1、云南省臨滄市耿馬縣新建2000噸氣調保鮮庫項目建議書耿馬縣華僑管理區2010年4月12日 目 錄第 一 章 總論第 二 章 項目背景與建設的必要性第 三 章 建設條件第 四 章 市場分析及銷售方案第 五 章 項目建設方案第 六 章 投資估算及資金籌措第 七 章 財務評價第 八 章 環境影響評價第 九 章 投資估算與資金籌措第 十 章 產業化經營與農民增收效果評價第十一章 結論與建議耿馬縣新建2000噸氣調保鮮庫項目建議書項目名稱: 耿馬縣新建2000噸氣調保鮮庫項目 項目執行單位名稱：耿馬縣華僑管理區管委會項目性質：新建 概算投資：800萬元 項目建設期：2年（2010年7月2012年7月）項

2、目建設地點： 耿馬縣華僑管理區項目建設內容： 新建儲量為1000噸的氣調保鮮庫2座，（共計2000噸氣調保鮮庫）占地面積16680m2，主要建設內容包括土建工程、設備購置安裝工程及配套附屬建筑。第一章 總論1.1 項目概要本項目單位云南臨滄市耿馬縣華僑管理區，耿馬華僑管理區前身為耿馬華僑農場，創建于1958年3月，曾先后隸屬于云南省生產建設兵團、農墾總局，1978年8月接納1892名越南歸難僑后交由云南省人民政府僑務辦公室管理，1988年11月歸口移交縣人民政府領導和管理，2009年根據國務院關于推進華僑農場改革和發展的意見（國發20076號）和云南省人民政府關于推進全省華僑農（林）場改革和發

3、展的實施意見（云政發201113號）的要求和“體制融入地方、管理融入社會、經濟融入市場”的改革目標，華僑農場實施全面改革，3月18日掛牌成立了耿馬華僑管理區，為縣人民政府派出的鄉科級機構。管理區在縣委、縣人民政府的直接領導下和僑務部門的指導下開展工作，干部人事按干管權限納入地方統籌管理，經濟社會發展納入縣級發展規劃，所有經費收支接受縣級財政的指導、管理、審計和監督，管理步入正軌，基本實現改革和發展目標。目前，管理區轄14個生產隊，總面積14.29平方公里，耕地總面積1.43萬畝。全區總人口3551人，其中歸難僑1988人，現有勞力1421人，離退休人員550人，機關管理人員27人。產業以甘蔗種

4、植為主，水果、蔬菜、養殖等新興產業為輔。2009年度全區完成國民生產總值3383.13萬元，其中農業總產值1929.19萬元，林業產值420萬元，畜牧業產值851.34萬元，加工運輸業產值66.7萬元，人均純收入2927.5元。項目名稱:云南臨滄市耿馬縣2000噸氣調保鮮庫建設地點:耿馬縣華僑管理區建設內容及規模:項目區建設總規模是儲量為2000噸氣調保鮮庫，占地面積16680平方米，其中：主要包括土建工程、設備購置及配套附屬建筑。項目建設期：項目建設二年，自2010年7月2011年7月，第一期建設1000噸氣調保鮮庫、在8月投產拭運行；第二期為2011年8月2012年7月建設1000噸氣調保

5、鮮庫。爭取在2012年8月運行。設備方案：本項目氣調儲藏庫關鍵設施和設備及技術方面從外國引進。生產技術方案：每年儲藏保鮮甘蔗1000噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉一次；每年儲藏保鮮水果1000噸，保鮮儲藏期為六個。供電建設方案：本工程用電接在耿馬縣供電管理區中心變電所10KV線路上，全庫裝機容量取450KW，供電系統選擇容量500KVA。本項目計劃總投資800.0萬元，由項目建設單位自籌。詳見表1-1主要技術經濟主要技術經濟指標表1-1 序號指標單位數量備注1生產規模T/a20002總投資萬元建設投資萬元流動資金萬元3項目定員人30工人人15工程技術人員人10管理人員人54動力消耗電K

6、W750水萬M35占地面積M2166806年總成本萬元7年銷售收入萬元4008年利潤總額萬元9投資回收期年10投資利潤率%1.2 建議書編制依據耿馬縣國民經濟與社會發展第十一個五年計劃綱要；1.3 綜合評價(1)項目建設必要性本項目的實施可以有效地解決華僑農場種植結構單一、產出效益低的問題，帶動華僑管理區農業產業結構調整和產業化發展方向，提高農產品的產出效益，推動華僑管理區經濟快速增長，項目實施后，可增加基地收入521萬元，帶動種植戶800個，農工年均收入增長6806元。可以增加地方財政收入，并可以擴大就業，解決30多人就業。且華僑管理區將從本項目獲得較大收益和長足發展，為西部大開發和繁榮云南

