1、附件3:施工單位季度綜合檢查評分匯總表序 號項目本項 權重系數本項 檢杳得分按權重計 有效評分備注1工程質量實體（表一）0.152工程質量行為（表二）0。153安全管理（表三）0.254投資與進度控制（表四）0。255履約管理（表五）0。056文明施工與環境保護（表六）0。057精神文明與廉政建設（表七）0.058財務管理與農民工管理（表八）0。05合計1。0說明：1、缺項檢查得分=（檢查項目實得分數之和/檢查項目理論分值之和）X 100； 2、檢查項有效 評分=本項檢查得分x權重系數； 3、本季度檢查情況在當期半年信譽考評實得分 =（檢查項有效評分 /100） X 40。施工單位季度工程質量

2、實體檢查評分表（總分100分）類別項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因工 程 實 體原 材 料 設 備 及 構 配 件1進場檢驗檢查材料岀廠 質量證明文 件、查看檢驗 試驗報告資 料、現場抽檢1、廠制品無出廠合格證或質量證明文件,每批（臺）次扣3分；2、未經進場檢驗或檢驗不合格進場，每批 次扣3分；3、檢驗頻次不足，每缺一次扣 1分；4、地材抽檢指標不合格，每項扣1分。5、是甲供規定廠家供應，及時向監理申報、現場材料與以上資料相符，每項扣1分.2存儲現場檢查1、無標識牌或標識錯誤，每牌扣1分；2、無笘蓋措施，防水等特殊材料無專業 庫房、盾構管片等構配件堆放不合規，每 處扣1分.3、未按

3、規定存放，每處扣1分。3偷工減料和 使用不合格 材料、構配 件、設備現場檢查1、偷工減料每次扣5分；2、材料、構配件、設備不合格仍繼續使 用的，每起扣5分。4材料臺帳核查資料1、各種材料進場未建立分明別類的臺帳，進場時間、數量、廠家、批號等資料登記 清晰，臺帳與試驗資料不符，材料取樣數 量、規格不滿足試驗規范要求，每處扣1分鋼 筋 混 凝 土5配合比抽查內業資料及現場核查1、使用未做配合比設計或未簽認的商品 砼，扣3分；2、使用拌制前未做施工配合比的商品砼， 每次扣1分。6材料計量抽查內業資料及現場核查1、使用未計量或未做稱量復核的商品砼，每次扣3分.7質量控制抽查內業資料及現場核查1、使用未

4、按要求做同條件養護試件和試驗的商品砼，每次扣 3分；2、使用未做坍落度、入模含氣量和入模 溫度測試的商品砼，每項次扣1分；3、未按要求進行養護，每處次扣1分。類別項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因8模板工程支架現場檢查，內業檢查1、沒有模板及支撐系統計算書 ,每處扣5 分2、混凝土澆筑前，未對模板工程進行驗 收、墻柱模板預留吹掃和振搗窗，每處扣1分3、模板隔離劑未粘污？鋼筋和混凝土接 茬處，每處扣1分4、 拆模時間不符合規范要求，每處扣1 分5、模板接縫漏漿、模板內積水，每處扣1 分6、模板支立前，未對模板清理、涂刷不符 合要求，每處扣1分9鋼筋鋼管現場量測1、鋼筋原材力學性能試驗檢

5、驗結果、機 械連接接頭、焊接接頭試件力學性能檢驗 結果、鋼管質量。2、受力鋼筋的安裝品種、級別、規格和 數量。3、鋼筋原材力學性能、機械連接接頭、 焊接接頭試件力學性能檢驗數量及監理 見證試驗。4、受力鋼筋的彎鉤和彎折加工。5、鋼管焊接及焊縫質量。6、原材無損傷或表面裂紋、油污、顆粒 狀或片狀老繡.7、鋼筋加工的形狀及尺寸偏差。8、鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀 檢查.9、受力鋼筋接頭錯開.10、鋼筋安裝位置偏差.11、后澆帶鋼筋的連接.12、鋼管柱加工制作、安裝偏差.13、鋼筋間距。上述內容不合格每處扣 2分；10實體質量抽查內業資 料、現場抽檢1、強度不滿足要求，每處扣 5分；2、存在超

