1、新產品試制過程控制程序 RGCL/QHSE CX A.262010新產品試制過程控制程序1 目的及適應范圍為了有效地實施軍工產品試制的過程控制，保證軍工產品質量，特制定本程序。本程序適用于公司在軍工產品試制過程中的工藝評審、試制前準備狀態檢查、首件鑒定和產品質量評審。2 相關文件和術語2.1 相關文件 GJB 9001B-2009 質量管理體系要求 GJB 907A-2006 產品質量評審 GJB 190-1986 特性分類GJB 467A-2008 生產提供過程質量控制 GJB 1710A-2004 試制和生產準備狀態檢查2.2 術語2.2.1 特性：可區分的特征。2.2.2 關鍵特性：指如

2、果不滿足要求，將危及人身安全并導致產品不能完成主要任務的特性。2.2.3 重要特性：指如果不滿足要求，將導致產品不能完成主要任務的特性。2.2.4 關鍵件：含有關鍵特性的單元件。2.2.5 重要件：不含關鍵特性，但含有重要特性的單元件。3 職責3.1 技術部a 負責編制軍工產品的工藝方案、工藝規程、作業指導書等指令性工藝文件,并組織工藝評審；b 協助產品試制單位做好軍工產品試制前及試制過程中的產品圖樣及工藝文件的校核；c 參與軍工產品的質量評審；d 負責組織軍工產品的首件鑒定；e 保存試制過程和采取任何措施的記錄。3.2 軍品試制單位a 負責軍工產品試制；b 參與軍工產品的首件鑒定；c 負責提

3、出軍工產品質量評審申請，并參與產品質量評審；d 保存試制過程和采取任何措施的記錄。3.3 質量檢測中心a 負責確認參與軍工產品試制的操作工的職業資格；b 參與軍工產品首件鑒定；c 負責產品試制過程的質量控制；d 負責編制產品性能一致性和穩定性分析報告；e 參與軍工產品質量評審；f 保存試制過程和采取任何措施的記錄。3.4 質量部a 負責組織產品質量評審；b 負責產品試制過程中各項措施的落實；c 保存試制過程和采取任何措施的記錄。3.5 生產部a 制定軍品生產計劃b 參與軍工產品試制前的準備狀態檢查；c 負責軍工產品試制過程的組織、協調工作；d 參與軍工產品的首件鑒定；e 保存試制過程和采取任何

4、措施的記錄。3.6 綜合管理辦公室負責軍工產品試制前的準備狀態檢查。4 新產品試制過程要求4.1 工藝評審工藝評審的重點對象是工藝總方案、工藝說明書等指令性工藝文件，關鍵件、重要件、關鍵工序的工藝規程和特殊過程的工藝文件，按照工藝設計管理程序的要求實施。4.2 試制前準備狀態的檢查公司成立檢查組，組長由綜合管理辦公室主任擔任，檢查組成員由技術部、生產部、質量部、質量檢測中心等部門有經驗的專業技術人員和管理人員組成，合同要求時，可吸收顧客或其代表參加，并可擔任檢查組副組長。4.2.1 軍工產品試制前，a 生產部負責檢查加工設備的完好狀況及加工精度是否滿足產品設計要求；b 現場檢驗員負責檢查所用工

5、藝裝備、計量器具的檢驗狀態是否符合工藝規程規定，是否具有合格證明文件或標志； c 操作工應審查產品圖樣、工藝規程和技術文件是否完整、統一；d 操作工應檢查加工用原材料是否與產品圖樣和工藝規程的要求一致；e 操作工應檢查產品組裝用自制零部件是否為合格產品，零部件的配合尺寸是否符合產品圖樣要求，外購器材是否是合格產品。4.2.2 檢驗員應依據工藝文件或其它文件規定，確認參與軍工產品試制的操作工的資格是否符合規定要求。4.2.3 工作場地的環境條件，應符合相關技術文件、標準的規定，符合文明生產的要求。4.2.4 檢查程序a 受檢查部門在準備工作完成后，向綜合管理辦公室提出申請檢查報告；b 綜合管理辦

