1、Word 文檔僅供參考，請編輯后使用餐飲企業(yè)物資管理制度-規(guī)章制度餐飲企業(yè)物資管理制度一公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送， 統(tǒng)一核算， 由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度， 價格核算上實行隨行就市。 原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體， 商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。物料及庫存商品的盤點： 月末 (25 日 )結(jié)賬前， 由各倉庫保管員、 廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當月處理完畢。燃料盤點： 月末 (25 日 )結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部

2、門進行現(xiàn)場估算盤點。水電表計量：月末(25 日 )結(jié)賬前，由工程部負責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。原材料管理規(guī)定：領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、 廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當場簽字認可， 不準代簽。庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。 對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。 公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督， 保證盤點表的真實正確， 并與財務(wù)賬面核對。 如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。廚房各班組廚師長每周六晚和每月 25 日晚營業(yè)結(jié)束

3、后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負連帶責(zé)任。高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字， 發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。 對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有500 元的合理損耗，超

4、過合理損耗要追究責(zé)任。各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。 同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品， 將不再銷售。 由采購部每月負責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責(zé)在 10 日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。商品盤點： 公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實

5、體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責(zé)賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負責(zé)賠償。Word 文檔僅供參考，請編輯后使用Word 文檔僅供參考，請編輯后使用商品促銷： 各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品， 更不允許接受客戶贈送的禮品， 如果發(fā)現(xiàn)上述事件， 將對商品保管員、財務(wù)負責(zé)人及其他當事人嚴肅處罰。商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)

6、的后果，由商品保管員或收銀員全部負責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。餐飲企業(yè)物資管理制度二為保證公司財產(chǎn)安全，減少物資損耗量，且保證餐飲部接待活動順利運行，急需建立一套對物資的管理方法和標準，經(jīng)ISO 質(zhì)量體的初步建立，擬確立餐飲部物資管理制度，使餐飲部物資在管理方法上逐步規(guī)范，形成ISO 質(zhì)量管理體系有效運行的子系統(tǒng)。1.加強物資保管安全力度(1)、對各場所使用物資實行個人承包保管責(zé)任制，使保管責(zé)任落實到個人，并由其保管人員定期實施維護。(2) 、建立物資儲備間，對各場所長時期不用物品進行存放，并由專人保管及維護，使暫時閑置的物資得到有效控制。

7、(3) 、添置鐵箱，將易燃易爆物品存放于內(nèi)，并統(tǒng)一由儲備間保管，各場所需要使用時定量領(lǐng)取。(4)、對酒水實行統(tǒng)一管理，由咖吧對當日使用酒水進行統(tǒng)一發(fā)放，并按照其使用情況每日統(tǒng)計報表，保持賬物一致。2.加強控制物資損耗量(1)、由物資保管員按規(guī)定時間對各場所物資進行盤點，及時核算出各場所餐具、 用具的損耗情況和消耗用品使用情況。及時分析各場所物資的損耗原因，杜絕浪費現(xiàn)象。 (2)、要求各場所工作人員按規(guī)定正確使用物件，避免因操作不當而導(dǎo)致物件、用具損壞。 (3) 、管理人員每天進行監(jiān)督，參照相應(yīng)的規(guī)定制度。統(tǒng)一正常使用各項消耗物料，日常工作中，節(jié)約使用、并時刻注意員工在使用消耗物料過程中是否存在

8、浪費現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時指出、讓全體人員養(yǎng)成良好的節(jié)約意識。3.各項工作具體時間安排(1)、物資盤點工作于每月25 日進行，酒水每日統(tǒng)計，并在每月底生成月度報表。 (2)、本年度 23 月完成物資儲備間的規(guī)范建設(shè)，其中包括貨架安排，存放物品分類，臺帳建立。 (3) 、本年日常工作中，將對物資管理逐漸規(guī)范，同時將制度一一落實。餐飲企業(yè)物資管理制度三酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經(jīng)營成本，提高酒店經(jīng)濟效益的重要途徑。1、物資管理的主要任務(wù)：（ 1）保證酒店經(jīng)營活動的正常運行，促進管理水平的提高和經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展；（ 2）在確保酒店服務(wù)

9、質(zhì)量的前提下，做好物資的合理采購和合理使用工作，加強倉儲管理，堵塞漏洞，降低成本。2、物資管理的基本方針：供應(yīng)有計劃，計劃有依據(jù)，儲備、消耗有定額，管理有制度，實行A、B、C 分類控制法，合理儲備，按計劃采購，按定額供應(yīng)，積極處理呆滯積壓物資，降低物資儲備，加速資金運轉(zhuǎn) .Word 文檔僅供參考，請編輯后使用Word 文檔僅供參考，請編輯后使用3.物資管理的基礎(chǔ)工作：（ 1）物資消耗定額：物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據(jù)，是實施物資采購計劃的基礎(chǔ)條件，物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。（ 2）物資儲備定額：物資儲備定額由財務(wù)會計部統(tǒng)一管理。財務(wù)會計部在物資消耗定額的基礎(chǔ)上制訂物資消

10、耗資金定額和物資儲備資金定額，并按季節(jié)進行調(diào)整。（ 3）酒店所有物資均由采購部統(tǒng)一采購 （外包單位商品除外） 。采購部應(yīng)掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉 ”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購，在同等條件下應(yīng)先市內(nèi)，后市外。如使用部門有特殊技術(shù)要求， 可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購， 但須由采購部辦理入庫報銷、領(lǐng)用手續(xù)。（ 4）物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同，并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。（ 5）物資采購后，入庫物資由采購員填制入庫單，入庫單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運、驗收、入庫后經(jīng)辦人員分別簽收，一聯(lián)（存根聯(lián)）采購部留存，一聯(lián)（付款通知聯(lián)）附發(fā)票經(jīng)負責(zé)倉庫管理的成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對，計劃外的再報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字， 送財務(wù)會計部付款， 二聯(lián)留倉庫。 其中一聯(lián) （倉庫聯(lián)） 由保管員登記收、 發(fā)、存、記錄卡，另一聯(lián)（記帳聯(lián)）轉(zhuǎn)倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。 收料單一式三聯(lián)， 經(jīng)提運、驗收、領(lǐng)用人員簽收后， 一聯(lián)（存根聯(lián)）采購部留存，一聯(lián)（付款通知聯(lián)）附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財務(wù)會計部核對，計劃外的須報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財務(wù)會計部付款。（ 7）所有外購物資均需驗收后方