7、地方經濟做出貢獻。 (2)項目建設可行性 原料供應有保障本項目水果種植基地主要依托耿馬縣華僑管理區,近年來,華僑管理區以甘蔗循環經濟為抓手，大力實施好“11”工程、蔗區萬元示范村建設、測土配方蔗地套種項目，延伸甘蔗產業鏈，增加土地產出效益。2009年管理區甘蔗種植面積1.2萬畝，甘蔗總產量79871噸，平均畝產6.67噸，目前已建有甘蔗生產“11”工程樣板基地200畝，建立十二隊蔗區萬元村示范點個，甘蔗測土配方示范地200畝。 產品符合市場需求，符合國家產業化政策本項目保鮮水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在進口水果日益增多的形勢下，對本地產品需求及要求日益增加，市場對本地產品的需求在逐年

8、增加。本項目符合國家農業產業化結構調整的政策，為農民增收，帶動地方經濟發展起到龍頭示范作用。項目技術先進性本項目從保鮮方案、設備選型均通過認真比選，同時項目依托云南農業大學、云南農業科學研究院、國家食品保鮮中心，在保鮮技術、措施上都將得到保障。項目經濟合理性通過計算分析，本項目財務指標均超過國家對本行業財務評價參數，經濟效益良好。環境評價本項目廠址所在地周圍環境狀況良好，無重大污染，對廠區無危害。項目在建設過程中將落實各項環保措施，使環境達到國家有關標準規定的要求，因此，本項目不會對周圍環境造成污染。1、項目符合國家、云南及臨滄市產業政策，有利于發展華僑管理區特色產業，有利于發揮產業優勢。2、

9、水果通過貯藏保鮮后，可使銷售期延長到6個月，同時通過貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時錯開銷售旺季，提高附加值。綜上所述，本項目技術含量高、設備先進，完全具備本項目實施的大環境和小氣候。項目符合國家產業政策，技術成熟，設備先進，經濟和社會效益顯著，項目可行。第二章 項目背景及建設的必要性2.1 項目建設背景隨著我國西部大開發戰略步伐加快，為迎接我國入世對農業帶來的機遇和挑戰，臨滄市對農業產業結構進行了調整。省政府根據云南實際提出了促進經濟發展的資源轉化戰略和特色農業戰略，促進云南林果業成為新的經濟增長點，臨滄市“十一 五”期間，要發展100萬畝名、特、優果品基地，將特色林果業培育成臨滄市一

10、個農業支柱產業，使農業產值翻一翻。耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯23°2124°01，東經98°4899°52間。東與臨翔區、雙江縣接壤，南與滄源縣毗鄰，北與鎮康、永德縣隔南汀河相望，西與緬甸山水相連。國境線長。縣城耿馬鎮居縣境中部，東北距云南省會昆明最大橫距112公里，南北最大縱距76公里，總面積3720.33平方公里。近幾年，隨著耿馬縣農業產業化的縱深發展，果品產業已成為耿馬縣富民強縣的支柱產業，果園栽植面積迅速擴大，年產商品果量也在成倍增長，將自然優勢變為經濟優勢。由于耿馬縣貯藏保鮮、運銷等發展滯后，造成果品市場供應受季節影響，價格差異浮

11、動較大，直接影響耿馬縣果品產業的發展壯大。該項目建成投產后，可以給農民提供一個集果蔬儲藏地、加工及市場銷售一體化的交易平臺，解決農民豐產而不能豐收的賣難局面，更重要的是通過保鮮增值，農民增收。氣調貯藏保鮮方法也是目前世界上最先進的農產品保鮮技術。從而促進耿馬縣的水果產業發展。2.2 項目建設的必要性本項目是在西部大開發戰略實施和臨滄市農業產業結構調整，做優、做強林果業的大原則下，為耿馬縣經濟的發展和農民收入的提高而提出的，建設的必要性由以下幾方面得到體現：國家西部大開發戰略的實施，旨在將西部的資源優勢轉變為產業優勢和經濟優勢，以此來改變西部經濟落后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實現國家強盛

12、的宏偉目標。云南水、土資源豐富，有發展林果業的天然優勢。為利用和發展這一優勢，臨滄市已對調整優化農產品產業結構，大力發展特色農業作為發展第一產業的戰略部署，這樣“綠色產業”將快速發展，而本項目提出的瓜果保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項目建設符合本地區特色農業發展的需要。2.2.2是縣域經濟發展、產業結構調整和職工收入提高的需要隨著耿馬縣農業基礎設施的逐漸完善，加工業的快速發展，帶動了農村經濟的發展，但在以往傳統作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農民人均收入僅2927元，農村的經濟發展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的城郊優勢和城市及周邊地區對鮮食果品需求的市場優勢