6、標裂縫，每處扣3分；3、保護層厚度不滿足要求， 每處扣2分。3、砼表面有明顯缺陷，未經業主同意私自 修補的，每處扣5分4、 砼表面出現麻面以上缺陷，每0。4 平方（不足按1處計），扣2分5、砼表面出現錯臺大于 6mm勺，每處扣1分6、砼表面留有拉桿痕跡，但不規則，每 處扣1分7、砼表面留有拉桿痕跡，修補凌亂隨意 的，每處扣1分類別項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因鋼 筋 混 凝 土11觀感和結構尺寸現場檢查1、混凝土結構無蜂窩麻面，表面平整、潔凈，口、角平順，尺寸準確，無跑模、 脹模，無爛根、錯臺，接槎、施工縫無明 顯痕跡，預埋鋼筋、埋件及洞口位置準確， 保護層合格，無露筋，無影響結

7、構性能和 耐久性的裂縫，每岀現一處扣1分.2、車站及機電設備集中區段有滲水、結 構表面有濕漬，每處扣1分3、區間結構頂部無滴漏、其他部位漏水或結構表面濕漬未超過規范允許值，每岀 現一處扣1分。4、施工縫、變形縫的表面質量不符合要 求，每處扣1分.12充填注漿現場檢查1、注漿材料、漿液配比符合設計不符合 要求,每處扣2分。2、注漿量、注漿壓力、注漿孔位、數量、 孔深、間距符合不符合設計要求，每處扣 2分。軌道13有碴道床現場抽檢道床厚度不夠或道碴尺寸超標，每處扣1 分。14無碴道床現場量測鋪設安裝精度不滿足要求，每處扣1分。15鋼軌、道岔、 軌枕鋪設對照設計文 件,現場檢查1、 無鋼軌焊頭探傷記

8、錄，每次扣3分；2、無鎖定軌溫記錄，扣 2分。工 程 實 體區間盾構隧道及聯絡通道16聯絡通道開挖及支護現場抽檢1、聯絡通道方案未經專項評審擅自施工 的，每次扣10分2、噴砼厚度、平整度不滿足要求，每項 每檢驗批扣1分；3、鋼架間距、錨桿數量不滿足要求，每 項處？扣1分。從拱頂開始每 2米取1個點鑿 孔或檢查噴厚 標志，每工點 至少查1個斷 面。17防水現場檢查1、混凝土抗滲試驗、檢漏試驗不合格， 試驗數量不符合設計和規范要求，每次扣 1分；2、注漿孔、螺栓孔封堵不符合設計要求， 每次扣1分；3、區間有滲、漏水點，每處扣 1分；4、接縫防水不符合要求，每處扣1分；5、襯砌內表面的外露鐵件防腐處

9、理不符 合要求，每處扣1分；6、防水板搭接、焊接不符合要求或破損， 每處扣2分；防水板背后有鋼筋頭外露的，每個扣1分；管片止水帶安裝有脫空，每處扣1分類別項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因18襯砌及管片現場檢查檢測1、厚度不足、脫空，每 5m內扣2分； 滲漏水，每處扣2分；2、管片未按要求做三環拼裝試驗，每次扣2分；3、現場管片有破損，每處扣 1分；4、結構表面無滲透裂縫、缺棱、掉角等 缺陷，管片接縫嚴密，每岀現一處扣2分；5、襯砌橢變直徑、圓環平面位置、高程偏差不符合設計和規范要求，每處扣2分；6、配合比設計、厚度檢查結果不符合設 計要求，每次扣2分.采用雷達無損 檢測檢查，每 工

10、點查25m。19掘進施工現場檢查盾構主機軸線平面位置、高程偏差不符合設計和規范要求，每處扣 1分20管片拼裝現場檢查1、 管片出現內外貫穿裂縫和大于0。2mm 寬的推頂裂縫及混凝土剝落現象， 每處扣3分；2、管片防水條質量不符合設計要求，有缺 損、粘貼不牢固、不平整、防水墊圈遺漏， 每處扣1分；3、管片拼裝后螺栓沒擰緊，環向及縱向 螺栓沒有全部穿進，每處扣1分；4、管片錯臺超過7mm每處扣1分21壁后注漿現場檢查注漿材料、配比、壓力、注漿量不符合設計和施工方案要求，每處扣 1分；22成型隧道現場檢查1、結構表面有滲透裂縫、缺棱、掉角等缺陷，管片接縫不嚴密，每處扣1分；2、襯砌橢變直徑、圓環平面

