的最主要中間體。龍涎香醚以其獨(dú)特的定香能力， 做為天然龍涎香的替代品， 國(guó)外許多公司如瑞士的 Firmenich 、德國(guó)的 Henkel、BASF等國(guó)際大公司的均有商

21、品化的產(chǎn)品。 但中國(guó)主要以生產(chǎn)香紫蘇醇為主， 作為最初始的原料，供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)，而生產(chǎn)香紫蘇內(nèi)酯的廠家成規(guī)模的只有一個(gè)，且工藝技術(shù)落后，產(chǎn)品回收率低，環(huán)境污染大。亟需尋求新的種植和加工基地來(lái)滿足市場(chǎng)的需求， 亟需尋求新的工藝技術(shù)來(lái)改善對(duì)環(huán)境帶來(lái)的影響。應(yīng)用前景與市場(chǎng)需求香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告龍涎醚原本是一種珍貴的動(dòng)物香料 , 它產(chǎn)自抹香鯨 . 由于人類過(guò)度捕殺以及生存環(huán)境的惡化 , 抹香鯨已頻臨滅絕 , 為了保護(hù)這一珍稀物種 , 從 70 年代起各個(gè)國(guó)家先后制定法律禁止龍涎香及鯨制品進(jìn)入國(guó)際化市場(chǎng)。 為了滿足香料工業(yè)對(duì)龍涎香的需求， 研發(fā)了天然龍涎香替代品 龍誕醚，而香紫蘇內(nèi)酯是

22、合成高級(jí)香料龍誕醚的主要原料， 同時(shí)，香紫蘇內(nèi)脂已開(kāi)始在卷煙、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，香紫蘇的需求量也將會(huì)大大增加，因此具有廣闊的前景和穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。4.2銷售策略和營(yíng)銷模式示范基地每年所繁育的優(yōu)良品種部分提供給周邊新種植戶， 進(jìn)一步擴(kuò)大基地范圍， 更好地帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)基地及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 所產(chǎn)產(chǎn)品作為加工原料。香紫蘇內(nèi)脂等其它附屬產(chǎn)品可以與其他廠家進(jìn)行技術(shù)加工，以更好地進(jìn)入國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章項(xiàng)目建設(shè)方案5.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模該項(xiàng)目依托渭北豐富的果業(yè)資源和公司的現(xiàn)有發(fā)展基礎(chǔ)， 通過(guò)引進(jìn)優(yōu)良品種， 采用先進(jìn)技術(shù)， 重點(diǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)香紫蘇優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地及加工生產(chǎn)

23、線等工程， 構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化種植示范、 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)及加工銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展經(jīng)營(yíng)體系， 建設(shè) 300 畝標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地， 帶動(dòng)周邊種植 3000 余畝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)香紫蘇 330 噸，加工香紫蘇成品 30 噸。加快特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，輻射帶動(dòng)周邊農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。5.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局5.2.1 建設(shè)地址項(xiàng)目 300 畝標(biāo)準(zhǔn)化示范種植基地主要建在某縣某鄉(xiāng)，年產(chǎn)30 噸香加工生產(chǎn)線建設(shè)在某縣某鎮(zhèn)。5.2 建設(shè)內(nèi)容5. 2.1 標(biāo)準(zhǔn)化示范工程1.基地建設(shè)：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地300 畝。2.建設(shè)實(shí)驗(yàn)室 24 平方米，購(gòu)置配備相關(guān)儀器設(shè)備。香紫蘇加工工程土建部分。1、新建綜合辦用房一座，建筑面積360 平方