13、，發展鮮果種植，實施鮮果的產業化生產，發揮項目的示范帶頭作用，使耿馬縣農村經濟有較大的增長，農民收入有較大的提高。當前耿馬縣的主種作物是水稻、小麥為主的傳統作物，林果面積甚微。當前種植作物的畝利潤一般是：水稻320元，小麥180元，而果蔬產品的利潤都在2000元以上。從比較效益可看出，鮮果的畝效益是其它作物的10倍左右，為提高土地的生產潛力，發展農村經濟，調整種植業結構勢在必行。第三章 建設條件3.1 項目區概況耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯23°2124°01，東經98°4899°52間。山地面積約占92.4%，壩區約占7.6%。境內峰巒重疊

14、，山川縱橫，連綿起伏的耿馬大山自北向南橫亙中部，把耿馬截為兩個不同的自然地理區，把孟定、勐簡、河外、福榮分隔于耿馬的北面。整個耿馬地勢自東向西呈梯級遞降，一般海拔在1500米左右，最高3230米，最低孟定壩南定河出境口海拔450米，地理構造以斷裂為主，形成了孟定、勐簡凹陷帶壩區，福榮、河外、耿馬大山皺褶帶山區。耿馬地處熱帶、亞熱帶，北回歸線橫穿境內，主要受印度洋暖濕氣流和西南季風影響，氣候濕熱，降雨豐沛，陽光充足，干濕分明，立體氣候明顯，農作物終年生長，樹木四季常青，為南亞熱帶半濕潤氣候，年均氣溫19，年均降雨量，無霜期317天。耿馬華僑管理區位于耿馬縣東北方向，地處東經99°253

15、8，北緯23°3249，距耿馬縣人民政府所在地7公里，東西最大跨徑4公里，南北最大跨徑10公里，地勢北高南低，丘陵地形，亞熱帶半濕潤氣候，年平均降雨量1316毫米，6月份至10月份為雨季，11月份至翌年5月份為旱季，海拔至。全區轄14個生產隊，國土總面積14.29平方公里，耕地總面積1.43萬畝。全區總人口3551人，1433戶，其中歸僑1988人，981戶，分別來自越南、老撾、柬埔寨、印度、印尼等國家。現有勞力1421人，離退休人員550人，機關管理人員27人。土壤肥沃，熱量充足。水文條件耿馬華僑管理區屬于瀾滄江流域小黑江水系忙片河的上游，引區發源于流域西北部海拔1770m的高山，

16、引區取水口位置：東經：99°2632，北緯：23°3715。本區發源于瓜龍山，海拔1305m。降水主要集中于汛期，511月約占年降水量的80%，降水量時空分布極不均勻，屬典型的山中地區亞熱帶氣候類型，其氣候特點是干濕季節分明。項目區與羊耿二級公路相連，從羊耿線至管理區有二條公路相連，一條為3公里二級油路，一條為彈石路面。管理區至全場14個農業生產隊均通公里。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產品市場供求現狀耿馬縣生產的甘蔗在國內外享有盛譽，每年在甘蔗的銷售旺季，大量甘蔗在短短的幾個月時間擁向東南亞市場，出現供大于求現象。總上述，如果果品能在產地儲藏一

17、段時間，延長果品供應期，并積極拓展貿易渠道，努力打開國外市場。這樣，果品出口前景會更好，經濟效益也大大提高。據調查，臨滄市的果品現湖北、湖南、四川等地大量銷售，以打入市場，前景是不可估量的，對推動耿馬縣農業產業化進程和加快經濟發展發揮起到積極促進作用。4.2 銷售策略、方案和營銷模式項目產品采取營銷策略是以產品質量為紐帶，主打本區市場同時積極開拓周邊市場，以點、面結合的方式推進市場發展，做大市場份額、細分市場、研究不同消費層次的特點和需求，通過產品多樣化、包裝創新等推動產品銷售。營銷管理模式是以自銷和地方代理商經銷的方式共同推進。1、銷售措施 本項目產品銷售措施：(1)加強對國內、外市場研究。

18、堅持鮮銷與貯藏相結合，完善保鮮、分級、包裝和貯運設施，通過保鮮貯藏，進行反季節銷售，弱化季節性差異，提高產品附加值。(2)積極發展電子商務，將與甘蔗品質有關的環境因素、價格制成網頁，利用現代信息網絡，提高產品銷售效率。2、營銷網絡(1)銷售的主導方法：在互聯網上開通自己的網站，充分利用網絡宣傳自己的產品，并在互聯網上廣泛查找全國各地的批發商的聯系方式，然后通過 、 、電子郵件等方式與其取得聯系，確定幾個在各地區較強的果品采購批發商做為管理區的長期合作伙伴。(2)銷售網點的建立： 銷售網點考慮在臨滄市、昆明市建立，網點銷售站，季節性派入銷售人員2名，并根據市場變化，考慮租用保鮮庫，增派銷售人員，