11、位置、高程 偏差不符合設計和規范要求，扣3分；3、配合比設計、厚度檢查結果不符合設 計要求，每處扣1分；23地質補勘現場與設計核對未按照設計要求進行地質補勘，每350m區間單線，扣10分；24監控量測現場核對1、量測斷面布置、量測頻次不符合設計 要求，每少一個量測斷面，扣 10分；2、量測頻次不足，每次扣 3分.對照施工組織設計檢查25工藝控制現場核對1、地面隆沉超標，每次扣3分2、沒有碴土改良及控制措施， 產生噴涌， 每段次扣1分現場核對1、不執行開倉管理措施的擅自開倉，每 次扣10分2、端頭加固方案未經專項評審擅自施工 的，每次扣10分路 基 及 車26土方開挖現場、內業檢查1、開挖未分段

12、分層、開挖邊坡、基底標 高不符合要求，每處扣1分；2、基底不驗槽，每處扣5分；3、冬、雨季施工時，不符合設計、有關標 準及施工方案，每處扣1分；4、其他不符合要求，每處扣1分；類別項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因輛 段（ 廠）27路基填筑及基底處理現場核查及抽檢1、使用填料不合格，每批次扣3分；2、填層表面積水，每處扣 1分；3、填料粒徑超標，每檢驗批扣 2分；4、未按要求做工藝試驗，缺1項扣3分；5、未按工藝試驗參數施工， 每次扣3分；6、壓實指標不合格，每測點扣 2分。7、軟基處理試驗指標不能滿足設計要求， 每次扣2分8、回填分層厚度；，每次扣2分28擋護工程現場核查1、 厚度

13、、高度不合格，每處扣3分；2、未設反濾層，每處扣 2分.橋涵29基礎檢查內業資料及現場核查1、地質未按程序確認，每處扣 1分；2、樁基每出現1根山類樁基扣2分、1 根W類樁基扣5分。防 水 工 程30專項方案與技術交底檢查內業資料1、編制專項施工方案和防水施工技術交 底針對性不強，每處扣 2分。2、 方案交底針對性不強、不全面，扣3 分；3、 交底簽字手續不符合要求，每處扣2 分。31防水隊伍與材料檢查內業資料及現場核查1、防水材料（防水砂漿、卷材、止水帶、 注漿管、嵌縫膠、膏等）,不合格，每項每 處扣2分；2、防水材料（防水砂漿、卷材、止水帶、 注漿管、嵌縫膠、膏等）進場復試取樣不 合格,每

14、項每處扣1分；3、 防水隊伍資質不符合要求，每處扣5 分；4、 主要作業人員未持證上崗，每人扣1 分；32卷材鋪貼現場核查1、鋪貼方法、順序不合格，每處扣1分；2、基層不平整、無線流或大面積滲漏水、 基層陰陽角處理不合格，每處扣 1分；3、搭接縫粘接不牢靠、有破損補丁，每 處扣1分；4、轉交鋪貼方法不合格，每處扣1分；5、側墻防水層的保護層與防水層粘接不 牢靠，每處扣1分；6、搭接寬度不合格，每處扣 1分；7、雙層卷材鋪設、搭接不合格，每處扣1分；8、其他不合格項，每處扣 1分；類別項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因33施工縫（變形縫）現場檢查1、施工縫（變形縫）旳形式、位置、尺寸、

15、 所使用的原材料不合格，每處扣 3分2、中埋式止水帶埋設位置不合格、不固 定，每處扣1分3、背貼式止水帶粘貼、交叉部位的鋪貼 不合格，每處扣3分3、止水條有破損、止水條安設不合格， 每處扣2分4、 遇水膨脹橡膠條膨脹失效，每處扣2 分5、 混凝土面未按規定處理，每處扣2分6、注漿管埋設不符合設計要求，每處扣2分7、止水帶有穿孔、采用鐵釘固定，每處 扣2分8、其他不合格項，每處扣1分34防水效果現場檢查二次結構混凝土表面滲漏水不滿足規范及設計要求，每處扣1分工 程 實 體四電35四電柱、桿、塔、架、纜、線、配件現場對照進場 記錄、檢測記 錄和施工記錄1、未進行現場核對測試， 每項次扣2分；2、核

