1、現場區域管理考核辦法1、目的:在大規模生產條件下，強化提高企業員工的現場區域責任意識，使人、機、物、法、環、資、能、信等生產要素處于最佳結合狀態，以保證生產控制預定的企業經營目標，實現優質、高效、低耗、均衡、安全、文明的生產。2、適用范圍：本手冊適用于海爾冰箱、電工本部各生產現場和相關部門。3、審核人資格公司授權的現場區域管理人員。4、審核人權利：有權審查各生產現場區域并糾編，按現場區域責任考核手冊進行獎罰，有權對糾編問題進行復審，并對區域責任人進行考評5、審核人責任：本著公平公正的態度，嚴格遵照評審程序對生產區域進行審核，作出結論，對所發現的問題點監督，幫助現場區域責任人進行糾編整改，并制訂

2、優化整改措施，落實到位，復審結果。6、評審程序控制圖：格格H記入控制臺卜現場屈臧責任價值券市場責任價值存根NoXX元責任名稱：簽發：接收：市場責任價值券NoXXXXXXXX元責任名稱：簽發：接收：、現場區域責任價值表pF號項目評審標準號責任責任兌現備注考核分責人任價值領導人價值1:現場有日清0101現場管理工:管理-20廠長-10-3管理復審制0102作無月度目員-10廠長-5-2體系度，管理0103標管理-10廠長-5-2的運有序，證0104現場管理工員-5廠長-2-1行據充分0105作未做上月管理-10廠長-5-2(15)工作總結上個月重復員管理發問題、本月重點監控問員管理題/、清楚現場審

3、查問題點未復審或復審不及時現場創新工作未做效果跟蹤，流于形員式項目評審標序責任責任兌現備注號準號責任人價值領導人價值考核分2市場1、運用40201反饋問題未技術-10廠長-5-1反饋個不漏0202落實整改計科長-10廠長-5-3質量分析落0203劃技術-5廠長-2-2問題實質量0204社會反饋問科長-10廠長-5-3的處理問題2、對問02050206題未匯總分析技術科長-5-20廠長廠長-2-10-2兩次(10)題進行匯總分析3、對分析出的重大問題有針對性改進措施，改進效果明顯0207售后反饋問題采取措施未做跟蹤評價質改措施未積極實行社會反饋未落實責任人對重大問題未做改進措施改進措施無效或改進

4、不徹底術術術術長長長長技科技科技科技科44J44J-5廠長-2以上本項否決-2-16序號項目評審標準序號責任責任兌現備注考核分責任人價值領導人價值3:設備1、潤滑0301設備例保開:操作工-5車間-2-1和模保養及0302工例檢不及操作-5主任-2-1具工時，整潔0303時設備科-10車間-5-1裝管完好（30304設備臟亂，上長-5主任-2-1理（5分）0305放無雜物品設備科-5廠長-2-1分）0306設備漏油維長-5廠長-2-10307修/、及時設備科廠長-5-10308暫存設備標長車間-2-10309記不明確操作主任-2-10310暫存設備未操作車間-2-10311作封存措施設備科主任

5、-5-10312或封存不到長廠長-5-10313位車間主管理-5-10314周轉車標記任員-2-10315不齊全，破損操作管理-2-1未修復車間主員工作案臺不任設備整齊，工裝混車間主科長亂任設備模具存放區，車間主科長無明細表任設備氣瓶無固定操作科長措施操作車間氣瓶狀態不主任明確車間設備狀態不明，或無標記設備運行，停機臺時記錄不規范急停開關失靈制冷劑瓶無工質標記，無狀態標記模具落地無墊護，表面落灰塵主任7序項目評審標準責任責任兌現備注考核分號在紅廳P責人任價值責任人價值4安全、環保、消防管理（5分）1、防器材定位有效，數量充足，有專人保證能使用正常2、無安全、環保問題點或隱患0401040204

6、03040404050406040704080409041004110412041304140415041604170418廠內違章吸煙違章使用電熱器操作設備違反安全規程班后不關閉水、電、汽、氣存后易燃物的區域無證明火作業特殊崗位無專業合格證上崗設備維修不斷電掛牌局空作業不戴安全帶在設備行程范圍內活動設備工具保護，地線零線未到期復驗配發絕緣鞋工位不穿絕緣鞋消防通道、緊急出口堵塞電器合格證過期責人責人責人責人責人責人責人責人責人責人責人責任任任任任任任任任任任任-200-200-200-200-200-200-200-200-200-50-50-50-10-10-10-10-5-10廠長廠長廠長