6、公室組織成立檢查組，審查申請報告并確定檢查項目，將檢查項目列入試制前準備狀態檢查報告中；c 檢查組按計劃和程序實施檢查；d 檢查組根據檢查結果，填寫試制和生產準備狀態檢查報告，對產品試制準備狀態作出綜合評價；e 對檢查中提出的問題，由綜合管理辦公室組織協調，并責成有關部門制定糾正措施，限期解決，綜合管理辦公室負責實施后跟蹤檢查；f 檢查合格或檢查通過后，檢查報告由公司主管領導批準后，方可進行產品試制。4.3 首件鑒定4.3.1 首件鑒定的范圍包括：a 試制產品；b 在生產（工藝）定型前試生產中首次生產的新的零（部）件，但不包括標準件、借用件；c 在批生產中產品或生產過程發生了重大變更之后首次加

7、工的零（部）件，如：-產品設計圖樣中有關關鍵和重要特性以及影響產品的配合、形狀和功能的重大更改。-生產過程（工藝）方法、數控加工軟件、工裝或材料方面的重大更改。-產品轉廠生產。-停產兩年以上（含兩年）等。d 顧客在合同中要求進行首件鑒定的項目。4.3.2 首件鑒定程序4.3.2.1首件鑒定范圍的確定公司應編制首件鑒定目錄，具體列出需鑒定的零（部）件號、版次、名稱等。對于采用相同的生產過程和方法且具有相同特性的產品的首件鑒定可選擇有代表性的產品進行。a 對于4.3.1a、b、c中需進行首件鑒定的項目，首件鑒定目錄由技術部編制并經質量部會簽。b 對于4.3.1d的鑒定項目，首件鑒定目錄由質量部編制

8、，經顧客會簽。4.3.2.2 標識產品試制單位和質量檢測中心負責對首件鑒定過程中生產過程和產品的有關文件進行標識，確保對首件鑒定的零（部）件的可追溯性。標識的范圍應包括：a 生產過程使用的作業文件（如工藝規程、工作指令等）上作“首件鑒定”的標識；b 隨零（部）件周轉的過程流程卡（工藝路線卡）上作“首件”標識；c 首件零（部）件作“首件”標識或掛“首件”標簽；d 產品檢驗記錄上作“首件”標識；a 數控加工的計算機軟件源代碼文檔上作“首件”標識。4.3.2.3 生產過程的檢驗檢驗員應根據首件鑒定目錄安排首件生產過程的檢驗，內容包括：b 按規定的生產過程的作業文件（如工藝規程、工作指令等）進行作業，

9、并采用過程流程卡（工藝路線卡）對過程的動作進行控制；c 當生產過程中含有特殊過程時，檢查其特殊過程用于生產之前已進行了確認，過程參數獲得了批準；d 生產過程中使用的器材經進貨檢驗且有合格證明文件。對于部件，具有其零（部）件合格狀態及可追溯性標識的配套表；e 為生產過程所提供的資源和信息，涉及基礎設施、工作環境、人員資格以及文件和記錄均處于受控狀態；f 當生產過程及其資源條件與生產作業文件（工藝規程、工作指令等）不一致時，應按規定辦理更改、偏離或例外轉序的批準手續，并填寫首件生產過程原始記錄。4.3.2.4 產品的檢驗檢驗員應對產品進行檢驗，確保檢驗原始記錄完整，并按檢驗原始記錄填寫首件鑒定檢驗

10、報告，檢驗內容包括：a 產品的質量特性是否符合設計圖樣的要求；b 當有的質量特性不符合要求時，對不合格項目應重新進行首件鑒定，確定是否符合要求。對于毛坯（如鍛件、鑄件），首件鑒定的內容還應包括用戶的試加工合格的結論意見。4.3.2.5 對生產過程和產品檢驗結果應進行全面的審查，審查的組織工作由技術部負責組織，當首件鑒定作為生產（工藝）定型的一部分時，應邀請顧客代表參加。審查后應填寫首件鑒定審查報告，作為審查合格與否的結論。4.3.2.6 對生產過程作業文件的確認首件鑒定合格后，質量檢測中心應對其使用的生產過程作業文件（如工藝規程、工作指令、數控加工的計算機軟件源代碼文檔等）進行確認，并加蓋“鑒