16、對資料錯誤，每項次扣1分；3、埋深、防護的安全距離和限界不夠， 每處各扣1分；4、未做電氣耐壓試驗、絕緣電阻試驗或5、不合格繼續使用的，每項各扣 2分。36四電設備現場檢查、測 量并查看測試 和試驗報告1、未按要求接地，每處扣 1分；2、未按要求對設備進行測試和試驗，每 臺扣3分.房 建 及 高 架 車 站37基礎檢查內業資料及現場抽檢1、無驗槽記錄，每工點扣1分；2、基礎下沉引起主體結構開裂或傾斜的， 每處扣3分.38防、給排水現場檢查或試驗每處滲漏扣1分?；訃?護及深 基坑工 程39監控量測現場檢查1、施工單位沒有專職監測隊伍,首次扣3 分；2、監測日報周報月報整理不及時，每次 扣1分；

17、3、監測超岀報警值不及時上報，每次扣1分.40開挖支撐現場檢查1、縱向超長開挖，每處扣 2分2、坑內邊坡陡于方案邊坡，每處扣3分3、支撐架設不及時，每根扣 5分41鉆孔灌注樁現場檢查1、 原材料試驗有不合格項，每項扣1分2、 鋼筋籠的制作有不合格項，每項扣1 分；3、其他不合格項，每項扣 1分；類別項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因42土釘墻現場檢查1、原材料試驗有不合格項，每項扣1分；2、土釘、鋼筋網的加工有不合格項，每項 扣1分；3、網噴混凝土有不合格項，每項扣1分；3、其他不合格項，每項扣 1分；43錨桿（索）現場檢查1、原材料品種、規格、質量、漿體強度、抗拔試驗不合格，每項扣

18、 2分2、試驗取樣數量部符合設計要求，每項 扣2分3、其他不合格項，每項扣 1分；44樁間網噴混凝土現場檢查1、原材料試驗、混凝土試件強度不合格， 每項扣2分；2、試驗取樣數量不足，每次扣 2分；3、噴射混凝土厚度不足，每處扣1分；3、鋼筋網的制作、安裝不合格，每項扣1分；4、噴射混凝土表觀質量差，每處扣1分；5、其他不合格項，每項扣 1分；合計扣分總分100分得分檢查組：施工單位:施工單位工程質量行為檢查評分表（總分100分）表二類別項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣 分扣分原因質量行為1機構及人員現場核查1、無專門質量管理機構扣 5分；2、無專職質量管理人員扣 5分；3、 人員資格資質數量

19、不滿足扣2 分。2質量自控體系查驗體系文件1、質量責任未明確到具體人員， 扣3分。2、質保體系不健全、職責不明確、 資料不齊全，每處扣2分.3檢驗批、隱 蔽工程自檢及報檢檢查內業資料、現場核查1、報檢但未經監理簽認進入下道 工序,每起扣5分；2、未報檢進入下道工序，每起扣10分。3、隱蔽工程檢查不合格，每次扣 2分；4、分項工程驗收未能一次性通過， 每次扣2分；5、分部工程驗收未能一次性通過， 每次扣5分。4業主發現質量隱患檢查本季度業主下發的相關文件資料業主人員本季度內發現的質量問 題、隱患，每項扣1分5監理發現質量問題檢查本季度監理下發的相關文件資料監理本季度內發現的質量問題，未 整改每項

20、扣3分，整改不徹底每項 扣1 2分，整改徹底不扣分。6設計變更檢查內業資料及現場核查1、手續不全，每起扣 3分；2、未經批準先施工，每起扣5分.7技術交底現場詢問和查閱資料施工現場技術交底未交底到作業 人員,每起扣1分。8質量問題整改依照監督、建設、監理有 關質量問題通知單現場核查1、未按期整改，每個問題扣3分；2、整改達不到要求，每個問題扣2分；3、不執行監理指令，每次扣5分。開工控制條件9圖紙會審檢查圖紙會審記錄無有圖紙會審記錄，簽字蓋章不齊 全，扣5 分;10施組和施工方案檢查施組和施工方案內容不齊全、手續不完備、方案不 可行，扣25分類別 項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣 分扣分原因