24、米，一層，磚混結(jié)構(gòu)；2、新建廠房 300 平方米，二層，鋼架結(jié)構(gòu)，總高度9 米；香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3、新建原料庫(kù) 600 平方米，一層，磚混結(jié)構(gòu)；4、新建成品庫(kù) 60 平方米，一層，磚混結(jié)構(gòu)；5、新建職工餐廳及車(chē)庫(kù)240 平方米，一層，磚混結(jié)構(gòu)。其中餐廳 200 平方米，車(chē)庫(kù) 40 平方米；配套輔助工程1、新建化驗(yàn)室 24 平方米；2、新修蓄水池 2 座，其中一座 200 立方米，一座 20 立方米；3、新修油庫(kù) 50 平方米；4、新建設(shè)鍋爐房及澡堂 120 平方米；5、新建配電室 24 平方米；6、道路硬化 600 平方米，路長(zhǎng)為 100 米，寬為 6 米；7、新增綠化面

25、積300 平方米。5.3 建筑設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)1 、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)則（GBT16）；2 、民用建筑設(shè)計(jì)規(guī)則（TBT37）；3、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GBT98）；4、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GBT1189）；5、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 （GBT1189）；6、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 （GBT789）；抗震設(shè)計(jì)抗震設(shè)計(jì)裂度VII 度。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)構(gòu)材料1、砼強(qiáng)度等級(jí) C25。2、鋼筋I(lǐng) 級(jí)鋼 FY=210千牛 / 平方米；II 級(jí)鋼 FY=310千牛 / 平方米；3、墻體新建筑物防潮層以下磚采用 240 機(jī)磚，砂漿采用 m5混合砂漿。 5.4 技術(shù)方案及工藝流程該項(xiàng)目采用目前國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)

26、的機(jī)器設(shè)備對(duì)香紫蘇進(jìn)行加工， 經(jīng)過(guò)加熱蒸餾提取精油產(chǎn)品，對(duì)殘?jiān)M(jìn)行預(yù)處理，再進(jìn)行蒸餾分離，一部分冷凝回收石油醚，一部分經(jīng)過(guò)蒸汽吹蒸形成浸膏。香紫蘇原料預(yù)處理蒸餾設(shè)備準(zhǔn)備裝鍋安裝蒸餾設(shè)備加熱蒸餾冷凝餾出液餾出水油水分離直接初油精制精油產(chǎn)品精油水蒸汽蒸餾流程殘?jiān)A(yù)處理6號(hào)石油醚萃取香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告混合物蒸餾分離石油醚冷凝回收石油醚混有石油醚的浸膏蒸汽吹蒸浸膏浸膏浸膏加工工藝流程5.5 設(shè)備方案該項(xiàng)目設(shè)備選型本著“技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)適用”的原則，香紫蘇生產(chǎn)線均采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，詳建下表單位：萬(wàn)元主要生產(chǎn)設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備類型數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注1提取釜364245M2多功能濃縮器

27、1500L/1223減壓濃縮器31112M4冷凝器323630M5冷凝器311120M6油水分離器500224香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7高位缸31222M8高位缸31444M9儲(chǔ)油罐30 噸/20 噸21010變壓器100KVA1101011鍋爐4 噸蒸汽式1404012冷卻塔1313化驗(yàn)設(shè)備1 套3030合計(jì)1375.6原料供應(yīng)方案該項(xiàng)目建成后，每年加工所需原材料主要由示范基地所及周邊當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植的 3000 余畝作為原材料供給源。5.7 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目從批準(zhǔn)之日起，建設(shè)期為10 個(gè)月，具體規(guī)劃進(jìn)度如下項(xiàng)目實(shí)施工程進(jìn)度計(jì)劃表內(nèi)容時(shí)間（月）12345678910可研立項(xiàng)土建工程

28、設(shè)計(jì)工程招標(biāo)香紫蘇品種引進(jìn)示范基地建設(shè)香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工程施工 設(shè)備安裝調(diào)試 人員培訓(xùn)推廣 竣工驗(yàn)收香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章節(jié)能措施及環(huán)境評(píng)價(jià)6.1 節(jié)能措施為貫徹國(guó)家頒布的節(jié)能法 ，同時(shí)保持能源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，本項(xiàng)目將采取具體措施，合理利用和節(jié)約能源，主要有：節(jié)能型設(shè)備： 總體布局上符合規(guī)劃要求外， 變配電盡量靠近負(fù)荷中心， 以減少能量損耗， 同時(shí)選用節(jié)能安全型的電力變壓器及配電設(shè)施，變電所變壓器選用高效率、低耗能產(chǎn)品。建筑節(jié)能：建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取隔熱措施，外墻：160 厚復(fù)合材鋼板， 370 厚多孔磚；屋頂： 160 厚復(fù)合材鋼板， 200

