1、外包程序文件（外協）質量控制程序2014-05-20 發布2014-05-20實施外包（外協）質量控制程序頁碼：第6頁共5頁1目的確保外包（外協）的各個因素處于受控狀態，從而確保產品質量2適用范圍適用于外包（外協）全過程的質量控制3職責4.1 技術科負責提供外包（外協）單位相關工藝文件。4.2 質檢科負責對外包（外協）生產過程實施監控。4.2 計劃經營科負責對外包（外協）單位合同的簽訂、管理。4.3 鋼結構車間按照生產要求對外包（外協）單位進行作業分配、對外包（外 協）單位人員進行現場管理。4.4 生產管理科負責外包（外協）單位的設備管理。4.5 廠辦負責外包（外協）單位人員的技術等級培訓、考

2、核及管理。4.6 鋼結構車間負責對外包（外協）單位的工作區域環境進行監督控制。4.7 生產管理科負責現場指揮生產協調。4.8 修船科按照生產要求對外包（外協）單位進行作業分配、對外包（外協） 單位人員進行現場管理。4工作程序4.1人員控制廠辦對外包（外協）單位嚴格按照滬東中華造船（集團）有限公司程序文件編制：審核:編制部門:審定:批準:實施日期:人力資源管理程序（H&Z/QP6.2-01E要求進行控制。4.1.1上崗資格考核廠辦組織外包（外協）單位人員參加員工入司教育、崗位培訓、技能培訓、 特種作業安全技術操作培訓和焊工資格證書培訓，并對外包（外協）單位從事焊 接特殊過程的操作人員從職

3、業道德、崗位知識、工作能力和業績等幾個方面進行 考核，填寫好特殊要求的生產提供過程的人員崗位資格考核表（H&Z/QR6.2-01-03-4）4.1.2質量意識、工藝紀律、技術規范培訓技檢科配合廠辦對外包（外協）單位人員進行質量意識、工藝紀律及技術規范的培訓，并填寫好培訓記錄表（H&Z/QR 6.2-01-02-2 ）。4.2設備控制生產管理科對外包（外協）單位嚴格按照滬東中華造船（集團）有限公司程 序文件過程設備管理程序（H& Z/QP6.3-02日的要求進行控制。外包（外協） 單位須正確使用工廠提供的設備，在將設備移交給外包（外協）單位后，外包（外 協）單位必須做好其

4、保管工作，不得移作他用，并做好設備的日常保養。設備的 一級保養以使用者為主，鋼結構車間鉗工配合；二級保養以鋼結構車間鉗工、電工為主，使用者參與。設備保養結束后，填寫好保養記錄單。設備使用者應負所使用設備的保管責任， 并對設備完整性負責，嚴格遵守設 備操作規程及各項制度，嚴禁設備帶病運轉以及超負荷使用， 發現設備狀態標識 殘缺的，應及時報告車間或設備管理員， 及時更換設備狀態標識；設備發生故障 后，使用者或使用單位及時與鋼結構車間聯系。4.3合同控制4.3.1外包（外協）單位必須在工廠“合格供方名單”內選擇。4.3.2勞務合同生產管理科同有資質的外包（外協）單位簽訂項目開工合同，工程安全協議 合

5、同，加工、制造合同，合同須采用公司文本格式。4.3.3工藝性外協合同生產管理科同有資質的外包（外協）單位簽訂生產加工合同與費用合同，合 同須采用公司文本格式。4.3.4外包（外協）單位必須嚴格履行合同確定的義務，執行公司產品質量標準 和工藝文件，嚴格執行工藝紀律，確保產品質量符合規定要求。4.4過程控制4.4.1外包（外協）過程的識別4.4.1.1工廠工藝性外包（外協）過程有：鋼板預熱、涂裝、機加工、運輸。4.4.1.2工廠擴散性外包（外協）過程有：鋼板下料、零件加工、裝配、焊接。4.4.2按產品的實現過程分：一般過程、特殊過程。4.4.2.1 特殊外包過程按照 GJB 9001B-2009中

6、7.5.2進行控制。工廠要求外包（外協）單位按照公司程序文件生產和服務提供的特殊過程、關鍵過程控制程 序（H&Z/QP7.5-02E）和船配廠焊接過程控制程序（HDM/QP7.5-04A及中國造船質量標準（CB/T4000-2005）對焊接過程進行確認，對焊接過程工藝參 數進行監控，并填寫 焊接過程記錄表（HDM/QR 7.5-02-01-0）。4.4.2.2 一般外包過程按照 GJB 9001B-2009中7.5.1進行控制。除特殊過程以 外的過程，工廠要求外包（外協）單位按照公司程序文件生產和服務提供的過 程控制程序（H&Z/QP7.5-01E）和船配廠質量記錄控制程序（H

7、DM/QP.2-02A） 對過程進行確認，對過程工藝參數進行監控，要求外包單位提供相關過程控制記 錄。相關記錄有自檢互檢表（HDM/QR 8.2-03-01-0）。4.4.2.3工廠工藝性外協過程即鋼板預熱、涂裝、機加工、運輸由外協單位進行 控制并確認，對過程工藝參數進行監控，并提供相關過程控制記錄。4.5外包（外協）產品的控制工廠要求外包（外協）單位按照船配廠焊接過程控制程序（HDM/QP7.5-04A）的要求開展自主質量管理，嚴格執行產品自檢、 互檢和專職 檢驗三級檢驗制。施工者完工后施工者自檢，在自檢互檢表（HDM/QR8.2-03-01-0）上記錄自檢結果并簽名，按有關規定交互檢者，互

8、檢者互檢后， 由互檢者在自檢互檢表上記錄互檢結果并簽名。屬于報驗項目的，經自檢、 互檢合格后，把自檢互檢表連同報驗單送檢驗部門。如果報驗通過，則本施 工項目結束，未通過或有部分修改要求互檢人員應及時向車間匯報進入質量缺陷 處置程序；為嚴格控制多次報驗，提高各級人員的責任心，推行升級報驗制。4.6對環境的控制外包（外協）單位嚴格按照公司程序文件工作環境控制程序 （H&Z/QP6.4-01E要求對各作業現場環境中的職業健康安全危害因素進行控制。外包（外協）單位認真執行公司和 船配廠HSE管理規定，外包（外協）單位要負 責其施工現場的整潔管理工作，做到工完料清，保證現場施工環境的衛生清潔， 同時對安全環保科提出的不符合項或開具的整改單，須及時整改。5引用文件H& Z/QP6.2-01E人力資源管理程序H& Z/QP6.3-02E過程設備管理程序H& Z/QP6.4-01E工作環境控制程序H& Z/QP 7.5-02E生產和服務提供的特殊過程、關鍵過程控制程序H& Z/QP 7.5-01E生產和服務提供的過程控制程序HDM/QP 4.2-02A質量記錄控制程序HDM/QP7.5-04A焊接過程控制程序CB/T4000-2005中國造船質量標準6質量記錄6.1質量記錄控制的記錄有：H&