21、11施工單位試驗室檢查外委試驗室的資質、現場試驗室外委試驗室資質滿足要求，試驗室 儀器設備齊全，檢定文件有效、標 養條件符合規定、人員資質滿足要 求、試驗室制度齊全并上墻、試驗 臺帳齊全，每發生一項扣 2分；12分包管理檢查分包資質、分包管理體系資質不滿足要求，管理體系不健全，扣1 5分13工程動工申 請檢查資料資料不齊全，扣1-3分內業資料14檢驗批 驗收資料查閱資料、現場核查1、資料缺失，每項扣1分；2、和現場實際不符，每項扣5分。15施工日志檢查本季度內容1、日期不連續或無質量描述，每 缺1天扣1分；2、發生的質量問題無記錄，每起 扣3分.16工程資料管 理體系檢查人員資質、數量、計 算

22、機等辦公設備、存儲庫房1、人員資質、數量不滿足要求、人員不穩定；每次扣 2分2、辦公設備不齊全、庫房不滿足資料存儲條件，每次扣2分17工程資料編 制1、工程管理與驗收資料 co2、施工管理資料 C13、施工技術資料C24、施工測量記錄C35、監控量測記錄C36、施工物資資料C47、施工記錄C58、施工試驗記錄C69、施工質量驗收記錄 C71、資料與工程實際進度不同步形 成，每次扣1分；2、形成的工程資料不符合城市軌道交通工程資料管理規程及相 關文件要求，每次扣1分；3、形成的工程資料真實、有效、 齊全、完整、合規,且編制及時， 符合相關規定,否則每處扣1分；18工程資料整 理、立卷資料的分類、

23、整理、立卷按城市軌道交通工程資料管理規 程及相關文件要求及時進行資料 的分類、整理、立卷工作，否則每 次扣1分；19工程資料的 管理1、核查工程資料合格率2、核查工程資料自檢記錄表1、對工程資料進行有效的過程控 制、資料形成的及時性、有效性、 合規性高；否則每處扣 1分；2、形成檢查記錄且結論與實際不 相符，每處扣1分；20竣工資料驗 收已完分部工程竣工資料1、資料真實、有效、齊全、完整、合規且編目清楚；否則每次扣1分；2、資料的分項目錄、卷內目錄、 備考表的編制等不符合有關文件 規定及要求，每處扣1分；控制測量21測量儀器設備檢查儀器設備型號、數量、檢定證明檢定證明是否有效，是否滿足工程 需

24、要，每處扣1分22測量方案檢查施工測量方案內容是否齊全、是否具有針對性 ， 手續是否完備，每處扣1分；類別 項目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣 分扣分原因23及時上報監 理、專業測 量隊復核檢查上報的及時性、準確性能及時上報監理、專業測量隊復 核，成果準確，每次扣 1分；24多級復核制度檢查多級復核制度運行情況多級復核制度是否有效運行，酌情扣1 3分；25測量資料檢查測量資料資料不齊全、無涂改，簽字不齊全，扣1-3分26點位埋設檢查點位埋設情況點位不穩定,標識不單一、清晰易 找,每處扣1分；27測量方法及 精度檢查測量方法及精度測量方法不正確，精度不符合規范 要求，每處扣1分；28施工檢測檢查

25、施工檢測情況方法不正確，作業不規范，方案不 可行，每處扣1分；質量事故29查閱資料1、特別重大事故，負有全部、主 要、重要責任的，每起分別扣30、20、10 分；2、重大事故，負有全部、主要、 重要責任的，每起分別扣20、10、 5分；3、大事故，負有全部、主要責任的,每起分別扣10、5分；4、一般事故，負有全部、主要責任 的，分別扣5、2分。責任認定后在 當月檢查中扣 分；該項扣分在總 分中直接扣 除，不計入平 時檢查和綜合 檢查的扣分計 算。質量 引起 安全 事故30查閱資料1、一級：負有全部、主要、重要、 次要責任，每起分別扣40、30、20、 10分；2、二級：負有全部、主要、重要、

26、次要責任，每起分別扣 30、20、10、 5 分；3、三級：負有全部、主要、重要 責任，每起分別扣20、10、5分；4、四級：負有全部、主要責任，分 別扣10、5分。責任認定后扣 分；該項扣分在總 分中直接扣 除，不計入平 時檢查和綜合 檢查的扣分計 算.扣分合計總分100分得分檢查組:施工單位:安全管理（總分100分）表三類 別 項 目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因安 全 保 證 體 系1機構及人員查閱資料 現場核查無專門的安全管理機構且未上墻扣1分，不健全的扣 0.5分 無專職的安全管理人員，每少一人 扣1分。專職安全管理人員及項目主要負責 人無安全證（原件），每一人扣1分， 弄

