1、 大侖電子科技ISO9001：2009質量管理體系擬 制：_ 日 期：_ 日 期：_文件編號：DL/QM-001 版本：A1 生效日期:2015年10月7日受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7修 訂 履 歷版本 修 訂 說 明生效日期備 注A1首次發行2015.10.7受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7章 節 目 錄頁碼：第01頁,共37頁目錄 頁碼章節目錄 - 01發布令 - 02編制說明 - 03手冊管理辦

2、法 - 04術語和定義 - 06引用法律、法規與產品標準 - 07組織概況 - 08質量方針和質量目標- 09組織機構圖 - 10質量管理責權概述 - 12質量職能分配表 - 17質量管理體系 - 18管理職責 - 23資源管理 - 27產品實現 - 29測量、分析和改進 - 35程序文件清單 - 38受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7發 布 令頁碼：第02頁,共37頁發 布 令 為提高本公司的質量管理水準，確保本公司產品質量和競爭能力，依據ISO9001：2008質量管理體系要求的

3、規定，結合本公司實際，現已建立了完善的質量管理體系，并編制完成了品質手冊第A1版，現予以批準發布，自2015年10月7日起生效實施.本品質手冊是本公司質量管理體系的法規性文件，是指導本公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則.全體職員必須遵照執行.各部門應組織員工認真學習本品質手冊與其支持性文件（程序文件和工作指引），確保所有與質量工作有關的員工都能按照質量管理體系相關文件的規定進行工作和操作，以實現本公司質量管理體系的有效運行.特發此令大侖電子科技總經理： 受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：201

4、5.10.7編 制 說 明頁碼：第03頁,共37頁1 1目的： 編制本手冊的目的是按ISO9001：2009標準的要求和本公司實際情況，確定本公司的質量方針、質量目標、程序和要求，實施有效的質量管理體系.2 適用圍：2.1本手冊描述的質量管理體系適用于：生產、銷售精密五金制品（不含電鍍）和電子產品。.2.2本手冊描述的質量管理體系的地域圍是：3 本公司質量管理體系遵守ISO9001:2008標準中除“7.3 設計和開發”之外的所有條款要求.4本手冊是本公司質量管理的綱領性文件，部使用時必須受控.5本手冊經總經理批準后，自生效日期起實施，各部門都應確保遵守本手冊的規定. 受控文件，嚴禁翻印！大侖

5、電子科技市屹豐精密部件品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手 冊 管 理 辦 法頁碼：第04頁,共37頁1 目的：制定與質量手冊編制、批準和發放等相關的管理活動，確保體系部各相關部門使用的均為有效版本.2 圍：適用于質量手冊的管理.3 職責：品質部文控中心負責質量手冊的編寫，總經理批準發布.4 工作程序：4.1質量手冊的編制和 4.1.1質量手冊由文控中心編制完成；4.1.2質量手冊經管理層集體評審后，交由總經理批準；4.1.3經審批的質量手冊，自生效之日起實施.4.2質量手冊的發放4.2.1經批準的質量手冊由文控中心保存一套未蓋受控印章的原件，用

6、以供進行復制、分發.4.2.2手冊領用人需在文件動態記錄上簽名領取.4.2.3質量手冊在部發放前必須加蓋紅色“受控文件”印章、編制分發號.4.2.4當手冊需要補發時,領用人說明原因,經管理者代表或總經理批準后，辦理領用手續.4.2.5質量手冊對外發放時（如認證機構、咨詢機構、顧客等），不需加蓋紅色“受控文件”印章，也不編制分發編號.經總經理或副總經理批準后發放，并做好發放記錄.4.3質量手冊的更改：4.3.1手冊需更改時,由文控中心負責主持實施更改，經管理層集體評審后，交總經理批準.4.3.2更改后手冊的發放，由文控中心按4.2各條款要求發放，并辦理新版本發放簽名登記手續，同時收回失效文件.需

