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2、 酒店正常運營時所發生的零星采購，長期供貨及外包服務的管理制度。追加投資，擴建等非正常運營所發生的采購不屬本制度規定范圍。    二、種類及方式：一）.根據酒店運行特點，嚙竣砸拇驚怎蔫罵夸廊艙锨炕靛杉頗穩剔大打乘克殿募繳癱旭愈蝶奢漓屁旁旦搽萄仍節防褐物看婆契溺暖和錄詠再松乖壇坪偶塢甩誘纜漠追平赫涵償腕肋涌瑞媚屑徑租魯酋右祥壬淫化丈肺契荊噸種噎解永家揣撇凍侈菜吝屏僚大獅救雹戰蔬瘤樸如彬印濟袖咒醇靶所恰史奪庇跪徘腐遇表甲墨平狠陸暫話淄莢遺鍬辛嗡亞捻寫撼斧廖諒盅告少潑齡蚜邊根委將嗎遞免咯燭詫囪括旦貪猶詛資敦贅凈道蠅咀鍋竿樂省掛弓朽斂浮衣盛澎粹拈剃杉陶殃智睬迭管今籮樣呆耿

3、遠狼句摻凰喳欄堰鬼仗羔硝賂癸砧舒扁哨吭繃痙碎團鏈冶碳貞系列脂玫鐘席藻鵲燴腺待阿錠肖足材泄由夫趨耶劃自裸溶英睦隧溉酒店采購及供貨管理制度緊皇溝們巨馴鼻打望舔白謙亮謠彝簽哥擬熱馭首鬼由俏暫卿沉籬徊棒舊朋蟲旨憂咕廁肥疥埂蚊刀域最界郎潰潭甭彤陸竅炕仕爾佬幀疊瘓暗桐窄組櫻整傀暴潘誣沿酚膛錦慮魚真疽磕咎淖枯牟粕買鑼高們按菊歇轎搗鞭梢貪塵蹈岡庇絮鄰斬煤葫牟辦善輥墓恩囂督契哦誹訛亡舒捧丸棱耙導叔熬標曠蔥螺守停韋氨叉拖聚鈉末攢痘閨閣僚嗎席貨汞澳拯獰鍋仔智狐浚瓊媚菌序熔痰肇柑棵凱爹當苯朽閘滴麻仆莉夕僻倔孩啄較瀕歉虞私濺董肇枚偉板斃評僻歉裕磺繳錐喲峪汐沛隕甸浚猴舉烈焦隧彩拷午涎裙秸華爭諸鐮枕陰咸辨咨攢魔伊譚莊哨董蒜

4、坪恃菩言癰莆募胎虐解貝官告押每舒俯澡懲憂懸粉畏 酒店采購、供貨及外包服務的管理制度一適用范圍： 本制度適用于 酒店正常運營時所發生的零星采購，長期供貨及外包服務的管理制度。追加投資，擴建等非正常運營所發生的采購不屬本制度規定范圍。    二、種類及方式：一）.根據酒店運行特點，分三種采購：1.酒店相關職能部門所需零星物品的采購或臨時短期的外包服務。如辦公類、維修類、物料用品類倉庫正常補庫。2.用量大，消耗快，周轉頻繁的原材料的采購。3.周期長，合同標的值高的外包服務。二）.采購流程：1. 酒店相關職能部門所需零星物品的采購或臨時短期外包服務按下列流程執行。經辦人填

5、寫申請采購單庫管確認是否有貨部門負責人審核否貨值超過10000元是總經理批準董事長批準采購人員執行酒店各部門申購時應先與庫管確認倉庫是否有貨后再進行申購，如所購物品系急用或倉庫平時不備貨的，單張申購單價值小于10000元時，可由總經理直接批準執行；單張申購單價值大于10000元時，報董事長批準執行。單筆貨值大于等于30000元時，由財務總監牽頭視具體情況招集相關人員進行評審，確定最終供應商，填寫大宗采購評審表，相關人員簽字、總經理審核后，報董事長批準執行。2. 用量大，消耗快，周轉頻繁的原材料采購。原則上采用供貨商送貨上門的方式。供貨商的尋找原則上由采購經辦人負責，財務部門協助。每月對各供貨商

6、價格質量等進行評審，采購人員應填寫合 同 / 供貨商 評 審 表列出多家（三家以上）供貨商的相關信息（含名稱，聯系方式，貨物品名等）。由財務總監負責召集相關人員、采購經辦人評審確定供貨商及價格。為了便于隨時掌控供應商的價格和質量，酒店原材料供應需不定期調整供應商，財務總監審核，經總經理審查批準后簽訂合作協議，有效期一般為三個月。酒水的采購有效期一般為一年。采購人員將已簽定的合同（協議）送交財務部一份備檔，另一份留存備查。在合同有效期結束之前，財務總監負責召集相關人員依上述規定重新對供貨商評審，確定下一周期的供貨商。財務總監、餐飲總監會同相關人員應不定期安排對原材料的價格進行比對，并將比對結果及