19、新開拓銷售市場等。4.3 市場風險分析BEP(盈虧平衡點)=年固定成本(年經營收入-年可變成本-年營業稅及附加) 通過分析，項目盈虧平衡點為，即項目運營達到設計能力的能夠保本。第五章 項目建設方案通過本項目的建設實施，向外推出耿馬縣甘蔗，向國內市場甚至國際市場推廣，滿足廣大消費者的需求，帶動地區經濟發展，為農業產業化發展起到示范帶頭作用。5.1.2建筑規模：2，其中庫體總建筑面積2×2，制冷機組房建筑面積2×2，包裝車間352m2，辦公室建筑面積80m2。 (2)2000噸氣調保鮮配套設備的購置及安裝調試。5.2.1布置方案原則：(1)布局合理，分區明確，滿足工藝流程要求。

20、(2)人物分流，運輸通暢，裝卸方便，便于管理。 (3)滿足商檢局食品廠庫最低衛生要求。 (4)符合建筑防火設計規范。5.2.2總平面布置方案：根據上述原則，依據擬建地點現狀布置保鮮庫，庫體與圍墻間形成環路，便于貨物的進出。變配電間布置在庫區的后側，與庫體相鄰，減少管網長度，滿足消防要求，減少倒運量。公用工程布置在冷庫正前言；圍墻四周栽植綠化帶，廠區前側大門直對主要干道，形成廠前綠化區，美化環境。總平面主要設計指標：貯藏量1000噸保鮮庫二座，廠區占地面積16680米2×150米)，其中建筑系數11.4，綠化系數46.4，場地利用系數42.2。根據目前市場需求狀況，和耿馬縣“十一五”期

21、間發展計劃，本項目主要以貯藏甘蔗為主。(1)保鮮庫建筑方案比選 保鮮庫對庫體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫門(窗)等密切相關。目前庫體建筑有以下三種方案。 方案一：在一般建筑物的基礎上，在現場安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點是房間跨度較小，適用于小型冷庫，投資較小，施工簡單。方案二：采用預制隔熱嵌板建造庫房。庫體采用輕鋼組合結構形式，圍護結構為聚氨脂彩鋼夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉角處，皆用直角形鋁制構件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時間短、簡捷、投資省、內外美觀、衛生的特點，常用于簡易房屋的建造。

22、方案三：采用框架結構形式。利用建筑結構作為保鮮庫支承構件，構架用經過壓力處理過的木條制作，構架內部全部用金屬薄板包起來，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點是對建筑物要求較高、投資大，但就長遠考慮，采用框架結構形式是經濟實用的。本項目推薦選擇方案三，推薦理由如下：本項目施工時間充足，完全可考慮采用長久耐用的建筑庫體。從滿足技術要求和實用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長遠打算是經濟的。(2)保鮮庫規模設計 保鮮庫規模方案 2×22，庫區總占地面積16680米2。（

23、留有后續發展的余地） 保鮮庫建筑特征及面積×22,每間保鮮庫的體積100m3×2×2,凈高3米。(3)庫體設計方案 設計基礎數據基本風壓45公斤米2；基本雪壓25公斤米2；地基承載力標準值按fk=90千帕考慮。 建筑抗震設防烈度6度，設計基本地震加速度值為0.05g。設計規范 建筑結構可靠度設計統一標準GB500682001建筑結構荷載規范GB200092001砼結構設計規范GB500102002建筑地基基礎設計規范GB200072002建筑抗震設計規范GB500112002砌體結構設計規范GB200032001結構設計概況工程屋面采用預制空心板。工程承重結構采用

24、鋼筋砼框架結構形式。按6度抗震設防。保溫設計說明庫體維護結構選用370cm磚墻，磚墻內表面刷一層201高分防漏液，內側貼一層0.5mm的聚乙烯塑膜，再貼二層7.5cm厚的保溫苯板，外側一層鋁塑板，其保溫性能優良。表面光滑、清潔、細菌不易附著。保鮮庫庫內地面做保溫防潮處理，地面作法為(自下而上)：素土夯實，200毫米厚爐渣夯實，20毫米厚1：2水泥砂漿墊層， 150毫米厚聚苯板，SBS防水層，100毫米厚鋼筋砼面層隨打隨抹。貯藏庫門為一道門，在門框頂上的鐵軌上滑動，由滑輪聯掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。在門上設觀察窗和手洞，方便觀察和從庫內取樣檢驗。庫體外設鋼結構金屬大棚，屋面材料為單層金屬瓦