11、定合格”的標識。4.4 關鍵過程關鍵過程控制，按照關鍵過程控制程序的要求實施。4.5 特殊過程控制特殊過程控制，按照生產作業過程管理程序的要求實施。4.6 技術狀態管理技術狀態管理，按照技術狀態管理辦法的要求實施。4.7 批次管理生產提供過程的成批產品的批次管理，按照標識和可追溯性管理程序的要求實施。4.8 多余物控制 生產提供過程的多余物控制，按照生產作業過程管理程序的要求實施。4.9 不合格品控制生產提供過程的不合格品控制，按照不合格品控制程序的要求實施。4.10 產品標識和可追溯性生產提供過程的產品標識，按照標識和可追溯性管理程序的要求實施。4.11 產品防護在產品的標識、搬運、包裝、貯

12、存和保護等過程中，對產品的防護按照產品防護管理程序的要求實施。4.12 過程控制點設置 對需要重點監視和測量的過程參數和產品特性，技術部應規定過程控制點，明確控制的項目和要求、控制的方法、類型、工具和圖表，檢測的頻次和方法以及實施控制的人員。4.13 產品質量評審產品質量評審應在產品檢驗合格后，交付之前，按照計劃的安排，對研制產品的質量及其保證工作進行評審。4.13.1 評審組的組成a 產品評審由質量部負責組織，評審組成員由質量檢測中心、生產部、技術部、質量部、軍方代表、質量管理者代表、產品試制單位等人員組成，必要時可邀請有關外協、外購件承制單位代表參加；b 評審組設組長一人，副組長一人，分別

13、由公司主管領導和質量部部長擔任。4.13.2 評審組職責a 按產品質量評審工作計劃實施評審；b 總結評審提出的問題和建議，作出評審結論。4.13.3 評審程序a 軍工產品試制單位向質量部提出產品質量評審申請報告；b 質量部接到申請后，組織、成立評審組，制訂評審工作計劃；c 生產部、質量部、技術部、質量檢測中心、產品試制單位按照各自的職責向評審組提交產品研制質量分析報告，主要內容及主要起草單位：（1) 研制過程簡介，技術中心負責起草，質量部、質量檢測中心、生產部、產品試制單位配合。（2) 技術指標符合任務書情況，質量檢測中心負責起草。（3) 產品技術狀態符合情況，質量檢測中心負責起草。（4) 質

14、量保證大綱執行情況，質量部負責起草。（5) 產品性能指標符合情況，質量檢測中心負責起草。（6) 產品質量狀況，質量部負責起草。（7) 質量問題及歸零情況，質量部負責起草。（8) 專項評審結論，各單位負責起草本單位的專項評審結論。（9) 產品質量結論，質量部負責起草。d 召開評審會，評審會主要內容如下：（1) 評審組聽取產品研制質量分析報告；（2) 評審組評議產品研制質量分析報告，有關人員作解答或說明，產品質量評審要點： 產品的性能、可靠性、維修性、安全性和保障性符合情況。 產品性能的一致性和穩定性。 產品技術狀態控制情況。 偏離、超差（含原材料、元器件等）的控制情況。 關鍵過程、特殊過程控制情

15、況。 缺陷、故障的分析、處理及質量問題歸零情況。 采購產品質量控制情況。 新工藝、新技術、新器材、新設備及技術攻關成果的采用情況。 設計評審、工藝評審及首件鑒定遺留問題的處理情況。 質量保證大綱的執行情況。 產品質量證明文件和質量記錄的完整性。 產品質量檢查確認情況（必要時）。 其它需評審的內容。（3) 評審組進行討論，作出評審結論；（4) 填寫產品質量評審結論報告。4.13.4 質量部負責保存“產品質量評審報告”，并將評審結論反饋至質量檢測中心、技術部、生產部、產品試制單位，需要時，報送軍方代表。4.13.5 質量部根據評審中提出的問題或建議，確定待辦事項，明確責任單位、工作內容和完成時間，