29、 水泥珍珠巖；門(mén)窗采用新型節(jié)能墻體材料、門(mén)窗型材，塑鋼雙層窗，提高建筑的保溫功能； 生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中有少量的蒸汽產(chǎn)生，在車(chē)間墻壁上部安裝軸油流通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)換氣，其他建筑靠自然采光和通風(fēng)，可以降低單位建筑面積能耗。照明設(shè)備的選用及節(jié)能措施：照明燈具采用高光效、 高顯色、低眩光、長(zhǎng)壽命格柵日光燈；日光燈采用長(zhǎng)壽命、低損耗的電子鎮(zhèn)流器（功率因數(shù)不小于0.95 ）。選用國(guó)家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品和設(shè)備，采用照明智能控制系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)食堂、宿舍等場(chǎng)所人工照明的智能控制，以達(dá)到最大的節(jié)能效果，實(shí)現(xiàn)綠色照明。同時(shí)盡量降低峰值負(fù)荷和縮短運(yùn)行時(shí)間，起到最大節(jié)能效果。建筑物給水進(jìn)戶管設(shè)水表計(jì)量，以節(jié)約用水， 對(duì)水能

30、源盡量循環(huán)使用，盡量少排放。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6.2 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目主要采用如下標(biāo)準(zhǔn)：2、開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)規(guī)范（SL204-98）3、水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范4、污水排放綜合標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）5、地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （GB3838-2002）6、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）7、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （GB16297-1996）8、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GWPB3-1999）9、飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) （GB18483-2001）10、建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （ GB12523-90）11、其他相關(guān)

31、標(biāo)準(zhǔn)6.2 .2 保護(hù)措施廢水本項(xiàng)目加工用水為水循環(huán)利用，故廢水僅廁所污水和生活污水，廁所污水經(jīng)化糞池消毒后處理，生活污水采用雨污合流的辦法，流入廠區(qū)以東磚窯廠外農(nóng)田。垃圾本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要是砂粒和生活垃圾及食堂廢料。砂粒可用來(lái)硬化廠區(qū)道路， 公司內(nèi)設(shè)衛(wèi)生保潔員， 對(duì)生活垃圾集中收集后交由環(huán)衛(wèi)部門(mén)處理； 食堂的飯、菜剩余物交給當(dāng)?shù)卮迕耩B(yǎng)豬作為香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告飼料。各類固廢經(jīng)合理處置后對(duì)周邊環(huán)境影響較小。6.2 .2 .3 噪聲施工過(guò)程中盡量選用低噪聲設(shè)備； 加強(qiáng)高噪聲施工設(shè)備的維修管理，減少設(shè)備非正常的噪聲； 施工車(chē)輛的運(yùn)行路線和時(shí)間盡量避開(kāi)噪聲敏感區(qū)和噪聲敏感時(shí)

32、段以確保安全文明施工， 減少項(xiàng)目施工對(duì)附近居民的影響。施工噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB12523-90建筑施工場(chǎng)界噪聲限值中的標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。廢氣本項(xiàng)目廢氣排放主要為廚房油煙及鍋爐廢氣。 油煙經(jīng)凈化處理裝置達(dá)標(biāo)后排放；鍋爐燃料采用 0#輕質(zhì)柴油，也可達(dá)標(biāo)，鍋爐廢氣經(jīng)油煙凈化器處理后排放。 因此本項(xiàng)目以上兩股廢氣的排放對(duì)周邊的環(huán)境影響較小。另外本項(xiàng)目施工用車(chē)數(shù)量不多，汽車(chē)尾氣排放量小，汽車(chē)尾氣中主要為CO、NOX、HC等物質(zhì)，對(duì)周邊環(huán)境影響相對(duì)很小。6. 項(xiàng)目水土保持方案項(xiàng)目在施工建設(shè)中的地基開(kāi)挖及施工車(chē)輛的頻繁往來(lái)將不可避免地?fù)p壞原土地的自然地貌和地表植被，損壞水土保持設(shè)施， 導(dǎo)致水土流失，這種土壤侵蝕和水

