1、第五章 設計管理主要管理思路：抓好“三個重點”、控制“兩個關鍵環節；即重點抓好設計方案的優化、重點抓好總體設計、重點抓好基礎設計；控制施工圖會審和設計變更管理兩個關鍵環節。5.1 目的提高山東神達化工有限公司30萬噸/年聚丙烯項目工程建設期間的設計管理水平，明確項目各部門和各相關單位在設計管理方面的職責、工作界面，規范各方的設計管理行為。5.2 設計管理界面序號管理內容項目指揮部設計管理部工程管理部生產技術部工程計劃部采購部項目部財務部審計部設計單位施工單位監理單位1基礎設計審查審批審查審查組織審查審查審查審查審查編制2施工圖設計交底及會審組織審查審查審查審查審查審查編制審查審查3設計變更審批

2、管理審查審查組織審批申請審核申請申請審核審核編制申請審核4供應商返設計條件組織審查審查審查審查執行審查審查5工程地質勘察組織配合配合配合編制5.3 設計管理流程設計管理流程分審查流程圖、審查流程步驟、審查業務表單三部分。5.3.1 基礎設計審查流程5.3.1.1基礎設計審查流程圖5.3.1.2 基礎設計審查流程步驟編號業務活動操作部門業務表單描述1編制基礎設計文件設計單位2組織基礎設計文件審查生產技術部3基礎設計文件預審查指揮部成員各職能部門項目部基礎設計預審查意見表生產技術部負責組織文件內容審查，財務部負責概算審查4組織預審查會生產技術部5形成預審查意見及會議紀要生產技術部6審查簽署意見指揮

3、部執行副總指揮7修改基礎設計文件設計單位8基礎設計上報項目指揮部審查生產技術部9基礎設計審查批復項目指揮部10根據批復意見修改并形成基礎設計終版設計單位5.3.2 施工圖設計交底及會審流程5.3.2.1施工圖設計交底會審流程圖5.3.2.2 施工圖設計交底及會審流程步驟編號業務活動操作部門業務表單描述1編制施工圖設計文件設計單位2收集整理施工圖設計文件報設計管理部項目部3審核、下發施工圖設計文件設計管理部4組織相關單位預審設計管理部5預審查意見報設計管理部及設計單位，確定審查方式項目部6根據預審意見編制交底提綱設計單位7組織施工圖設計交底項目部施工圖交底記錄8組織施工圖符合性審查項目部施工圖交

4、底記錄9組織施工圖技術性會審項目部施工圖交底記錄10形成交底、會審記錄，會議紀要項目部12審核發送紀要，資料歸檔項目部13修改施工圖或設計變更設計單位注1、根據項目規模及提供的施工圖情況，設計交底、符合性審查和技術會審可分別或合并進行。2、對于建筑工程 ，審核部門為工程管理部。5.3.2.3 施工圖設計交底及會審流程業務表單（項目名稱）施工圖交底記錄第 頁 共 頁單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號會 議 地 點會 議 時 間主 持 人記 錄 人參加單位及人員施工圖設計交底內容：(可附頁說明)建設單位監理單位總承包單位設計單位施工單位項目部負責人：生產技術部負責人：工程管理部負

5、責人：設計管理部負責人：工程計劃部負責人： 年 月 日監理工程師： 年 月 日技術負責人： 年 月 日代表： 年 月 日技術負責人： 年 月 日（項目名稱）施工圖審查記錄（符合性審查）單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號會 審 記 錄 內 容序號與初步設計的差異及說明審查處理意見建設單位監理單位總承包單位設計單位施工單位項目部負責人：生產技術部負責人：工程管理部負責人： 設計管理部負責人：工程計劃部負責人：（項目公章） 年 月 日監理工程師： (項目公章) 年 月 日技術負責人： （項目公章） 年 月 日代表： （公章） 年 月 日技術負責人： （公章） 年 月 日（項目名稱）

6、施工圖審查記錄（技術性審查）單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號會 審 記 錄 內 容圖號會審問題說明問題類別處理意見重大一般建設單位監理單位總承包單位設計單位施工單位項目部負責人：生產技術部負責人：工程管理部負責人：設計管理部負責人： 工程計劃部負責人：（項目公章） 年 月 日監理工程師： (項目公章) 年 月 日技術負責人：（項目公章） 年 月 日代表： （公章） 年 月 日技術負責人： （公章） 年 月 日5.3.2.4設計管理部檔案管理規定第一章 總則第一條 目的為了規范神達、昊達項目建設文件的歸檔管理，實現檔案管理的規范化、制度化，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法

7、適用于神達、昊達項目工程建設全過程。本辦法涵蓋歸檔范圍、歸檔時間、保管期限、立案歸檔要求、查閱、借閱檔案等規定。第二章 職責分工第三條 設計管理部負責項目建設過程中的設計檔案歸口工作。其職責有：1、負責工藝包和設計院的圖紙類文件的接受和存檔。2、負責建設期間設計類檔案的管理，并對檔案進行及時地編號、分類，科學保管。3、執行保密制度，防止檔案的失秘和泄密，確保檔案的安全。4、負責設計類文件資料的統一管理、存檔、分發與查閱、借閱手續的辦理。5、負責公司各部門設計類檔案管理工作的指導、監督和檢查。第三章 歸檔范圍第四條 工程建設過程直接形成的對公司有保存價值的設計類文件資料（文字、傳真、圖紙、技術資