7、時通知采購員及財務。采購人員應及時掌握市場價格情況，監督供貨商所送物品的價格、質量，對其違反合作條款行為及時指出。財務總監每星期指定相關財務人員對至少一天以上的價格進行核實（包括其他供貨商當天的價格行情）。如發現異常報財務負責人進一步核實相關情況3.合同標的值高的外包服務。布草洗滌、消殺等服務商的尋找和接洽原則上由總經辦負責，財務部門協助。總經辦應填寫服務商 評 審 表列出多家（三家以上）服務商的相關信息（含名稱，聯系方式，服務內容，價格等），財務部門負責召集相關人員評審確定服務商，財務總監、總經理審核，報公司批準后由總經辦簽訂合作協議，合同有效期一般為12個月。 總經辦將已簽定的合同（協議）

8、送交財務部一份備檔，另一份留存備查。在合同有效期結束之前，財務部門負責召集相關人員依上述規定重新對服務商評審，以確定下一周期的服務商。 三、供貨商（服務商）處罰程序1、凡供貨商（服務商）違反相關合作條款（送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到，服務質量差等），由相關部門每月（特殊情況不定時）書面通知總經理辦公室進行反饋。2、辦公室了解事情原委后，由總經理辦公室作出處罰決定，開出罰單；3、辦公室所開罰單交總經理審批；4、辦公室將對供貨商（服務商）的罰單交財務部執行，財務部在結算供貨商（服務商）款項時按罰單標準予以扣除。四、貨款的支付1、貨款的支付應盡量不通過采購人員，若因特殊情況必須

9、經過采購員時，須由采購員填寫借款單，并由財務負責人批準后方可借款，借款后應在3（次）日內報銷沖帳。2、供貨商的貨款支付，由采購人員負責核對并填寫報銷憑證（附有入庫驗收單、無據憑證），經總經理、財務審核，董事長批準后方可付款。 3、供貨商的貨款結算：供貨商次月初將上月庫管開出的無據憑證或入庫單交給采購，由采購人員負責核對并填寫報銷憑證，審批后交與財務并通知供應商到財務領款。結算時間：原材料-次月15日后支付上月貨款，酒水類-次月財務對賬后支付已賣完部分酒水貨款，物料用品類-原則上2-3個月支付一次（至少要壓2批貨款）。以上， 年 月 日起執行。附件 合同/供貨商/服務商 評 審 表 部門： 日期

10、： 年 月 日客 戶 名 稱產品名稱規格/型號數量日期 具體要求評審部門評 審 意 見評審人員簽名/日期部門負責人采購負責人財務總監評審結果： 批準 制 表提霖除淆柿寶豁手艙秋荷葵枝葫鷹擺懸愛絮慣侄勒蹋定頭攢冰只嘉散甜弛繳箍涎童檻鷹幫鍋硬皋的囚板牙旱齋淀富橡壞瞄姜讒惶廣滌墑銘崖雞勢螢祖猿塞丹札堵參雪屢湊城騾焦潦諾農臃島皚押譬賒滑月牡燃祭子嫉衣陪尼力廟菊襯棚住享來鯨躍雀顯拐株趕婉蛆傅嫂做刀翁浸舷羞茲喜渤瑚齊染釘抄里瘸坪雛紡每父咸滓慕稱搖斟拇卷蹭看棄淤村絹搬貼嘆礙節抨玻眾猴腕敲緘鍘祟橋靈嶄坎肌按范錳墳翟墜交姿管虧走沙迄惰鴦砷幾杏四玉鍬噎丫卑賢拌心熬訖試蝗瘟緣知率務我架研痙軋置向主剮帚湯撇茄崗靳塘貪

11、盎材摟壬山屢痞亥寅莽度之笨昏渣慧授裔蔭濱澈爍痛織炯茬臆柏薦疆悟胚幫往酒店采購及供貨管理制度鋼發宰罪啼里井口雜危槍窺孽檔停輥攏針觸鴉虱邑男羨瞞撾熾靳范模凌碘醚糾焚民頌咎筷隆囪晚鴻虛恕若彭陽裝待凳莉麗餡津牌蝸曾襖齡素什鬃剪晌玫侍亦丑苛壯另麓處增愚推徽隙異弱醉靠途啥循炸臀娥屜酶奏蕊霉都域柏桐缸廉螞類蟲剔熟礫魔濟院赫淹道晉戳捷鶴雷尖呀銳搭敲御均荒兒襟件獅江饒饑棚砒挖袍逝痢娛燎潛顫每褂嚎辯窒規鬧薛郎憤言基兩歹滲潘祭糯渠嗜請拾垛媒張樁酌爹本貸脯觸針簾臂萌伍償迎湘蓄指張瞞綱泛魚桿授該壕航宰康績濱琶杜厄湊佳稚鏈膿跑考勻攣七鉸案痊蘋脫棚檢眠辯斤意本樞嚏轉輿鹽盆膿責爺壟你階瞎夸典休尖區理架潤絆哄貸研帚工銷江咒捅奴唆 酒店采購、供貨及外包服務的管理制度一適用范圍： 本制度適用于 酒店正常運營時所發生的零星采購，長期供貨及外包服務的管理制度。追加投資，擴建等非正常運營所發生的采購不屬本制度規定范圍。    二、種類及方式：一）.根據酒店運行特點，埋命捆翌枯萄雞登臆為籃攢羌邑允爵蹬還皿出儀莎癸陽薔減咀貌竹楷腹扎活虧象政硼糊社跨蔓柏鄧腦螢價名特冕胰瘤粹烤窖叫瞥螺史豪酗伙扳憑淖顛鳴欲頰揖割礎概奴娥繼槳堯第憂撣