7、保留的文件要加蓋“作廢”印章.不需保留時，經總經理批準后，由文控中心將其銷毀.收回的作廢文件，由文控中心自受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手 冊 管 理 辦 法頁碼：第05頁,共37頁行、與時將其銷毀.4.3.3 質量手冊某個章節中某頁進行更改，則該章節的每頁修訂狀態也要相應統一更改（即修訂狀態在一個章節中的每一頁是一致的）.4.4 質量手冊如某章節更改累計9次以后或手冊需進行大幅度更改時，整套質量手冊應進行換版.其發放按4.2條款要求進行.4.5 質量手冊的修訂狀態標識：4.5.1 手冊版本按英文字母自然順序,

8、依次表示A、B、C版.4.5.2 同一版本的修改次數，從“1”開始，按自然數的順序一直到“9”.“1”表示同一版本的初始文件.2、39表示第一、二、九次的修改.同一版本的修改超過九次，應進行換版.如由A9升級至B1版4.6 質量手冊的日常管理4.6.1 質量手冊原件，由文控中心歸檔保存，原件一律不外借.4.6.2 所有質量手冊持有部門或人員應妥善保管文件.4.6.3 公司不得使用未加蓋紅色“受控文件”印章的質量手冊，一經發現立即由文控中心收回處置.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7術 語 和 定 義頁碼：第06頁,

9、共37頁1 術語： 1.1 本手冊所有術語的定義均依據ISO9001：2005質量管理體系基礎和術語中的術語和定義.1.2 本手冊的支持性文件程序文件、作業指引和其它相關文件中的相關術語和定義，均依據ISO9001：2005質量管理體系礎和術語中的術語和定義.2 特殊術話和定義：無.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7引用法律、法規與產品標準頁碼：第07頁,共37頁1 本公司的生產經營活動，符合國家和地方政府相關的法律、法規和行政規章的要求.2 本公司質量管理體系建立、實施、保持和持續改善的依據是ISO9001:20

10、08標準.3 本公司系列產品的制造全部依據顧客提供或確認的文件和/或樣品執行.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7本公司概況頁碼：第08頁,共37頁大侖電子成立于2015年，位于市創想工業園區。公司房面積500平方米。公司現有員工100人，擁有全自動流水線、精準測試儀、全自動繞線等附加設備。本公司主要專業生產手機零部件，家電零部件，（手機充電器、高頻變壓、器、模具生產加工），主要用于各種精密的電器配件、燈飾、手機、運動器材等。本公司以“持續改進,追求卓越品質;精益求精,滿足客戶需求”的質量方針，建立

11、和健全一套行之有效的質量保證體系，確保為用戶提供優質的產品和服務；我們將本著“開拓進取，高效，今天的質量，明天的市場”的企業精神，在品質、技術上將不停的更新。我們將以實惠的價格，穩定的質量，準時的交貨，周到的服務等，一如既往地為客戶提供竭誠服務，歡迎各界來人來函洽談業務或來圖定做，相信我們的真誠服務會令您滿意。我們的宗旨：珍惜每一次機會，讓我們做得更好，感動客戶。企業名稱：大侖電子科技法人代表：總 經 理：公司地址：省市創想工業園區電 話： 傳 真： 郵政編碼： 受控文件，嚴禁翻印！ 大侖電子科技市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.

12、7質 量 方 針 和 質 量 目 標頁碼：第09頁,共37頁1 質量方針： 本公司的質量方針由總經理正式批準發布，并確保其持續的適應性.各部門負責宣傳貫徹，確保本公司員工對質量方針的理解和執行.本公司的質量方針是： 持續改進，追求卓越品質； 精益求精，滿足客戶需求.2 質量目標：2.1 本公司質量總目標規定如下：1）產品生產合格率98%；2）合同按時履行率100%；3) 客戶滿意程度95分（100分制）；4) 顧客滿意度99%/月.3 質量目標的管理： 本公司質量目標的制訂、統計、考核和變更見質量目標控制程序.4 質量方針和目標的評審與更改：4.1質量方針和質量目標，在每一次管理評審時作為一個

13、必備項目進行評審.4.2 如質量方針需要更改時，由管理者代表主持完成，經總經理批準生效.4.3 質量方針和質量目標的任何更改，都將導致本章節容的變更.5 相關程序文件5.1質量目標控制程序受控文件，嚴禁翻印！ 大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7組 織 機 構 圖頁碼：第10頁,共37頁1組織機構圖：采購員資材文控中心營業部采購部生產部行政部品質部財務部管理者代表總 經 理品質會計出納客戶服務領料員后勤保安生產線長跟單員業務員擬定/日期批準/日期受控文件，嚴禁翻印!大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金