33、土流失現(xiàn)象尤其是在陰雨季節(jié)和強(qiáng)降水季節(jié)變得更為突出， 因此要嚴(yán)格做好各項(xiàng)水土保持措施，處理好場(chǎng)地的排水，防止發(fā)生水土流失，并接受水土保持監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。施工建設(shè)過(guò)程所需石料填方擬商業(yè)采購(gòu)，同時(shí)在石料運(yùn)輸途中，應(yīng)防止石料拋灑路面造成新的水土流失；施工過(guò)程中， 應(yīng)盡量做到挖填同步；完善排水設(shè)施，筑好排水溝，有效匯集水流，避免水流沖走香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告砂土，破壞周邊水土，施工結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行平整和復(fù)原；按照要求及時(shí)建設(shè)好草皮及植樹(shù)綠化工作，以保護(hù)當(dāng)?shù)氐奶烊簧鷳B(tài)環(huán)境。綠化為了給員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，在廠區(qū)設(shè)立綠化帶， 計(jì)劃增加綠化面積300 平方米。香紫蘇種植

34、示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第七章項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員安排7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目由某縣某有限公司具體實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目法人制、 工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理制，下設(shè)項(xiàng)目辦公室、儀器設(shè)備及貨物采購(gòu)組、土建監(jiān)理組和財(cái)務(wù)審計(jì)組， 專門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金、 工程、技術(shù)的管理和監(jiān)督工作，確保工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置按有關(guān)規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)管理，確保工程質(zhì)量。項(xiàng)目建設(shè)期間，項(xiàng)目確定專職會(huì)計(jì)，設(shè)立專門(mén)賬戶，專項(xiàng)管理。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督， 制定資金撥付制度， 按照工程形象進(jìn)度進(jìn)行撥付資金，保證專款專用和資金合理使用。項(xiàng)目運(yùn)行管理該新建項(xiàng)目由某廢廢舊資源再利用公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，經(jīng)濟(jì)上單獨(dú)核算，項(xiàng)目建成后，由企業(yè)自行管理

35、經(jīng)營(yíng)。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告董事會(huì)總經(jīng)理辦財(cái)公務(wù)室部各部門(mén)職能如下：生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)銷檢售部部辦公室：負(fù)責(zé)人事調(diào)配與管理、 文秘、綜合食物及后勤保障工作；財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財(cái)務(wù)管理；銷售部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及辦公物資采購(gòu)供應(yīng)工作，產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋工作；質(zhì)檢部：主要負(fù)責(zé)原材料的供應(yīng)及加工后的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)示范種植基地栽培技術(shù)的培訓(xùn)、指導(dǎo)、推廣及生產(chǎn)及加工技術(shù)指導(dǎo)工作。人員培訓(xùn)該項(xiàng)目主要側(cè)重于對(duì)香紫蘇加工及示范基地種植進(jìn)行技能培訓(xùn)，以短期培訓(xùn)為主，實(shí)地指導(dǎo)為輔。短期培訓(xùn)主要是舉辦培訓(xùn)班，根據(jù)崗位特點(diǎn)和實(shí)際需要針對(duì)性聘請(qǐng)有關(guān)專家講授專業(yè)知識(shí)，同時(shí)