25、楞板，屋面下為單層金屬瓦楞板半包罩衣。保鮮庫、穿堂內沿墻板做防撞護欄。(4)土建工程保鮮庫采用框架結構，2000噸保鮮庫庫體總投資441.04萬元。電控：在保鮮庫邊設一低壓配電間，制冷設備及風機設備電源集中在一起。農一師電網已并入南疆電網，南疆電網電力充足，可隨時調用電力，因此本項目不需配置發電機作為自備電源。電氣線路敷設：所有動力線路均為VV型全塑銅芯電纜延電纜橋架暗敷設，所有照明線路采用BV型塑料銅芯線穿PVC陰燃塑料管在棚內、墻內敷設。 氣調機采用全自動微電腦控制啟動。(5)設備購置本項目新建保鮮庫2000噸，每座保鮮庫按1000噸計，共需建設2座。以下按1000噸保鮮庫說明制冷設備購置

26、，設備購置分為制冷設備和電力系統兩部分，設備清單和投資見下表。保鮮庫（1000噸/座）主要設備一覽表序號設備名稱型號或規格單位數量單價（元）總價 （萬元）備注一氣調系統67.1 1調氣機組C153-AL臺11200002吊頂式冷風機臺2290003成套配件2240004電腦電控箱臺112000二電氣系統1分線柜面180002電纜、電線等電氣元件67.1 總計67.1 本項目新建2000噸保鮮庫，購置制冷設備投資萬元，開拓市場需冷藏保鮮車直接運輸，本項目計劃1輛冷藏保鮮車（20噸/輛），投資120萬元。（1）甘蔗收儲、銷售質量檢測系統建設建設目的建立紅提甘蔗收儲、銷售質量保障體系，加強入庫甘蔗質

27、量分級檢測，實現按級定價，減少在儲藏中的損失，減輕一些危險病蟲害的傳播，實現綠色甘蔗從入庫到出庫全過程控制。建設內容保鮮庫檢驗室負責甘蔗貯藏、銷售環節質量保證及監督，為產品銷售和客戶服務。甘蔗從入庫至出庫銷售調運期間，由檢驗室進行抽樣檢測，確保產品質量符合標準要求，同時也對其他環節質量檢測結果進行抽測和檢查。檢測綠色食品的感官指標、理化要求和農藥殘留等內容。確保入庫產品的等級、質量和保鮮全過程監測。檢測主要設備見下表。檢測設備表序號設備名稱數量（臺）單價（元）總價（萬元）1手持測糖儀23502游標卡尺61003硬度尺85500.44 461005盤秤6806農殘速測儀2600001.2 7其它

28、合計本項目2個保鮮庫檢測設備共計投資2.128萬元。（2）甘蔗貯藏信息網絡系統建設 建設目的通過與保鮮庫建立網絡系統，加大項目對甘蔗保鮮的監控力度，及時掌握甘蔗入庫量、庫存量、甘蔗等級和保鮮狀況等數據，便于調度。同時建立承包戶甘蔗產量預測、質量監測、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。依托甘蔗貯藏信息網絡系統建設，建立農一師紅提甘蔗銷售網站，制作網頁，定期向有影響的農產品信息網絡、農產品交易會及國際、國內產品經銷商提供供貨信息，并及時了解產品市場需求導向，根據市場信息制定營銷策略。 建設內容項目網絡中心計劃投資38萬元。主要網絡設備見下表。主要網絡設備序號設備名稱數量（臺）單 價（萬元

29、） 總 價 （萬元）1服務器236.00 2臺式計算機64.80 3筆記本電腦25.00 4在線式不間斷電源10.60 5網絡系統軟件155.00 6CISCO路由器12.40 7CISCO交換機11.80 8掃描儀10.40 9投影儀10.50 10彩色噴墨打印機10.40 11激光打印機10.30 12網絡布線22.00 13網絡維護運行費22.00 14軟件開發編制費44.00 15其他2.80 合計38.00 本項目所建水果保鮮庫、保鮮工藝、生產設備先進，產品一流。在項目建設過程中，從工程設計、設備選型、土建施工、設備安裝都應采用先進工藝水平，嚴格執行國家有關建設程序要求及規范。嚴格執

30、行項目監理制、招投標制、項目法人制及運作合同制。5.4.2.1 土建工程建設庫體土建建設：本項目計劃在耿馬縣管理區林果業開發有限管理區種植基地建設庫容為2000噸的保鮮庫。庫體總建筑面積為：2×2，庫房整體呈矩形，預冷間建設包含在內。包裝車間建設，包裝整理車間是甘蔗收購入庫前進行包裝、分級、檢驗的場所，設計352m2的包裝車間。22的制冷機組機房。 辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設。5.4.2.2 設備購置本項目所需設備全為新購置，主要購置設備包括制冷機組、臥式蒸發器、吊頂冷風機、電腦電控箱、冷風幕及各種制冷配件等。詳設備清單表。(3)庫體周圍綠化為創造一個良好的工作和生態環境，設