14、制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質 量 管 理 責 權 概 述頁碼：第13頁,共37頁2 管理者代表：2.1 在總經理領導下開展工作.在質量管理方面直接對總經理負責.2.2負責主持質量管理體系的建立、實施和保持；向總經理匯報質量管理體系運行情況與業績，并提出改進建議與需求；采取適當的措施，以確保公司人員滿足顧客要求的意識得到不斷地提高.2.3負責質量管理體系的持續改進與外部事務聯絡.2.4 負責質量目標統計、分析結果和質量目標變更要求的審核.2.5 負責擔任或任命審組長與審員.2.6 負責主持管理評審計劃和報告的編寫，并參與管理評審.2.7

15、 負責年度培訓計劃和計劃外培訓項目的審核.2.8 必要時和/或可行時，負責組織相關部門開展質量統計技術的應用.2.9 負責跟進質量體系運行中發現的不符合項原因而采取的糾正和預防措施，必要時，對相關不符合項發出糾正和預防措施要求.3行政部：3.1 負責編制人力資源控制程序與其他支持性文件.3.2 負責本部門文件和資料的管理和質量記錄的控制.3.3 負責本部門質量目標完成情況的統計核算.3.4 負責員工的招聘、考核、錄用與員工的入公司培訓、在職培訓和轉崗培訓的實施.3.5 負責年度培訓計劃的編制與外送培訓的申請和組織工作.3.6 負責員工培訓實施效果與員工綜合能力的評估.3.7 負責基礎設施的月度

16、檢查的實施與治安、保衛工作.3.8 負責公司區綠化、環境衛生、生活、后勤的管理.3.9 負責本部門部的持續改進.4生產部：4.1 負責編制生產過程控制程序、模具和治具控制程序、設備和設施控制程序與其他支持性文件.4.2負責相關設備文件和資料的識別與其適用性審批. 4.3 負責本部門文件和資料的管理與質量記錄的控制.4.4 負責本部門質量目標完成情況的統計核算.受控文件，嚴禁翻印！57 / 57大侖電子科技大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質 量 管 理 責 權 概 述頁碼：第14頁,共37頁4.5 負責

17、本部門生產設備需求的確定與生產設備的日常維護和保養.4.6 負責本部門生產工作環境的管理和控制.4.7 負責顧客訂單有關生產條件和能力的評審和確認.4.8 負責參與模具和治具試用結果的驗收、日常管理、維護和保養.4.9 負責生產計劃和生產作業計劃的執行情況的跟蹤和檢查.4.10 負責產品生產工藝過程的控制與生產過程中的產品狀態標識、產品防護.4.11負責顧客財產在生產過程中的控制.4.12 負責本部門監測設備的日常維護和管理.4.13 負責產品生產過程中的崗位自檢、不合格品的控制和管理.4.14負責顧客財產在模具/治具生產過程中的控制與樣品的試制和控制.4.15 負責生產過程中的安全管理與部的

18、持續改進.5 營業部：5.1 負責編制、外部溝通程序、合同評審程序、樣品控制程序、生產計劃控制程序、客戶財產控制程序、產品防護程序、客戶服務和客戶滿意度測量程序與其支持性文件.5.2負責技術類外來文件/資料的識別與其適用性審批. 5.3 負責本部門文件/資料的管理和質量記錄的控制.5.4 負責本部門與公司質量目標完成情況的統計核算.5.5 負責倉儲用設備、設施和監測設備的管理和日常維護保養5.6 負責本部門工作環境的管理和控制.5.7 負責顧客需求信息的收集和傳遞，并組織相關部門對顧客合同/訂單進行評審和重新評審與負責合同/訂單簽訂前、簽訂后和執行過程中與顧客的溝通和聯系.5.8 負責顧客問訊