36、，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要選派技術(shù)人員到大專院校進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷更新知香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。該項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容主要是為香紫蘇栽培技術(shù)、病蟲(chóng)害防治等田間管理技術(shù)培訓(xùn)以及加工生產(chǎn)技能培訓(xùn)、勞動(dòng)安全和勞動(dòng)衛(wèi)生培訓(xùn)等。7.2 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式該項(xiàng)目建成后，實(shí)行企業(yè)運(yùn)作，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。項(xiàng)目建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，以高效、精干、開(kāi)拓、靈活的機(jī)制運(yùn)作，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃， 明確各崗位責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)。建立完善的規(guī)章制度及質(zhì)量保證體系，實(shí)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、 效益掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)制度和激勵(lì)機(jī)制，使資源達(dá)到最優(yōu)配置。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第八章投資估算與資金籌

37、措8.1 投資估算的范圍本項(xiàng)目投資估算范圍為項(xiàng)目范圍土木工程和設(shè)備購(gòu)置8.2 投資估算依據(jù)某省 99 建筑綜合預(yù)算定額全國(guó)統(tǒng)一建筑裝飾定額全國(guó)安裝工程預(yù)算定額某省價(jià)目表某省建筑安裝工程預(yù)算定額結(jié)合浮動(dòng)管理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)差計(jì)算材料價(jià)。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)使用手冊(cè)（第二版）設(shè)備投資依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)8.3 投資估算（投資估算詳見(jiàn)附表）建設(shè)資金項(xiàng)目總投資453.5萬(wàn)元，其中建設(shè)投資373.5萬(wàn)元，流動(dòng)資金80 萬(wàn)元。其中在建設(shè)投資中，香紫蘇加工廠建設(shè)投資287.5萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施30 萬(wàn)元，科技投入及勞動(dòng)力人員培訓(xùn)43 萬(wàn)元，其他費(fèi)用13 萬(wàn)元。資金來(lái)源為：擬申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金100 萬(wàn)元，企業(yè)自籌流動(dòng)資金

38、該項(xiàng)目流動(dòng)資金以經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為技數(shù)，按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，該項(xiàng)目所需鋪底流動(dòng)資金為80 萬(wàn)元。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8.4 資金來(lái)源中央財(cái)政無(wú)償資金擬申請(qǐng)財(cái)政資金100 萬(wàn)元（占項(xiàng)目總投資的23.9%）。全部為無(wú)償資金。主要用于項(xiàng)目可研報(bào)告及實(shí)施項(xiàng)目編制費(fèi)、環(huán)境評(píng)價(jià)、人員培訓(xùn)、新品種引進(jìn)及示范基地種植。自籌資金及來(lái)源項(xiàng)目單位自籌資金3318.2 萬(wàn)元（占項(xiàng)目總投資的76.1%）。8.5 資金使用及管理為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施， 在建設(shè)期間將建立嚴(yán)格的資金使用和管理制度，設(shè)立項(xiàng)目專項(xiàng)賬戶、資金核算機(jī)構(gòu)和資金監(jiān)督機(jī)構(gòu)，將按照工程形象進(jìn)度實(shí)行報(bào)賬撥付， 接受各級(jí)財(cái)政部門(mén)與金融部門(mén)對(duì)資金使用情況的監(jiān)督和檢查，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。香紫蘇種植示范及加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第九章財(cái)務(wù)能力分析9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)財(cái)務(wù)價(jià)格生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期的投入物與產(chǎn)出物的價(jià)格根據(jù)建設(shè)單位提供的資料并參照近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的平均價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。稅費(fèi)該項(xiàng)目所得稅取18%。項(xiàng)目計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算周期為12 年，其中建設(shè)期間1 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 11 年。9.2 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算營(yíng)業(yè)收入1、該項(xiàng)目按滿負(fù)荷生產(chǎn)，每年加工生產(chǎn)香紫蘇內(nèi)脂30 噸，每噸按平均市場(chǎng)銷售價(jià)格22 萬(wàn)元計(jì)，共計(jì)收入：3022=660 萬(wàn)元。2、第一年按生產(chǎn)的80%計(jì)算