7、廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長安全員廠長安全員車間主任安全員-50-50-50-50-50-50-50-50-50-20-20-20-5-5-5-5-2-5否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報-2-2-2-1-1勞保用品佩帶不齊全上崗亂拉臨時線路冬季暖氣管理周圍20cm內啟雜物違章跨越流水線接觸電器的工位人員工作時間/、帶測電筆人責人責人責人責人責人責人任任任任任任-2-1-1-18序號項目評審標準在舁廳P責任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值F0419壓力容器存放不規：安全員-20廠長-10-20420范車間主-20廠長-10-20421配電

8、柜、配電箱設任-20車間-10-10422備控制柜前無絕緣安全員-20主任-10-20423責任人-20廠長-5-10424叉車駕駛室載入安全員-10車間-2-1消防器缺失、配置責任人-5主任數量不合要求責任人車間化學制劑漏地清掃/、及時電插座松動損壞主任序號項目評審標準廳P責任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值5環保器1、定時0501超期未檢驗，狀態計量責-50計量-20否決具管理檢驗，0502不明任人-50主任-20-3（5分）狀態0503的器具分A、B、計量責-20計量-10-2標記0504C級計不明確任人-20主任-10-3合格0505暫存的設備未做車間主-20廠長-10-1（3分

9、）2、應肩的記錄準確完整（2分）0506封存防護措施封存的設備外觀狀態和技術狀態未做定期檢查無記錄，記當/、齊全記當與實際/、符任管理員車間主任管理員責任人責任人-20問問長任任廠車主車主-10-110序號項目評審標準廳P責任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值6定量管1、區域劃0601區域無明確劃線現場員-20廠長-10-2理（10）線明確（20602區域劃線不符合統現場員-20廠長-10-1分）0603一a定責任人-10車間-5-10604材料、工裝、產品車間主-10主任-5-10605亂放，出線任-5現場-5-10606現場硬件責任人不責任人-10員-10-20607明車間主-10車間

10、-5-20608失控任-5主任-5-20609人，物流通道放置車間主-5現場-2-10610物品任-5員-2-10611區域生產控制不合車間主-5現場-2-10612理，積壓。任-10員-5-20613多余材料未及時處責任人-5現場-2-10614理責任人-5員-2-10615轉產物品未做防塵責任人-2車間-1-10616封閉現場員-2主任-1-10617周轉車上的物品擺責任人-50車間-20-5放無序責任人主任材料自檢卡與實物責任人車間數目不相符責任人主任小件材料未隔離混現場管廠長亂理員車間區域標識物不清主任晰，區域責任人，車間審核人與實際/、符主任生產材料未做到先車間進先出主任涂塑料、噴漆

11、件、車間存放不規范，可能主任造成劃傷計量原材料筐上無物資主任標簽空材料筐上帶物資標簽實物管理OEC空制平向圖與實際/、符11序號項目評審標準廳P責任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值7工藝勞動紀律（5分）無用崗、脫崗聚堆聊天現象，著裝整齊儀表整潔07010702070307040705070607070708070907100711071207130714用崗脫崗工作服臟、破儀表不整班前會記錄未做班前會記當敷衍了事班前會未對當日生產問題進行總結宣三E卡審核/、及時，填寫/、及時三E卡獎罰未落實工藝紀律檢查不及時培訓人員未例主培訓記錄人員對工藝掌握不詳操作上野蠻操作日清記錄（日清欄：、工藝、

12、質量、設備、生產、物耗、文明衛生、勞動紀律）填寫超前、滯后責任人責任人責任人責任人班組長班組長班組長班組長班組長班組長車間主任責任人責任人責任人-100-100-5-5-10-10-10-10-10-10-10-20-50-10車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任管理員車間主任車間主任區域責任人-50-50-2-5-5-5-5-5-5-5-5-10-20-5-3-3- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 3- 212序號項目評審標準廳P責任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值重點工序控制（10分）1、嚴格執行工藝技術文件規定

13、（6分）08010802080308040805080608070808080908100811不執行重點工序控制點上二控制點質量記錄不及時或提前控制點質量記錄混舌L涂改。控制點質量啟示與事實/、符。質量記錄異常情況未及時采取措施，無原因分析質量日清表檢查/、及時。質控文件、工藝文件/、齊全或牌本非取新0操作上掌握、執行工藝不到位。操作工無相應設備、工藝上崗證。工序控制點審核/、及時或提前審核人簽字為代簽。責任人責任人責任人責任人責任人責任人技術科長責任人責任人責任人責任人-100-20-20-20-50-10-20-20-50-10-10車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任區域責任人廠長