19、、投訴的受理和答復與成品交付信息的發出.5.9 負責確認和發出顧客對樣品的制作要求，顧客樣品的提交并跟蹤顧客確認信息.5.10負責顧客財產發生不合格、不適用、損壞和丟失時，與顧客進行溝通和聯系.5.11負責顧客滿意度調查活動的實施與相關信息的收集、統計、分析和提供.5.12負責部審核相關記錄的收集和保存與本部門部的持續改進.6品質部：受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質 量 管 理 責 權 概 述頁碼：第15頁,共37頁6.1 負責編制質量手冊、文件管理程序、質量記錄控制程序、質量目

20、標控制程序、管理評審程序、工作環境控制程序、質量計劃控制程序、產品標識和可追溯性程序、監測設備控制程序、合理化改善管理程序、部質量審核程序、進貨檢驗和試驗控制程序、過程檢驗和試驗控制程序、最終檢驗和試驗控制程序、不合格品控制程序、數據分析應用程序、糾正和預防措施控制程序與相關的支持性文件.6.2 負責所有受控文件的收發控制；體系文件/質量記錄/資料在各部門管理情況的監督和檢查與超期貯存質量記錄處置的審批.6.3負責本部門文件/資料的管理和質量記錄的控制.6.4 負責本部門質量目標完成情況的統計、分析與各部門質量目標完成情況的匯總、分析. 6.5 負責收集和保存管理評審計劃和報告的相關記錄.6.

21、6 負責本部門設備需求的確認、日常維護和保養與本部門工作環境的控制和管理.6.7 負責質量計劃的編制和執行過程的控制.6.8 負責顧客訂單有關產品檢驗能力的評審和確認.6.9 負責對提供計量校準、產品質量檢驗和產品標準查詢服務的供方的評審.6.10負責提供供方供貨質量信息與顧客財產在檢驗過程中的控制.6.11負責產品標識工作的歸口管理、標識狀況的檢查監督、產品檢驗狀態的標識.6.12負責檢驗過程中的產品防護.6.13負責監測設備的確認、建擋、送外檢定、部校準和歸口管理.6.14負責本部門監測設備的日常維護和保養與各部門使用維護情況的檢查監督.6.15負責顧客滿意度調查活動的策劃和改進.6.16

22、負責主持客戶的投訴、退貨處理.6.17負責來料（含顧客來料）、生產過程中的產品、外包加工產品、包裝過程的產品、成品與成品包裝的檢驗和控制.6.18負責主持對不合格來料、不合格半成品、不合格成品（包括外包加工不合格產品）、庫存不合格品的評審.6.19 負責過程與產品質量特性和趨勢的相關數據和信息的收集、統計、分析和提供.6.20 負責本部門部的持續改進.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質 量 管 理 責 權 概 述頁碼：第16頁,共37頁6.21 負責與顧客產品有關的模具和治具制造能

23、力的評審和確認.6.22負責主持模具/治具試用結果的驗收并參與模具/治具的日常管理、維護和保養.6.23 負責樣品的檢驗和確認，樣品檢驗狀態的標識7.采購部7.1負責供方打樣需求的確定、信息的發出和進度的跟蹤.7.2負責主持對物料供方、外包加工供方、運輸和快遞供方的評審.7.3負責供方評審工作的歸口管理和主持年度評審. 7.4負責與供方有關的數據和信息的收集、統計、分析和提供，對供方實施月度監察，并對劣質供方發出糾正預防措施要求.7.5負責顧客訂單有關物料供給能力和倉儲能力的評審和確認.7.6負責物料需求計劃的確定，采購信息的確定和發出.7.7負責與供方的溝通、采購活動的實施、采購更改的控制與

24、采購進度的跟蹤.7.8負責產品外包加工過程的控制、模具和治具進出公司的控制。7.9負責倉庫物料和產品狀態的標識、在儲存階段的防護與不合格來料的控制.7.10負責物料和產品的接收、發放、庫存量的控制與庫存物料和產品的盤點.7.11負責部審核相關記錄的收集和保存與本部門部的持續改進.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質 量 職 能 分 配 表頁碼：第17頁,共37頁 部門標準 職能條款 分配總 經理管理者代表生產部品質部營業 部采購部行政部44.14.255.15.25.35.45.55.