31、計在庫體周圍進行綠化，主要以植樹為主。5.4.2.3 其它 給排水工程本項目生產不需用水，用水主要為衛生清掃用水和消防用水。本項目衛生清掃用水由保鮮庫外水井供給，廠區內新建DN80的供水管線與水井相連。保鮮庫排水主要是衛生清掃用水，廢水水量很小，無毒、無害、無污染，可不作處理，直接排出庫外。 供電工程a、電源項目區現有電源由耿馬縣電力管理區的供電網統一供應，電源引自市政10KV公用線路，通過埋地電纜直接引入變配電室。本項目用電高峰為秋冬季，與農場用電無沖突，供電能力有保證。b、用電負荷、負荷等級及供電參數用電負荷：一座保鮮庫(1000噸)用電負荷設備總裝機容量約為138kw。根據負荷計算，選擇

32、2臺200KVA變壓器。第六章 投資估算與資金籌措以輕工總會1996年編發冷藏保鮮庫建設項目投資估算編制規程作為本項目估算依據。臨滄市地區已完類似工程有關資料全統安裝工程預算定額：臨滄市單位估價表。建設方案所提有關工程量、參照類似工程預決算資料按臨滄市現行價類的計算。設備采購：以推薦設備廠家報價為準，運雜費按設備價10計取。其他工程費用按“編制辦法”有關規定計算 前期工程費按工程費1計取。建設單位管理費按工程費1計取o工程勘察設計費：根據2002年1月國家計委建設部頒發的工程勘察設計收費標準，按工程費用3.50計。工程監理費、招投標代理費按省有關規定執行。聯合試車費：估算10萬元。生產職工培訓

33、費：估算10萬元。基本預備費按第一、二部分費用5計算建設投資789.34萬元，其中建筑工程費536.84萬元，設備購置費193.55萬元，其它工程費51.88萬元，基本預備費7.07萬元。（詳見表6-1）建設投資構成分析表表6-1建設內容投資額(萬元)所占比例(%)建筑工程費設備費其它工程費基本預備費建設期利息合計789.34 100.00 項目流動資金估算采用分項估算方法，所需流動資金為萬元。項目總投資=建設投資+流動資金=789.34+=800.0萬元。6.3 資金來源與資金籌措本項目共需籌措資金800.0萬元，其中建設投資789.34萬元，流動資金萬元. 所有資金由項目業主自籌。按照國家

34、基本建設項目資金使用要求，實行嚴格的資金使用審批管理制度，建設專戶管理、專款專用。本項目建設期2年，建設投資在2年內全部完成。表6-1 建設投資估算表 人民幣單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合 計比 例(%)1工程費用992.53主體工程輔助工程9公用工程服務性工程2工程建設其他費用3預備費4建設投資合計100比例(%)0100第七章 財務評價根據國家現行財稅制度和價格體系，從財務角度分析、計算本工程項目的財務效益、費用和評價指標，考察項目的獲利能力，據以判別項目財務可行性。其計算方法及制表格式按照國家發改委頒發的建設項目方法與參數（第三版）和輕工總會編制的建

35、設項目經濟評價方法輕工行業實施細則。項目經濟壽命期10年，建設期為2年，整個計算期為12年，項目第2年達到設計生產能力的30，第3年達到70，以后達到100。(1)城市維護建設稅7：年交納4.2萬元。(2)教育費附加3：年交納1.2萬元。(3)企業所得稅：按25的稅率征收，項目正常年交納114.8萬元。項目基準收益率按8計取。7.2銷售收入、銷售稅金及附加估算(1)本項目甘蔗反季節銷售價格按2元公斤計算，則保鮮、銷售甘蔗0.2萬噸，年收益400萬元。考慮到第一年為試運行，庫容貯藏按80計，為320萬元。果品批發市場銷售稅金及附加有：營業稅稅率5，城建維護費和教育費附加分別為營業稅的7、3。本項

36、目正常年應繳稅費66萬元。 (1)原材料燃料動力費原材料：保存甘蔗2000噸，項目進庫鮮甘蔗按1元公斤計算。燃料動力費：保鮮庫滿負荷運轉按4個月計，共計用電146800千瓦時，工業用電電費0.65元千瓦時。其它：煤、水合計0.4萬元。以上二項合計，項目正常年原材料、燃料動力費211.11萬元。(2)工資及福利費本項目固定定員30人，人均年收入按1.2萬元計，季節工根據工作需要2個月計算，需15人次，人均按500元月計，福利費按工資的14計，則項目正常年工資及福利費為42.54萬元。 (3)折舊費、無形及遞延資產攤銷費本項目不計無形及遞延資產攤銷費，固定資產全部計折舊。項目固定資產按平均年限法計