27、虛作假的每人扣 3分.2管理制度查閱資料不健全、責任未落實每項扣1分3體系運轉查閱資料未建立扣1分,運行不力扣0。 5 分4施工安全預防措施查閱資料預防措施不完善每項扣0.5分，5勞動保護用品發放情況查閱資料勞動保護用品發放不及時扣0。5分6人員上崗培訓及特殊工種 持證情況查閱資料 現場核查發現一人次不符合扣0.5分施 工 機 械 使 用及 安 全 狀 況7是否制定安全使用機械操 作規程,有無專人管理查閱資料 現場核查每發現一處不符合要求扣1分8施工機械有無定期檢查，操 作之前有無專人進行檢查查閱資料每發現一處不符合要求扣1分9操作人員是否進行技能培 訓，有無違章操作查閱資料 現場核查每發現一

28、處不符合要求扣1分10特種設備有無安全部門進 行鑒定、檢查和批準查閱資料每發現一處不符合要求扣1分施工方 案11施工組織設計有無安全措 施，審批情況查閱資料無安全措施或未審批扣 2分12編制專項安全施工方案且 經專家論證查閱資料缺一項扣3分安 全 檢 查 及 教 育13安全檢查制度查閱資料無安全檢查制度扣 3分；檢查次數不足的，每次扣 2分； 檢查中問題整改不及時，或重復岀 現的，每項扣3分。14安全日志，安全活動記錄查閱資料無安全日志和活動記錄的扣 5分； 安全日志不連續的，每缺一天扣 1 分；安全活動記錄不及時準確的，每次扣1分15三級安全教育查閱資料每少一人扣1分類 別 項 目序號檢查內

29、容檢查方法扣分標準扣分扣分原因16其它業主、政府部門要求開 展的安全活動查閱資料每少一次扣3分風 險 管 理17工程保險及職工團體險查閱資料缺一項扣1分18編制風險管理實施細則，責 任是否落實查閱資料無實施細則扣3分，責任不落實扣2分安 全 隱 患19監理、業主本季度內的整改通知單查閱資料每份扣3分20本季度監理、業主隱患整改是否及時查閱資料不及時整改每處扣 3分 未整改每處扣5分21發生輕傷事故查閱資料發生輕傷事故每起扣 3分安 全 應 急 預 案22有無火災、爆炸事故應急預 案查閱資料無預案的扣2分，不完善的扣1 分23有無施工生產及交通事故應急預案查閱資料無預案的扣2分，不完善的扣1分2

30、4有無防洪、防塌應急預案查閱資料無預案的扣2分，不完善的扣1分25有無食物中毒事故應急預 案查閱資料無預案的扣2分，不完善的扣1分管 理 臺 帳26安全工作臺帳是否齊全，記 錄是否真實清晰查閱資料缺一項臺帳扣1分,記錄不真實扣2分27是否及時傳遞安全信息查閱資料安全信息不傳遞扣 2分，傳遞不及 時的扣1分28是否按時、按要求上報各種資料報表查閱資料每1項不符合扣1分29是否對業主、監理發岀的指 令、要求響應并落實查閱資料每1項不符合扣1分扣分合計總分100分得分檢查組:施工單位:年_ 月施工單位工程進度檢查評分表（總分100分）表四類 別 項 目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣分扣分原因進度 綜

31、 合1進度網絡計劃查閱資料現場核查無施工總網絡計劃，網絡計劃圖表 未上墻，每項扣5分2計劃編制和報送查閱資料不按規定的時間、要求進行編制與報送年度、月度、周工作計劃，3計劃的合理性查閱資料周計劃、月計劃編制不合理,不符合總體計劃要求，每次扣 5分，4計劃完成情況查閱資料現場核查月度工程計劃完成85%下，扣10 分；月度工程計劃完成 70%以下， 扣15分；月度工程計劃完成 60% 以下，扣20分5完成關鍵工期目標現場核查月度關鍵工期目標未完成，每項扣10 分6統計數據準確性查閱資料現場核查統計數據資料不準確，與實際情況比 較出入超過5%勺，每項扣2分，7驗工計價查閱資料驗工計價不及時上報監理，

