1、xxxxxx食品有限公司流程標準物料采購流程圖使用說明:1、營銷中心匯總各地訂單計劃，銷售主管于每月28日之前批復后傳遞給生產部;2、生產部根據月度需求訂單，核算所需物料后傳遞給采購部，同時附上營銷中心匯總的表格;3、采購部根據經銷售主管、原、輔料庫保管員簽字的采購訂單的情況，報總經理批復;4、資材、原輔料的入庫單由采購部采購人員填寫，品控檢驗合格并在入庫單上蓋合格章（或簽字），倉庫管理員根據經各部門簽字的采購訂單及驗收合格單 進行驗收入庫;入庫單使用說明：入庫單一式三聯，一聯存根（白）；二聯財務部（粉）；三聯倉庫（綠）總經理在審核、批復過程中，可以召開總經理辦公會議進行討論。出席會議的部門有

2、：營銷中心、生產部、物控部。生產銷售流程圖使用說明:1）、營銷中心銷管主管負責接收各地客戶訂單（訂單要求：數據信息和客戶信息詳細，并且有客戶的蓋章）并匯總2）、營銷中心銷管部內勤于每日下午13時，必須將訂單傳遞給財務部跟單員3）、財務部跟單員根據營銷中心傳遞的訂單進行確認和匯總:1、確認是否為有效訂單（即：確認回款和帳上余額是否能夠滿足訂單金額需要。如果可以，為有效；如果不可，則視為無效訂單，并將信息及時反饋給營銷中心）2）、財務部跟單員根據數據庫信息確認有效訂單能否順利發貨，如果可以，開具發貨單并蓋章轉給物控部。如果不可以，將不能發貨的部分訂單進行匯總，確認蓋章轉給生產部。4）、物控部物流人

3、員安排貨站發貨。5）、物控部成品庫倉管根據印有財務部蓋章的發貨單，進行發貨，留下第五聯（黃聯）6）、門衛根據印有財務部蓋章的發貨單，對出廠貨物進行核對、無誤后，方可放行。留下第一聯（白聯）。7）、貨站要將有客戶簽字的發貨單，即：第四聯（藍色）帶回，交給物流部，物流人員再轉給財務部跟單員。8）、生產部根據印有財務部蓋章的生產匯總單，安排生產。9）、生產車間領料人員根據生產所需物資開具領料單，生產主管審核、簽字后，領料人員持領料單（一式三聯：一聯存根；二聯交倉庫；三聯會計）到時倉庫進行領料。10）、生產車間入庫員將產成品清點并開具生產入庫單，生產主管復核、簽字后，入庫人員持入庫單到成品倉庫進行入庫。發貨單使用說明：發貨單一式五聯（必須都要有財務部蓋章，方確認有效）：一聯（白）交門衛；二聯（粉）交會計；三聯（綠）、四聯（藍）由貨站帶走，客戶收貨簽字后貨站將三聯（綠） 轉交客戶留底，并將四聯（藍）帶回。五聯（黃）交倉庫；入庫單使用說明：入庫單一式三聯：一聯存根（白）；二聯交會計（粉）；三聯交倉庫（綠）訂單作業流程訂單匯款 憑證傳真經銷商接貨后，在發貨 單回執上簽字通知物流部門 安排配送內部訂單接收對接流程發貨單生成、傳遞流程銷管部確認傳遞訂單庫存與生產銜接流程促銷費用核銷流程銷管部簽收票據郵件此流程完成時間不超過 15天業務人員差旅費核銷流程訂單生成流程根據月度回款及銷售計劃根據經銷