1、 廣東XXXX科技股份有限公司 GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD. 程序文件 持續改進控制程序 20162016- -1212- -3030發布20172017- -0101- -0101實施 廣東XXXXXXXX科技股份有限公司發布 版次 頁次 修改內容 相關單號 修訂者 修訂日期 A/0 全部 初發 N/A 06 09 15 A/1 全部 將流程寫得更有可操作性 N/A 07 02 08 A/2 全部 對應 ISO9001:2008 標準 N/A 09 04 25 A/3

2、全部 修改部門名稱和引用文件表單編號 N/A 09 12 30 A/4 全部 1.新增名詞解釋和權責 N/A 11 07 30 B/0 全部 1.增加 GJB9001B 的要求 DCN-2012 0730007 12.07.30 號次數制核準編 件 文版頁編審批 C/0 全部 1.對應升級到 IS0900L2015 DCN-2016 1230031 一 - -U _J 目的： 旨在通過開展持續改進活動,增強公司員工的持續改進意識,不斷尋求改進的機會,以此提高產品、 過程和質量管理體系的適宜性、 充分性和有效性以及效率,達到消除浪費、降低成本，最終使顧客和企業都從中獲益。 2 .范圍： 適用于公

3、司產品設計和開發、生產和服務運行全過程的持續改進活動。 3 .術語和定義： 質量改進： 質量管理的一部分,致力于增強滿足質量要求的能力。注:要求可以是有關任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。 持續改進： 增強滿足要求的能力的循環活動。制定改進目標和尋求改進機會的過程是一個持續過程,該過程使用審核發現和審核結論、數據分析、管理評審或其他方法,其結果通常導致糾正措施或預防措施。 有效性： 完成策劃的活動并得到策劃結果的程度。 效率： 得到的結果與所使用的資源之間的關系。 4 .職責和權限： 歸口管理部門： 管理者代表： 1）負責提出質量管理體系方面的持續改進項目。 2）負責組織收集、匯總各部門提

4、出持續改進項目，制定年度改進計劃。 3）組織實施質量管理體系的持續改進,并對改進的有效性進行確認。 4）組織對持續改進項目的進度進行跟蹤確認,并對完成情況及有效性進行考核評價。 相關責任部門： 3. 2.1總經理： 1）負責提出公司要求的持續改進項目。 2）負責公司年度改進計劃的審查,持續改進項目的批準，持續改進有效性的審批。 4. 2.2各部門： 1）負責提出本部門持續改進的項目，包括合理化建議、技術改進等。 2）負責本部門持續改進項目的實施、進度跟蹤和資料的歸檔管理。 5 .工作內容： 工作流程： 附件一 工作說明： 5. 2.1年度改進計劃： 管理者代表每年初組織編制質量管理體系年度改進

5、計劃， 報經總經理審批后組織實施。 6. 2.1持續改進項目的來源： 公司應考慮分析、評價結果以及管理評審的輸出，確定是否存在應關注的持續改進的需求和機遇； 1）總經理依據公司質量方針、質量目標及管理評審結果，提供公司要求的持續改進項目。 2）管理者代表負責依據內、外部審核結果制訂質量管理體系有效性的持續改進要求。 3）各相關職能部門負責依據本部門的數據分析、統計結果、糾正和預防措施的結果等制訂本部門的持續改進計劃,負責收集并向管理者代表提供本部門合理化建議和技術改進項目。 4）依據公司實際的生產經營狀況,各部門可根據以下方面（但不限于）來確定 持續改進（包括改善提案）項目； A.計劃外停機時