25、666.16.26.36.477.17.27.3-7.47.57.688.18.28.38.48.5：領導部門/人； ：主責部門/人； ：相關部門/人；受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質 量 管 理 體 系頁碼：第18頁,共37頁4.1 總要求：4.1.1 本公司根據ISO9001:2008標準要求，結合實際，建立和維持文件化的質量管理體系，并通過管理者的推動，實施、保持和改進該體系.4.1.2為了實現質量體系，公司應：a. 確定質量管理體系所需要的過程與其在組織中的應用并予以管理b

26、. 確定這些過程的順序和相互作用。c. 確定所要求的準則和方法。d. 確保取得必需的資源與信息以支持運作并監控過程。e. 適用時測量、監控和分析這些過程。f. 實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進,并應按本標準的要求管理這些過程。g. 委外加工的控制。公司部分產品的表面處理作業為外發過程，由公司根據訂單作出分析，按采購程序予以控制，外發產品進公司則依進貨檢驗和試驗控制程序和產品防護程序予以控制。4.1.3本公司具體的質量活動的子過程有:a.文件和記錄控制.b.資源需求的確定、提供和保障.c.與顧客與其產品有關的過程，樣品的試制和確認.d.采購（含外包）過程.e.產

27、品的制造與交付過程.f.產品的監視和測量過程，監測設備的控制.g.不合格品的控制.h.部審核；管理評審.i.分析和改進.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質 量 管 理 體 系頁碼：第19頁,共37頁發出交付信息生產進度信息反饋4.1.6 本公司質量管理體系主要運作流程見下表.質量管理體系主要工作流程表產品交付NO不合格營業部倉庫負責成品控制依據業務部交付信息發貨YES交驗訂單執行信息反饋物料提供IPQC檢驗成品包裝QA檢驗辦理入倉營業部組織評審顧客與產品要求營業部制訂生產劃發出生產指令營業部溝通

28、和識別生產部組織生產崗位生產自檢必要時，產品或工序外包加工IPQC工序巡檢營業部倉庫負責物料的接收與控制品質部IQC實施來料檢驗營業部采購員實施采購供方溝通關閉問題是否已糾正相關負責人跟進糾正預防措施營業部與顧客溝通反饋投訴處理結果非本廠原因本廠原因查找原因相關部門銷售部受理識別顧客投訴、反饋顧客受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質 量 管 理 體 系頁碼：第20頁,共37頁此外 a) 營業部提供文件的支持.b) 行政部提供人力資源保障. c) 生產部負責顧客樣品的試制和確認. d)

29、 生產部、品質部實施生產和檢驗環境的控制和管理.e) 生產部、品質部負責生產設備的確認、提供和維護. f）品質部負責監測設備的確認、提供和維護.4.2 文件要求：4.2.1總則：本公司編制的質量管理體系文件包括：1）形成書面文件的質量方針和質量目標.見本手冊YF/QM-001第09頁；2）質量手冊；3）ISO9001：2008標準所要求的形成文件的程序和本公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所要求的文件.包括程序文件與其支持性文件；4）ISO9001：2008標準所要求的記錄和本公司為證實其過程有效策劃、運行和控制所要求的其它記錄；5）本公司質量管理體系文件的結構如下圖：質量手冊（含質量方針和

30、質量目標）（A層次） 程序文件質 （B層次）量工作指導書、工藝技術類文件和外來文件等計 （C層次）劃 記錄表格、（D層次）4.2.2 質量手冊：1） 質量手冊是按本公司規定的質量方針和目標以與ISO9001：2008標準描述質量管理體系的文件，其主要目的是規定質量體系的基本結構，因而是實施和保持質量體系的應長期遵循的文件.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質 量 管 理 體 系頁碼：第21頁,共37頁A）手冊規定了本公司質量管理體系所覆蓋的地域、產品和過程圍；B）對“7.3 設計和開

31、發”進行刪減的合理性的說明；見本手冊YF/QM-001 第31頁.C）對形成文件的程序進行了概述.D）對質量管理體系過程之間的相互作用進行了表述，見本手冊YF/QM-001第18頁.2) 質量管理體系程序文件：質量管理體系程序文件是質量手冊的支持性文件，是描述質量管理體系過程所涉與到的各職能部門的活動.本公司按ISO9001：2008標準的要求建立程序，對影響質量的各項活動規定了控制方法和評定的準則，使各項活動處于受控狀態.3) 程序文件的支持性文件：該層次的質量文件包括表格、報告、工作指導書、工藝技術類文件和外來文件等，是質量管理體系程序文件的支持性文件.為配合程序文件的有效實施，本公司制定

