1、匯仁集團部門績效考核方案1 .部門績效考核釋義本方案所指部門，包括集團各一級部門、公司、事業部等單位，及其下屬各中心、各科室、各車間等二級、三級部門。部門績效考核是對各業務體系部門的工作計劃、計劃指標達成情況、對其它部門的支持合作等方面進行的綜合評價。部門績效結果對部門內全體員工的最終績效都有影響。部門績效考核的目的，是提高部門的整體績效水平，加強部門內部員工的團隊合作意識和各部門之間的互相協助，從而最終提高企業的整體效益。2 .集團一級部門績效考核的層次劃分目前匯仁集團構建的是基于企業實際情況的、實施集團化管理的、不完全的事業部制組織架構。在這種架構下，集團一級部門的績效考核分為三個層次。層

2、次劃分部門類別包括的部門（公司）第一層次利潤中心流逋事業部、科研營銷、上海匯仁醫藥、植物藥業第二層次業務部門研發事業部、米購部、制造事業部（含匯仁藥業各車間）、OTC營銷部、專業產品營銷部第三層次職能管理部門人力資源部、行政管理部、財務管理部、運營保障部、總裁辦、質量管理部、基建部注：由于醫藥流通事業部沒有正式組建，因此將科研營銷公司和上海匯仁醫藥公司做為一級部門進行考核。3.各部門考核內容、方法與周期序號部門考核層次考核內容考核周期考核方法第一層次關鍵業績指標季度考核的組織部門：在集團人力資源部總監到位并正式開展工作之前，由運營保障部負責集團一級部門績效考核的組織工作。人力資源總監到位后三個

3、月該項工作移交至人力資源部。4 .利潤中心績效考核的指標3.1流通企業績效考核指標指標分類、考核指標、考核指標計算方法、指標權重（重要性）、指標如何獲得、指標分類考核指標考核指標計算方法指標權重狄得力或財務指標銷售收入財務數據銷售貨款回收率財務數據采購貨款支付率（沉淀資金數額）考核期支付采購貨款金額/考核期采購藥品金額財務數據凈利潤財務數據內部運作指標人均銷售收入銷售收入/員工數量財務/人力資源數據1預算執行率財務數據核心人員流失率人力資源數據存貨周期財務數據代理品種數量業務報表代理新產品銷售收入業務報表/財務數據代理新產品數量業務報表一級經銷商新增數量業務報表經銷商滿意度wt渡崎3. 2植物

4、藥業公司績效考核指標5.業務部門績效考核的指標4. 1研發事業部序號考核指標計算方法權重;獲得方式l新藥巾場銷售收入r財務數據2產品開發成本財務數據3取得新藥證書數量業務報表4取得生產許可證數量業務報表5仿制藥開發計劃完成率業務報表新產品市場成功率;業務報表/財務數據17研發隊伍構建情況人力資源數據反核心人員流失率人力資源數據9預算執行率財務數據10內部客戶滿意度內部客戶調查4. 2采購部序號考核指標計算方法權重獲得方式i資金占用率r財務數據2采購計劃完成率財務數據3米購質里質里報表4采購成本財務數據5運輸成本財務數據I庫仔成本財務數據7各種報表及時準確率業務8內部客戶滿意度內部客戶調查9采購

5、公正性（違法違紀）運營保障部提供10核心人員流失率人力資源數據4. 3制造事業部序號考核指標計算方法權重獲得方式l生產計劃完成率業務報表2成本預算完成率財務數據：3廢品率質里檢4設備故障率業務報表5設備運轉率業務報表色重大質量事故質里檢7安全事故次數業務報表8車間核算及時準確程度財務數據9熟練員工流失率人力資源數據10內部客戶滿意度內部客戶滿意度調查4. 4OTC營銷部、專業產品營銷部序號考核指標計算方法權重;獲得方式l銷售收入完成率r財務數據2應收帳款率財務數據3宣傳費用預算完成率財務數據4非宣傳費用預算完成率財務數據15重點廣品市場占后舉業務報表6單品利潤率財務數據；7新產品銷售收入比例業

6、務數據8人均銷售收入財務/人力資源數據9報表及時準確率財務數據10違法違紀事件運營保障部提供l1員工流失率人力資源數據12經銷商滿意度1經銷商調查/投訴13內部客戶滿意度內部客戶調查14重點醫院經銷率（專業產品營銷部）業務數據5.職能管理部門績效考核的指標5. 1人力資源部序號考核指標計算方法權重r獲得方式1全員勞動生產率財務/人力資源數據【2培訓滿意度培訓滿意度調查3招聘成功率人力資源數據4員工流失率r人力資源數據5內部客戶滿意度內部客戶滿意度調查6部門預算執行率財務數據77819fl05.2行政管理部序號考核指標計算方法權重獲得方式i2345：6789110內部客戶滿意度非生產性費用的管理對外事務5. 3財務管理部5. 4運營保障部5. 5總裁辦5. 6質量管理部5. 7基建部6.集團一級部門績效考核的方法1 .績效考核的內容設計所有一級部門均使用關鍵業績指標（KPI）做為績效考核指標，KPI指標一般包括四個方面的內容：財務