1、附件1危險源辨識及風險評估前各種登記表分管領導審核：科隊負責人審核：編制人：編制單位：編制日期：工作任務及工序登記表在舁廳P任務在舁廳P工序1啟動前隔查1檢查水泵、電動機2檢查安全附件、管路狀態、閘閥開閉3檢查蓄水池水位4檢查開關柜2啟動1按下合閘按鈕2觀察水泵運行情況3巡檢1檢查水泵、電動機2檢查安全附件、供水管路3檢查電動機溫度4檢查開關柜5檢查蓄水池水位4填寫記錄1填寫日用水泵房設備運行記錄設備登記表在舁廳P設備名稱設備用途所在/使用場所備注1消防專用泉XBD30-80-BHY消防供水泵日用生活供水泵房2電動機Y2-250M-2消防泵電機日用生活供水泵房3消防專用泉XBD15-60-BH

2、Y噴淋供水泵日用生活供水泵房4電動機Y2-180M-2噴淋水泵電機日用生活供水泵房5管道宗ISG80-250B日用水水泵日用生活供水泵房6電動機Y160L-2日用水水泵電機日用生活供水泵房7囊式壓力罐管路增壓穩壓日用生活供水泵房9消毒液動力泵ISW50-160加約泉日用生活供水泵房10二氧化氯復合消毒劑發生器TY-D200殺菌、火菌日用生活供水泵房11配電柜GGD控制開關柜日用生活供水泵房12配電柜SWD-C8140-4電源日用生活供水泵房13配電柜SWBX-1T10155-4電源日用生活供水泵房14配電柜SWS-B4-315電源日用生活供水泵房15配電柜SWB-173P/R-4電源日用生活供

3、水泵房材料物質登記表在舁廳P設施名稱設施用途歸口管理部門備注1日用生活水泵房供日常生活用水消防供水機電隊2蓄水池供生活用水污水蓄水池機電隊345679101112131415在舁廳P物質名稱使用/產生場所用途或處理方式是否啟害1234567910111213141516工具及個體防護登記表在舁廳P工具名稱涉及工作是否今管理一個體防護用品1工作服操作設備是2手套操作設備是3二1呆頭扳手電氣、機械設備維修是2螺絲刀電氣、機械設備維修3梅花扳手電氣、機械設備維修4活口扳手電氣、機械設備維修三123四12工作場所登記表在舁廳P崗位/工種名稱作業場所備注1水泵工日用生活供水泵房2345679101112

4、1314在舁廳P工作場所作業崗位備注1日用生活供水泵房水泵工2345679101112131415附件2危險源辨識記錄辨識人辨識日期崗位/職務名稱水泵工所在科（區）隊機電隊工作任務水泵運行操作工序名稱工序中存在危險源工序1:啟動水泵開泵操作順序不當。工序2:檢查水泵、電機1 .水泵空載運轉或出現故障時，未及時停機。2 .設備零部件松動。工序3:檢查安全附件壓力表、安全閥失效。工作任務水泵運行中巡視工序名稱工序中存在危險源工序1:檢查水泵、電機1 .水泵電機溫度局。2 .水泵運行中啟異響。工序2:檢查管路管路漏水。工序3:工作地點義明衛生工作地點積水或雜物。附件3風險管理表風險類型事故類型風險評

5、估控制對象主直接管理人員主要監管部門主要監管人員任務工序危險源/危險因素風險及其后果描述可能性損失風險值風險等級控制標準要責任人控制措施1、機電隊應對司爐工進行定期1、檢查煤量煤量不充足人不能保證鍋爐正常運行、蒸汽壓力不足機電事故K2D36般司爐工煤量充足，煤量水分10%F司爐工機電副隊長安管科動力科機電管理、檢查培訓；2、不按規程操作，機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。3、司爐工應具備相應的人員。專業知識，并取得司爐工特種1.起作業資格證爐前1、機電隊應對司爐工進行定期檢查2、檢查設備情況檢查不到位，漏檢或假檢人導致鍋爐不能正常運行嚴重時導致鍋爐爆炸事故機電事故J3G618重大司爐工認真詳