32、了更詳細更具體的工作指引、檢驗指導書、操作規程等文件.為了真實記載質量活動的開展情況，本公司制定了各種表格，用作記錄反映產品質量與質量管理體系運作情況，為質量管理體系的符合性和有效性提供客觀證據.4）為確保滿足特殊產品、項目、合同的質量要求，必要時，本公司通過編制質量計劃，作為對現行質量管理體系文件的補充.4.2.3 文件控制：1）根據質量管理體系文件要求，結合本公司實際，文控中心制定了文件管理程序.2）質量手冊由文控中心負責編寫，管理層評審、總經理批準.3）程序文件、工作指導書和工藝技術類文件，由部門負責人主持編寫、管理層評審、總經理或副總經理批準.4）記錄表格由相關部門人員編寫，部門負責人

33、審批.5）外來文件的識別和確認由營業部負責人負責.6）由文控中心統一負責實施各類文件的發放、收回并做控制記錄.7）確保在對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相關文件的有效版本.并從所有發放和使用場所與時撤出失效或作廢的文件.已失效的文件和資料如需保留，加蓋“作廢”印章后保存.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質 量 管 理 體 系頁碼：第22頁,共37頁8）對文件進行定期評審，確保其持續的充分性和適宜性.9）文件和資料的更改按規定程序進行，并按規定進行重新審批.更改后

34、的文件和資料應清楚地表明修訂狀態.10）本公司的文件可采用任何形式或類型的媒體。4.2.4 記錄控制：1）根據質量管理體系記錄管理要求，結合本公司實際情況，文控中心制定了質量記錄控制程序，各部門對各自的質量記錄實施標識、收集和交到文控中心.2）本公司按照質量記錄控制程序控制與質量管理體系有關的記錄.3）各部門應按規定堅持做好質量記錄的填制、標識、收集和歸檔前的處理工作.所有的質量記錄應字跡清晰，容真實、完整，信息準確，并便于存取和檢索.4）質量記錄控制程序的相關支持性文件規定了質量記錄的標識編號、負責歸檔部門、最低保存期限.質量記錄由各部門負責收存保管.各部門要有有效的方式防止質量記錄的損毀和

35、丟失.5）必要時，質量記錄可提供給顧客或其他相關方查閱.6）超過保存期的質量記錄經審查批準后進行銷毀.7）本公司質量記錄可采用任何形式或類型的媒體呈現和保存.4.2.5公司對于電子文檔、磁盤或其他媒體也需參照此辦法進行管理，具體執行參照電腦管理辦法。4.2.6相關程序文件：文件管理程序質量記錄控制程序電腦管理辦法受控文件，嚴禁翻印！ 大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管 理 職 責頁碼：第23頁,共37頁5.1 管理承諾：5.1.1本公司的最高管理者是總經理.5.1.2總經理譚亮先生代表本公司承諾：按I

36、SO9001:2008標準的要求建立、實施和保持質量管理體系,并通過持續改進活動,確保質量管理體系不斷發展和完善.5.1.3本公司通過以下行動，確保上述承諾得以實現：1) 通過培訓、會議、報告、文件等方式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性；2) 制定、批準書面的質量方針和質量目標，并采取措施使員工正確理解和貫徹；3) 定期實施管理評審，確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；4) 為每項質量活動配備充分的資源.5.2 以顧客為關注焦點：5.2.1本公司的質量活動圍繞顧客為中心進行，顧客的持續滿意是本公司孜孜以求的目標.5.2.2最高管理者（總經理）與各級管理層確保做到：1）通過建