37、算折舊，綜合折舊年限30年，不計殘值，年折舊費39.47萬元。(4)維修費項目維修費按固定資產折舊費的30計提，則正常年維修費為11.84萬元。(5)其它費用 主要包括企業管理費用、銷售費用、差旅費等，按經營收入的8計取，則正常年其它費用為32萬元。7. 3 總成本及經營成本估算7.3.1 總成本估算項目正常年總成本費用336.96萬元，經營成本297.49萬元。7.4 財務效益分析盈利能力分析，其中：(1)項目所得稅稅率按國家有關規定為25.(2)可分配利潤中提取10的盈余公積金.項目正常年年利潤總額為279.26萬元，所得稅稅額為92.4萬元，可分配利潤為159.04萬元。(1)現金流量分

38、析 (2) 抗風險分析 BEP(盈虧平衡點)=年固定成本(年經營收入-年可變成本-年營業稅及附加) 通過分析，項目盈虧平衡點為66.67，即項目運營達到設計能力的66.67能夠保本。(3)財務評價結論通過對該項目的財務分析可知：稅后財務內部收益率20.41，投資回收期6.36年，財務凈現值(I=8)3070.37萬元，項目的盈利能力、抗風險能力強，經濟效益較好，實施本項目在經濟上合理，項目可行。第八章 環境影響評價8.1 環境影響本項目建設地點位于耿馬縣境內。園區綠化狀況好，且無大的工業污染源，空氣清新，土壤基本未受污染。總的來說，擬建地點的環境質量現狀良好。在建設過程中，將落實環保措施，使各

39、類污染物均達到國家有關標準規范，本項目不會對周圍環境造成污染。8.2 環境保護與治理措施在項目生產過程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音。項目運營過程中，庫體產生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量7米3天，廢水水質除含有少量的懸浮物雜質外，無毒、無害，設計中廢水不作處理，可以直接排入庫區排水系統。項目廢渣來自腐爛水果，數量較少，可運到林帶中漚肥或直接運往有關部門指定的垃圾場。本項目采用F22氟利昂制冷，無毒、無味，不會對周圍環境造成污染。本項目的主機設備，自動化程度高，防護能力強，噪音低。生產過程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國家工業噪音振動安全衛生標準。本項目為水果保鮮生產企

40、業，對環境衛生條件有一定要求，廠內進行綠化，種植林帶，喬灌草結合，形成良好的綠化網絡。 8.3 評價與審批根據國家有關法律、法規規定，耿馬縣新建2000噸氣調保鮮庫嚴格按照環境保護法，項目單位現正在對新建項目做環評審批。第九章 產業化經營與農民增收效果評價9.1 農業產業化經營9.1.1 項目單位與農戶利益聯結機制耿馬縣2000噸氣調保鮮庫經營采取靈活多樣的形式，在以提高經濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯營、公司+農戶+基地等方式，最大程度地發揮經營者的積極性和主動性，為企業、社會創造更多的經濟效益和社會效益。通過本項目實施，直接帶動基地面積2萬畝，間接帶動基地面積4萬畝。還可覆蓋到

41、耿馬縣40萬畝林果面積。通過本項目實施，直接帶動200戶農民，間接帶動1000戶農民。9.2 農民增收、農業增效評價通過本項目實施，可使耿馬縣種植6萬畝林果，形成一定的綠蔭帶，不僅全面帶動耿馬縣果品產，貯、銷產業化一體化的發展，提高產品市場競爭力和應變力，還可推動當地農村經濟快速發展和果農收入，每年還可向農戶收購4000噸的優質果品，向市場提供鮮果，可使耿馬縣15萬畝林果種植戶直接獲得較高的收入，農民人均收入可提高125元。9.3 其它影響評價可以調動農民農業生產積極性，提高農業綜合生產能力；帶動當地經濟發展，增加財政收入；改善農村生產生活條件，建設環境優美農村；密切黨群干群關系，鞏固執政基礎

42、等。第十章 項目組織與管理10.1 組織機構與職能劃分采用先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調整不合理的人員結構，正確處理勞動者之間的分工與協作，充分發揮勞動者的技能和積極性，保證企業生產正常運行，提高企業經濟效益。為此，實行權責對等原則；命令統一原則。10.1.1 組織機構項目由項目業主實行管理企業化管理，下設經理辦、財務部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設主管領導1人。1、 經理辦：協助經理工作。負責經理安排的有關生產管理、市場開發及對外協調工作。2、 財務部：負責生產計劃執行的監督，財務報表的匯總，產品成本管理，資金調配及資金運轉情況的協調。3、 保鮮部：