16、填寫產品質量評審待辦事項落實情況檢查記錄表，質量檢測中心配合質量部進行跟蹤檢查。5 其它要求5.1 軍工產品試制過程中有關工藝評審、試制前準備狀態檢查、首件鑒定和產品質量評審所涉及的記錄除本程序規定外，其它記錄格式由各單位自行設計。5.2 軍工產品質量記錄的保存年限執行記錄控制程序。6 相關文件和記錄6.1 相關文件產品設計與開發控制程序工藝設計管理程序生產作業過程管理程序標識和可追溯性管理程序產品防護管理程序新產品試制過程控制程序關鍵過程控制程序6.2 記錄記錄A：試制前準備狀態檢查報告記錄B：首件鑒定目錄記錄C：首件生產過程原始記錄記錄D：首件鑒定檢驗報告記錄E：首件鑒定審查報告記錄F：產

17、品質量評審申請報告記錄G：產品質量評審結論報告記錄H：產品質量評審待辦事項落實情況檢查記錄表附加說明：本程序由技術部負責編制，起草人：楊榮蘭記錄A：試制前準備狀態檢查報告表碼：RGCL/QHSE CX.26-01試制前準備狀態檢查報 告產品型號 產品名稱 產品階段 組 織 年 月 日圖A.1 報告格式試制前準備狀態檢查單序號檢查項目及內容檢查結果存在的問題檢查人簽字合格不合格圖A.2 檢查單格式檢查組結論檢查組組長：年 月 日對存在主要問題的改進措施建議檢查組組長：年 月 日圖A.3 結論與改進措施格式 序號姓名職務或職稱工作單位簽名備注圖A.4 檢查組成員名單格式公司主管領導審批意見：簽 字

18、年 月 日圖A.5 審批意見格式記錄B：首件鑒定目錄生產單位：產品型號：序號零（部）件號版次關、重件標識零（部）件名稱備注編制：審核：會簽：批準：共 頁 第 頁編 號：表碼：RGCL/QHSE CX.26-02圖B.1 首件鑒定目錄首件鑒定目錄記錄C ： 首件生產過程原始記錄產品型號零（部）件號版次零（部）件名稱工藝文件編號/版次/日期流程卡編號（批次號）序號存在問題處理意見檢驗人員日期圖C.1 首件生產過程原始記錄首件生產過程原始記錄生產單位： 表碼：RGCL/QHSE CX.26-03 編號：首件鑒定檢驗報告生產單位： 表碼：RGCL/QHSE CX.26-04 編號：產品型號零（部）件號

19、版次零（部）件名稱零部件可追溯性編號設計特性檢驗和試驗序號圖樣要求特性標識測量結果檢驗、試驗人員備注檢驗和試驗結論：編制：批準：注1：“圖樣要求” 欄中記錄所有圖樣要求。例如圖樣上帶有名義值和公差的尺寸特性、圖樣附注等。注2：特性標識是指關鍵特性和重要特性的標識。注3：如果在檢驗和試驗中使用的是專用測量設備時，在“測量設備”欄中記錄其設備的編號。注4：當發現不符合的特性時，在“備注”欄中注明是否重新進行了首件鑒定及其“首件鑒定檢驗報告”的編號。圖D.1 首件鑒定檢驗報告記錄D：首件鑒定檢驗報告記錄E: 首件鑒定審查報告首件鑒定審查報告表碼：RGCL/QHSE CX.26-05 編號：產品型號零（部）件號版次零（部）件名稱零（部）件序號首件鑒定檢驗報告編號項目序號鑒定內容鑒定結果備注生產