32、影響進度 款支付，扣5分；數據不準確或虛報 數量的，每項扣2分8工程進度滯后查閱資料進度落后，監理提岀要求仍不采取趕 工措施的，每次扣5分扣分合計總分100分得分檢查組:施工單位:年_ 月施工單位履約管理檢查評分表（總分100分）表五類 別 項 目序 號檢查內容檢查方法扣分標準扣 分扣分原因人 員 檢 杳1項目經理是否與投標書相符或經 審批同意查閱資料不符扣2分2技術負責人是否與投標書相符查閱資料不符扣2分3項目經理出勤情況杳閱資料出勤不符合合同約定扣 2分4；技術負責人出勤情況查閱資料出勤不符合合同約定扣 2分5其他主要人員到位及岀勤情況查閱資料到位與出勤與合同約定不符者， 一次扣1分項 目

33、 管 理6管理體系查閱資料管理體系運轉不正常，扣 5分； 施工證件不齊全，每項扣 5分， 扣完為止7管理制度查閱資料管理制度（包括各職能部門制度、 崗位職責）、管理機構圖表不健全 或未上墻，每項扣2分分包商的管理8分包商的管理查閱資料施工單位選擇的分包商沒有嚴格 執行合同或業主、監理的有關管 理規定,扣5分;分包商未經監理 批準就進場施工的，扣 5分9施工單位對分包商的管理查閱資料對分包商的管理不到位，有以包 代管現象，每次扣5分10分包商資質、人員素質查閱資料業主、監理檢查發現分包商的施 工資質、人員素質、施工質量不 能滿足工程需要，未要求更換分 包商或人員，每人（次）扣 5分材料及設備11

34、施工設備按合同約定到位現場檢查施工主要設備未到位，每臺扣2 分12材料規格、型號符合要求現場檢查使用不合格材料每項扣5分，扣完為止計量支付13申報程序是否符合合同規定查閱資料不符合規定扣2分14申報單證是否完整、準確、及時查閱資料單證不完整一次扣1分，不及時 一次扣1分，不準確或者不真實 一次扣2分合 同 變 更15:變更依據是否完整查閱資料依據不完整，一次扣 2分16變更程序是否按規定進行查閱資料變更不按程序進行，一次扣 2分扣分合計總分100分得 分檢查組：施工單位:年_月施工單位精神文明與廉政建設檢查評分表（總分100分）表六類 別 項 目序號檢查內容檢查方法扣分標準扣 分扣分原因文 明

35、 施 工1認真做好安全標準工地建設現場檢查達不到要求酌情扣110分2施工現場宣傳氣氛濃厚、管理井然 有序、布局合理，材料碼放整齊， 便道、管溝、場容場貌清潔劃一現場檢查達不到要求酌情扣110分3生產、辦公、生活區劃分明顯，布 局合理、環境整潔；場區內車到人 到的地方必須硬化，其它目光所及 處必須綠化.現場檢查達不到要求酌情扣110分4場地四周應連續設置不低于 2米 的圍蔽，保持堅固、穩定和整齊美 觀；現場檢查達不到要求酌情扣110分5道路及時消除泥濘，灑水清洗，工 地內任何情況下不允許出現揚塵。現場檢查達不到要求酌情扣110分6會議室掛工程概況、行政組織機構 圖、黨群組織機構圖、施工形象進 度

36、圖、安全、質量、環保保證體系 圖，質量目標、環境目標、職業健 康安全目標、三標體系職能分配表現場檢查達不到要求酌情扣110分物 資 材 料 管 理7有健全的物資采購、供應、管理制 度和現場物資管理標準查閱資料不健全扣5分8工地倉庫管理干凈、整齊、分門別 類，標簽及進岀庫臺帳齊全清晰現場檢查 查閱資料達不到要求酌情扣110分9現場材料堆放有序、標牌明顯現場檢查達不到要求酌情扣110分10設置應急物資區且掛“應急材料” 牌和標識牌；數量滿足要求現場檢查 查閱資料達不到要求酌情扣110分環境 保 護11環保與水土保持管理機構健全查閱資料不健全扣2分12有無建立環保與水土保持目標責 任制查閱資料無目標扣2分13環保、水保體系運轉是否正常查閱資料達不