14、車間主任車間主任區域責任人區域責任人-50-10-10-10-20-5-10-10-20-5-5否決通報- 3- 3- 3- 3- 2- 3- 1- 2- 1- 113序號項目評審標準序號責任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值9:材料1、日清090物耗日清/、及時責任-20區域-10-2消耗及時，責1物耗超標及時落實人-20責任-10-2(5任到人。090原因，責任人，未責任-20人-10-2分）2及時兌現。人-20區域-10-2090物耗超標，整改措責任-20責任-10-23施，復審不及時，人-20人-10-2090有效性判斷結論不責任-20區域-10-24清。人-20責任-10-209

15、0材料投入，產品記責任人5錄不合要求不能做人區域090到動態相符。責任責任6材料單、帳、卡、人人090物不能相符一致。責任區域7物耗日報不實。人責任090月度降耗指標未分責任人8解到車間班組。人區域在廣盤卜、記錄、責任混亂、不實。人區域責任人區域責任人14序號項目評審標準廳P責任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值10質量1、1001檢驗標記不明確、責任檢-1班長-5-2檢驗驗標記1002錯、漏驗員0班長-20-3(10清晰，1003首件檢驗敷衍了責任檢-5班長-2-1分）明確、1004事，未發現問題，驗員0科長-2-1無錯漏1005首件不合格。責任檢-5科長-2-1檢。（51006檢驗數據

16、記錄不明驗員-5廠長-20否決通分）1007確班長-5班長-10報2、不良品1008檢驗班長復審不及班長-5班長-5-2標記明1009時車間主0班長-5-1確，清理1010巡驗不及時或超前任-2區域責-10-1及時（51111首件不合格，強行責任人0任人-10-2分）1112生產錯檢、漏檢、發生誤判。檢驗動作/、到位。不良品卡有空項，填定/、明確。不良品清理不及時。不良品控制帳與實物不符不良品出不良品區。責任人責任人責任人責任人責任人-10-10-20-20-20區域責任人區域責任人-10-2-215序號項目評審標準廳P責任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值111213產品審核（10分）倉

17、庫管理（5分）環境衛生（5分）1、每天進行產品內審，（3分）2、審核記錄詳細兀整（3分）3、問題糾偏，責任到人（3分）定置有效，標記明確，帳物，卡三相符。1、面平整、清潔（2分）2、1101110211031104110511011102110311041101110211031104產品質量內審不及時產品質量內審敷衍了事，存在問題未發現審核記錄混亂、缺頁對發現的問題未糾偏到底，現任到人。記錄、糾偏單、臺帳不符一致。材料混放，達/、到過目知數。存在帳、物、卡不符帳目等記錄有涂改、混亂、臟材料下地未墊防護。地面臟亂、積水。門窗臟、破損。存在衛生死角。剪切區、廢料清理/、及時。質管員檢查班長質管員

18、檢查班長質管員檢查班長質管員檢查班長質管員檢查班長責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人-20-20-20-10廠長檢驗科長廠長檢驗科長廠長檢驗科長廠長檢驗科長廠長檢驗科長車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任-10-10-10-5-5-2-10-10-5-5-5-5-5-2-3-2-1-1-1-3-2-2-2-1-2-2窗光潔無損（1分）3、無衛生死角（2分）現場管理評審表評審對象：評審人:共2頁，第1頁16考核項目滿分標準要求考核細則問題記錄得分上月存在問題的整改10分上月存在的問題全向整改現整改情況扣0-10分現場管理體系的運行5分有日清復審制度，管理

19、有序，證據充分。視情扣0-5分市場質量問題的處理10分1、運用4個不漏分析落實質量問題（3分）2、對問題進行匯總分析（3分）1母后一個問題未落實-1分2、對問題沒有匯總分析-3分3、對分析出的重大問題有針對性的改進措施，改進效果明顯（4分）3、每有一個重大問題無改進措施或改進不徹底-2分，兩個以上否決設備和模具管理5分1、潤滑保養及時，整潔完好（3分）2、狀態標記明確（2分）1、每有一臺潤滑保養/、及時，或臟亂，有無關物品-1分，兩臺以上否決2、每啟臺無標記或標記/、明確-1分安全、環保、消防管理5分1、消防器材數量充足，肩效，專人負責（3分）2、無安全，環保問題點（2分）1、每后一處缺失或過后效期-1分2、每后一處-1分的器具管理5分1、定時校驗，狀太明確（2分）2、應后的記錄準確完整（2分）1、如有到期未校驗的或無合格狀態標記，否決2、每后一處-1分17考核項目滿分標準要求考核細則問題記錄得分定量管理10分1、區域劃線明確（2分）2、物就其位，擺放