6、間的減少； B.設備安裝、夾/治具的更換及設備調整時間的減少； C.過長的生產周期的縮短； D.報廢、返工及返修/重工的減少； E.優化工藝流程,非增值的使用場地及空間的有效利用； F.產品加工過程中產生的沒有集中于要求規格公差的過程均值（雙側公差）的改善； G.累計結果與試驗要求不符的改善； H.人力和材料的浪費的改善； I.不良質量成本的降低； J.產品過多的搬運和儲存的改善； K.以新的目標值優化顧客的過程； L.臨界的測量系統能力的提高； M.特性和工藝參數過大的變差； N.顧客不滿意（如抱怨、修理、退貨、錯送、不守合約或履約不全、顧客廠方的擔憂、售后服務質量的保證等）的改善； 0.提

7、高工作安全性,對存在工傷事故隱患的工作崗位的改善； P.提高環境保護意識,減少或杜絕工業環境污染； Q.制程能力指數CpkV時要提出改善。 5）制造過程的改進: 當制造過程有能力且穩定或當產品可預測并滿足顧客要求時,應持續地關注于產品特性及制造過程參數變差的控制和減少。 6）每年初，由各部門提出的持續改進項目經部門主管批準后報管理者代表，管理者代表負責組織持續改進項目的匯總與編目。 5. 2.2確定持續改進項目： 管理者代表根據持續改進的實際難易程度和改善效果的大小及其重要性進行項目分類。持續改進項目分為一般改善提案和重點改善專案。 1）被列為一般改善提案的持續改進項目由各部門自行組建改善小組

8、、擬定改善計劃,經部門主管審批后執行。 2）被列為重點改善專案的持續改進項目由管理者代表組織對其進行整理和匯總,并填寫“預防措施/持續改進建議表”，經總經理審批后由管理者代表組織執行。 6. 2.3組建持續改進小組： 1）當確定重點改善專案項目后，由管理代表召集相關部門主管/或其指定的人員組建持續改進小組,并指定持續改進小組組長。 2）持續改進小組組長擬定改進項目（包括合理化建議和技術改進）的“改進計 劃表”，內容包括； A.提案改善項目目前狀況； B.擬定改善的方案； C.經濟效益的分析、評估（預計投入的資金、預計產生的改善效果或經濟效益等以金額的形式進行說明）； D.執行持續改進項目的負責

9、部門和負責人員； E.持續改進項目的起始時間、預計完成時間等。 計劃執行和進度追蹤： 1）為有效的控制持續改進計劃的進度,讓公司高階層主管能了解重點改善案的進度， 持續改進小組應依“改進計劃表”定期或不定期對其進行追蹤,必要時需記錄進度執行狀況并向公司總經理報告,如； A.預計完成時間； B.實際執行進度； C.進度上的差異說明； D.目前完成的情況說明； E.執行的困難度（須包含預計解決的方法）； F.其他補充事項。 2）在實施持續改進過程中，項目改進小組應根據公司實際的生產狀況和統計技術的應用，利用相關的持續改進技術和方法來進行持續改進。 A.控制圖（計量型、計數型）； B.試驗設計（DO

10、E）； C.經濟效益的分析和評估 （預計投入的資金、 預計產生的改善效果或經濟效益等； D.設備總效率； 分析； F.價值分析； G.基準確定； H.運動/人機工程分析； L防錯 5.2.5改進效果驗證： 當持續改進項目完成后,管理者代表和改進實施部門負責對該項目實施的有效性進行驗證； 1）對驗證有效果的改善提案，將驗證結果記錄于“改進計劃表”，并收集其所有相關資料進行整理的歸檔介 2）對驗證無效的改善提案，由負責部門組織相關人員進行原因分析,并重新制定改進計劃并實施。 5.2.6效果評估和獎勵： 對驗證有效果的改善提案， 由管理者代表組織相關部門對其改善效果進行評估，報公司總經理批準后按公司的規定進行獎勵。 5 .2.7推廣和持續改進： 1)對效果顯著的改進項目所采取的措施可納入公司業務計劃推廣實施。 如因工作需要需將其轉化為工作標準、操作規范時，由相關部門依文件控制程序進行。 2)各部門應在取得改進成效的基礎上通過總結,尋求進一步改進的機會,進行持續改進。 記錄管理： 與持續改進