43、負責農副產品儲藏保鮮工作。4、 采購部：負責保鮮產品的采購，入庫前的質量檢測，疆內外果蔬的調運。5、 銷售部：負責在城市各大農貿市場以及人口多的大單位建立批發銷售網點。2000噸氣調保鮮庫內部設經理、副經理各1人，會計出納各1人，由經理負責管理區全面工作。計劃培訓化驗人員和收購品質檢測人員各15名，通過培訓使他們能夠掌握果蔬理論分析的基本步驟及方法，果蔬貯藏要求成熟度的確定，采前處理、采收方式、包裝方法以及采后預冷、貯藏方法等技術。培訓地點在云南制冷協會。10.1.2 勞動定員根據經營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產率的提高。因此考

44、慮在技術要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節工，以減少固定人員和非生產人員數。對于生產及服務人員，除設備的操作、維護人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經營。本項目勞動定員為30人。除主要技術崗位和管理人員、技術人員為長期勞動合同制外，其余均采用季節工。本項目管理人員5人（負責人1人，包括財務人員2 技術人員人），合同制工人10人，共15人，剩余用工在社會上招季節工，總定員30人。為保證項目的順利實施，達到預期效果，必須使職工掌握生產經營、管理的先進技術和設備操作技能。按“全員培訓、突出重點”的原則，重點培訓管理人員、技術人員和設備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優秀員工

45、。招聘各部門管理人員及服務人員，應擇優錄用技術性、專業性強，具備相應業務知識的人員。通過培訓使職工掌握技能，了解企業生產特點，熟悉本企業的生產經營業務，做到持證上崗，實行崗位目標責任制。10.2 經營管理模式耿馬縣2000噸氣調保鮮庫經營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯營、公司+農戶+基地等方式，最大程度地發揮經營者的積極性和主動性，為企業、社會創造更多的經濟效益和社會效益。10.3 技術培訓本氣調儲藏保鮮庫在機械維修、電工崗位上工作的主要技術人員必須具有大專或本科專的文化水平，并具有年以上從事相關工作實際經驗，專業技術崗位必須持證上崗。其它工人必須

46、做到先培訓、后上崗，經培訓達到三級技術水平。在項目建設期間，組織管理人員、技術人員、操作人員分批在區內和內地的市場管理先進的單位進行參觀和學習,并聘請設備生產廠家的技術人員現場授課指導，學習相關知識和技術，保證在上崗前技術人員和生產人員熟練掌握設備維修及操作技能。對基地園區農民開展果樹栽培技術培訓的方法。、氣調保鮮庫是以果品為主要原料，保鮮儲藏過程無毒、無粉塵、無放射性物質，杜絕各種渠道的污染源進入加工場地。、壓力容器嚴格按國家有關規定管理和操作。制冷系統配有泄氨器等應急裝置。、用電部位及設備作好接地網，并設專人管理和操作。、生產工作人員實行定期體檢，進入庫內必須穿工作服，工作帽，做到清潔衛生

47、入庫。、對生產管理人員要定期進行安全生產教育和技術培訓，樹立安全第一的觀念，嚴格生產管理。6、對危險性大、技術性強的工種實行上崗證制，定崗定編。第十一章 結論與建議11.1 結論調整優化農業經濟結構要突破農業技術落后局限，加快實施科教興國戰略，提高科技創新能力。以現代科學技術為基礎，以促進農業產業化發展為總的指導思想，結合發揮瓜果蔬菜市場的作用，多層面、多層次地推動現代保鮮業的發展。本項目的建設將成為耿馬縣一個十分重要的新的經濟增長點：對全疆保鮮業的發展將起到示范作用；同時作為一個農業化項目，將成為龍頭帶動本地區產業化的發展。 果品氣調庫項目的建設，為促進耿馬縣果品產業的發展壯大，實現果蔬轉化增值、增加農民收入創造了更加有利條件。該項目投資較小，利潤高，回收期短，是一個富民富商的好項。因此，新建云南臨滄市耿馬縣管理區林果業2000噸氣調保鮮庫項目建設是可行的，也是十分必要的。11.2 建議為加快國家西部大開發戰略的實施，解決產業調整、職工增收的問題通過科技開發、資金投入，保存了絲路牌甘蔗，木納格甘蔗、紅提甘蔗的天然、營養。產品符合產品需求，有科技優勢、市場優勢、資源優勢。項目符合國家產業政策和食品行業政策。項目建成后，正常年銷售收入400萬元，年稅后利潤萬元，年稅金98.67萬元，財務內部收益率21.