6、細檢查鍋爐本體、爐排、引風、鼓風、壓力表、水位表、安全閥、排污閥、管路、給水系統、電控柜等是否完好符合標準。司爐工機電副隊長安管科動力科機電管理、檢查人員。培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。3、司爐工應定期參加相關的教育培訓掌握崗位技能對本崗位的危險源又明確的認知。1、開脫硫除塵循環水泵2、煤不完全燃燒、機電副隊長機電1、機電隊應對司爐工進行定期2.起爐開引風、開鼓風；起爐順序錯誤人除渣機卡堵、煤燃止前拱導致機電事故K2C48般司爐工嚴格按照正確順序起爐保證鍋爐正常運行司爐工安管科動力科管理、檢查培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查3、

7、開除渣劑；4、開爐排煤倉著火人員。發現，對其進行處罰。3.停爐1、關爐排；2、關除渣機；3、關鼓風；4、關引風5、關脫硫除塵循環泵停爐循序錯誤人煤不完全燃燒、除渣機卡堵、煤燃止前拱導致煤倉著火機電事故K2C48般司爐工嚴格按照正確順序停爐保證鍋爐正常運行司爐工機電副隊長安管科動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。3、司爐工應定期參加相關的教育培訓掌握崗位技能對本崗位的危險源又明確的認知。4、司爐操作沖洗水位計、壓力表未沖洗或沖洗方法錯誤人水位或壓力虛假機電事故J3D39般司爐工按規定操作司爐工機電副隊長安

8、管科動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。鍋爐排污未排污或排污操作不當人造成鍋爐結垢機電事故K2C48般司爐工按規定操作司爐工機電副隊長安管科動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。5、水質化驗1、工作前準備1、工作前個人防護不到位；2、對化學藥品不能正確使用人對操作人員傷害機電事故K2C48水質化驗員穿戴好防護用品，正確使用藥品水質化驗員機電副隊長安管科動力科機電管理、檢查人員。1.機電隊每年對化驗員進一次操作規程的

9、培訓；2.機電隊管理人員、機電專檢人員負責監督檢查，發現不按規程操作的，對當班化驗員進行處罰。2、水質化驗1、不能定時對鍋爐水質進行測試；2、水質不符合標準；3、水質測定方法不正確；4、對軟化設備誤操作；人造成水質化驗不能真實反映水質情況，造成鍋爐大量結垢機電事故K2C48般化驗員1、備好器具，使用前應認真洗滌，保證清潔。2、備齊所需的化學藥品和試劑，并認真檢查成份、濃度、純度等級、有效期、品質參數是否符合規定。3、備齊并檢查化驗所需的各種儀器、量具等，應標定合格，保證其準確可靠性。化驗員機電副隊長安管科動力科機電管理、檢查人員。1.機電隊每年對化驗員進一次操作規程的培訓；2.機電隊管理人員、

10、機電專檢人員負責監督檢查，發現不按規程操作的，對當班化驗員進行處罰。3、化驗廢液處理化驗廢液處理不當人污染環境機電事故K2C48般水質化驗員按照廢液處理規定處理廢液水質化驗員機電副隊長安管科動力科機電管理、檢查人員。1.機電隊每年對化驗員進彳L次操作規程的培訓；2.機電隊管理人員、機電專檢人員負責監督檢查，發現不按規程操作的，對當班化驗員進行處罰。附件4工作任務清單特別重大風險任務V級（3036）:重大風險任務N級（1825）中等風險任務出級（916）一般風險任務n級（38）低風險任務I級（12）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值特別重大

11、風險任務V級（3036）:重大風險任務IV級（1825）中等風險任務出級（916）一般風險任務n級（38）低風險任務I級（12）序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值附件5工作任務風險等級統計表風險值及風險級別特別重大風險任務V級（3036）重大風險任務IV級（1825）中等風險任務出級（916）一般風險任務n級（38）低風險任務I級（12）合計任務數量占總數(%)合計附件6危險源分類統計表風險等級危險源類另1廣7V級風險(2636)IV級風險(1725)出級風險(916)n級風險(38)I級風險(12)合計人數量占總數(%)機數量占總數(%)環數量占總數(%)管數量占總數(%)合計數量占總數(%)附件7李