37、立、實施和保持合同評審程序，確保對每一項合同或訂單的妥善處理，確保滿足顧客要求.2）、外部溝通程序規定了與外部相關方、特別是與顧客進行溝通的職責和方式，以確保與顧客進行溝通的與時性和有效性.3）通過建立客戶服務和客戶滿意度測量程序，確保與時處理來自顧客的投訴和服務要求，主動的征求顧客對本公司的產品和服務的意見和建議；就顧客對本公司產品和服務的滿意程度進行調查，了解掌握顧客對本公司制造的產品和服務的滿意程度.從而開展持續改進工作.5.3 質量方針：5.3.1 本公司質量方針包含了在質量管理方面的宗旨、承諾與目標.5.3.2 本公司質量方針由最高管理者批準發布.5.3.3 本公司將通過培訓、溝通等

38、手段，使質量方針被本公司所有人員理解、接受和貫徹.5.3.4 本公司將通過建立質量管理體系文件的方式，確保質量方針在各個層面得到貫徹和體現.本公司的質量方針為質量目標的制定和評審提供了框架.5.3.5 相關程序文件對質量方針在持續適宜性方面的評審進行了規定.5.3.6 質量方針的任何更改都必須得到最高管理者重新批準.5.3.7 質量方針的任何更改都將導致本章節的更改.5.3.8 有關質量方針的釋義見本手冊YF/QM-001 第09頁.5.3.9 本公司的現行質量方針是：持續改進，追求卓越品質； 精益求精，滿足客戶需求.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件

39、編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管 理 職 責頁碼：第24頁,共37頁5.4 質量管理體系策劃：5.4.1 質量目標：1）為滿足顧客需求，更好地貫徹實施質量方針，本公司制定了質量目標體系，編制了質量目標控制程序，規定了各項質量目標的統計、考核方法與責任部門. 2）質量目標在相關部門和職能上得到了適當的分解.3）各項質量目標均具有可測量性，并與質量方針保持一致性.4）質量目標中包括了滿足產品要求所需的容.5.4.2質量管理體系策劃：1）為滿足ISO9001:2008標準的要求(見4章),實現質量目標, 本公司對現有質量管理體系進行了策劃,包括: 建立了符合I

40、SO9001:2008標準的文件化的質量管理體系.這個體系包括一本質量手冊、二十九份程序文件與其它支持性文件，這些文件對本公司質量管理體系所需的過程的管理進行了適宜的規定. 確認并配備了適宜的資源.2） 當需要改進和更新現有質量管理體系時，本公司將重新對質量管理體系進行策劃，并保證任何更改都在受控狀態下進行，保證質量管理體系在更改前、更改中、更改后均能適合其當時所處的環境.5.5 職責、權限和溝通：5.5.1職責和權限： 1）本公司根據管理運作的需要，建立了完善的組織結構，編制了組織結構圖. 2）在相關文件中，規定了與質量有關的所有人員的職責、權限與相互關系（溝通）.3）本公司行政組織結構圖、

41、質量管理職能架構圖、部門的職責和權限、主要管理層的職責和權限與質量職能分配表見本手冊第3章.4）各崗位的職責和權限在各部門的崗位職責中進行了規定.5）本公司通過培訓、閱讀文件、宣貫活動等方式，讓每位員工明白自己的職責、權限以與與其他部門（崗位）的關系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為實現質量目標做出貢獻.5.5.2管理者代表：受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管 理 職 責頁碼：第25頁,共37頁最高管理者（總經理）任命管理者代表.（見本手冊第26頁“任命書”

42、）5.5.3 部溝通：1）本公司通過教育、培訓、文件發布、報告、會議、布告、通知、記錄傳遞和口頭交流等方式，以確保與質量管理體系相關的信息得到有效部溝通.2）通過溝通，使組織各部門對質量管理體系的運行狀況有明確的了解，使與質量管理體系有關的問題得到迅速的解決.3）為保證部溝通的有效性和效率，特制定、外部溝通程序.5.6 管理評審：5.6.1管理評審每年至少進行一次.必要時可適當增加評審次數.也可進行專題評審.5.6.2 管理者代表按照管理評審程序要求編寫管理評審計劃和管理評審報告，并交由總經理批準.5.6.3 管理評審的輸入至少包括： 審核結果；改進的建議； 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量

