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文檔簡介

1、20122012年年下下半半年年銷銷售售費費用用預預算算模模型型上半年實際銷量和銷售費用月月份份實實際際銷銷量量（件件）實實際際銷銷售售費費用用銷銷售售費費用用合合計計變變動動性性費費用用固固定定性性費費用用1月2808000012000920002月35095000120001070003月450125000120001370004月550130000120001420005月600168000120001800006月75016850012000180500下半年銷售費用預算預預測測月月份份預預計計銷銷量量（件件）銷銷售售費費用用預預算算銷銷售售費費用用合合計計變變動動性性費費用用固固定定

2、性性費費用用7月800188853120002008538月900208997120002209979月12002694281200028142810月14003097161200032171611月9002089971200022099712月80018885312000200853作圖數據月份銷售費用預測銷售費用1月920002月1070003月1370004月1420005月1800006月1805007月2008532004158月2209972101449月28142826851410月32171632688411月22099721014412月200853190687實實際際銷銷售

3、售費費用用與與預預測測費費用用1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月050000100000150000200000250000300000350000銷售費用預測銷售費用實實際際銷銷售售費費用用與與預預測測費費用用1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月050000100000150000200000250000300000350000銷售費用預測銷售費用實實際際銷銷售售費費用用與與預預測測費費用用1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月050000100000150000200000250000300000350000銷售費用預測銷售費用實實際際銷銷售售費費用用與與預預測測費費用用1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月05

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