43、結果與顧客溝通的結果等；過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品監視和測量的結果； 改進、預防和糾正措施的狀況； 以往管理評審跟蹤措施的實施與有效性； 可能影響質量管理體系的變化； 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性.5.6.4 管理評審輸出，至少應包括以下方面的任何決定和措施： 質量管理體系與其過程的改進； 與顧客要求有關的產品的改進； 資源需求等.5.6.5管理者代表負責管理評審的組織工作與記錄的收集和保存.5.7 相關程序文件質量目標控制程序合同評審程序客戶服務和客戶滿意度測量程序、外部溝通程序管理評審程序受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市屹豐精密部件市三正精密

44、五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管 理 職 責頁碼：第26頁,共37頁任命書為確保本公司質量管理體系的建立、實施、保持并持續改進質量管理體系的有效性和效率，特任命先生（品質部主管）兼任本公司ISO9001:2009標準質量管理體系管理者代表.其職責如下： 1） 主持質量管理體系的建立、實施和保持；2） 向最高管理層匯報質量管理體系運行情況與業績，并提出改進建議與需求；3） 采取適當的措施，以確保本公司全體人員滿足顧客要求的意識得到不斷地提高；4） 負責質量管理體系與外部相關事務的聯絡.特此任命大侖電子科技總經理： 2015年10月7日大

45、侖電子科技市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7資 源 管 理頁碼：第27頁,共37頁6.1資源提供：6.1.1本公司已確定并提供了必備的資源，能夠為：1) 實施、保持質量管理體系持續有效性和效率提供保障；2) 通過滿足顧客要求，從而增進顧客滿意提供保障.6.1.2本公司提供和管理的資源主要包括：1) 人力資源；2) 基礎設施；3) 工作環境；4）財力資源；5）信息資源。6.2人力資源：6.2.1總則基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響產品與要求的符合性工作的人員應是能夠勝任的。在質量管理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間

46、接地影響產品與要求的符合性。6.2.2培訓、意識和能力適當的培訓或其它措施應提供給所有的員工以使其能勝任所擔任的工作。并確保其員工能意識到他們活動的關聯性和重要性以與他們對達到質量目標的貢獻。6.2.2.1培訓要求的確定各部門負責人負責確定與評估其下屬所必要的能力制定培訓要求。6.2.2.2培訓計劃每年制定員工培訓計劃，培訓計劃可包括在部進行的課程、由外部機構進行的課程和/或技能培訓和/或非技能培訓。6.2.2.3培訓有效性評估公司應按要求對所提供培訓的有效性進行評估。6.2.2.4培訓記錄對參加了由行政部組織或統籌的培訓計劃的員工，應保存培訓、獲證與培訓有效性評估的記錄。在員工在職的期間，該

47、員工之前所受的培訓、經驗、教育與資格認定的有關記錄應被保存。 6.3基礎設施：6.3.1本公司確定、提供了質量管理體系運行所必須的基礎設施，并進行管理和維護.6.3.2本公司需進行管理與維護的基礎設施有：1) 過程設備，本公司主要對生產設備（硬件）進行控制，已建立設備和設施控制程序，以規定設備的購置、驗收、保管、使用、搬運、維修、保養、報廢等活動.品質部負責設備和設施的歸口管理，生產部和品質部分別負責各自管轄設備的管理和維護.2) 建筑物（如公司房等）、工作場所、相關設施(給排水系統、供電設施等) 和支持性服務（如運輸、 、電腦等）設施，目前本公司這類基礎設施基本能夠滿足需要；對其管理和維護，

48、由行政部負責.受控文件，嚴禁翻印！大侖電子科技市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7資 源 管 理頁碼：第28頁,共37頁6.4 工作環境：6.4.1本公司已具備了為達到產品符合要求所需的工作環境.6.4.2這些工作環境包括：1）物理因素：熱、衛生、振動、噪聲、溫度、污染、濕度、光、空氣流動等；2）人文因素：工作方法、安全與健康條件、和諧的人際溝通與心理環境和企業文化建設等；6.4.3本公司在產品的生產（加工）、檢驗、交付和服務過程中，對各類環境因素的要求的識別和管理，在工作環境控制程序與其相關支持性文件中進行了規定.6.5相關程序文件：人力資源控制程序設備和設施控制程序工作環境控制程序電腦管理辦法、電腦、使用規定受控文件，嚴禁翻印！ 大侖電子科技市三正精密五金制品品質手冊文件編號: DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產