8、料、圖表、圖像、電子資料、影像資料及實物等）均屬于歸檔范圍。具體如下：1、立項文件1）設計任務書、計劃任務書及其報批材料2、設計基礎文件1）水文、氣象、地震等其他設計基礎資料3、設計文件1）總體規劃設計2）方案設計3）初步設計及其報批文件4)技術設計5)施工圖設計6)技術秘密材料、專利文件、工藝包、擴展包7)工程設計計算書4、項目管理文件（配合工程計劃部、采購部）1）有關投資、進度、物資、工程量的建議計劃、實施計劃和調整計劃2)概算、預算管理差價文件3）技術協議5、竣工驗收資料1）工程設計總結2）工程施工總結6.其它1）設計聯絡單2）開工會、設計聯絡會等設計類會議的會議紀要3）保密協議第四章

9、歸檔時間第五條 工程公司要按時搜集、整理各類須歸檔的文件資料：1、立項文件在動工后三個月內完成歸檔。2、設計基礎文件在動工后兩個月內完成歸檔。3、設計文件在工作結束后兩個月內完成歸檔。4、項目管理文件在工作結束后兩個月內完成歸檔。5、竣工驗收資料在項目驗收后一個月內完成歸檔。6、紀要在簽訂后一個月內完成歸檔。第五章 立案歸檔要求第六條 工程公司必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交歸檔的文件材料。如有些材料還需要使用，也應先立卷歸檔后再辦理借閱手續。第七條 工程公司向設計管理部移交檔案時，要嚴格履行移交手續，填寫文件資料歸檔登記表（附件1）。第八條 設計管理部接收到的檔案應定期向公司檔案室報

10、送兩份。第九條 歸檔要求：1、歸檔的文件、技術資料必須是原件并齊全完整。2、歸檔的文件、技術資料密級、保管期限劃分必須準確，分類清楚，案卷排列方案必須一致，以保持案卷之間的聯系。3、歸檔時，須把同一內容、不同載體形式的資料一同歸檔，如紙質文件、照片、錄音帶、錄像帶等。4、項目資料歸檔時，須有部門經理/部長簽字確認。5、檔案歸檔時，應制作檔案移交單一式兩份（一份設計管理部門留存、一份回執檔案移交人）（附件2）。雙方根據移交目錄清點核對，并簽字確認。各類文件材料一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的要適當增加歸檔份數。第六章 查閱、借閱檔案規定第十條 公司各部門工作人員經本部門負責人批準后可查閱

11、屬本部門業務工作范圍內的檔案資料。如需查閱非本部門的業務檔案資料，須經檔案所屬部門負責人的同意后方可查閱。(附件3)第十一條查閱密級檔案時須經公司項目分管領導批準，且不許帶離檔案室。密級檔案復制時，需經公司副總經理以上領導批準。第十二條檔案主要供本公司利用，一般不外借。特殊情況需要借出時，須填寫檔案借閱登記表（附件4），限三天內歸還，需延時的應辦理續借手續；確需長期使用的，須經項目分管領導批準。歸還的檔案要進行檢查、清點，并在檔案借閱登記表上注銷。第十三條查閱人或借閱人不得泄密、涂改、拆散檔案；借閱人對所借檔案須妥善保管，不得遺失。第七章 附 則第十四條 本辦法由設計管理部負責解釋、修訂。第十

12、五條 本辦法自下發之日起執行。神達、昊達項目設計管理部 2012.12.31附表一 文 件 資 料 歸 檔 登 記 表序 號文件資料名稱文件資料編號類 別載體形式總頁數數 量備 注移交部門：移 交 人： 年 月 日接收人： 年 月 日備注：1、載體形式分紙質、照片、錄音帶、錄像帶、膠片、磁盤、光盤、實物等。2、文書材料注明總頁數；其他載體檔案注明同一內容的數量；其他需說明的事項在備注中注明。3、文件材料沒有編號的注明簽發或執行或發生的時間（包括年月日）。附表二檔案移交單 單位： 今收到 （文件資料名稱）， （文件資料編號）， （類別）， （載體形式）， （總頁碼）， （數量），特此證明。 接收

13、單位： 接收日期：檔案移交單 單位： 今收到 （文件資料名稱）， （文件資料編號）， （類別）， （載體形式）， （總頁碼）， （數量），特此證明。 接收單位： 接收日期：附表三：查閱檔案登記表查閱日 期查閱文件名稱查閱部門查閱人批準人查閱用途備注附表四：借閱檔案登記表序 號日 期檔 號文 件 名 稱借閱部門借閱人批準人歸還日期備 注5.3.3 設計變更管理流程注：1、設計變更（1）包括E+P+C、E+PC項目設計變更；2、E+P+C、E+PC項目設計原因變更，由設計單位直接履行“編制設計變更通知單”步驟，然后按流程審批。3、建筑工程由工程管理部負責。5.3.3.2 設計變更（1）審批流程步驟

14、編號業務活動操作部門業務表單描述1提出變更申請執行部門、施工單位、PC承包商非設計原因變更申請單E+PC承包商（或其分包商）原因由PC承包商提出2審核監理單位非設計原因變更申請單3組織審核并落實投資估算及變更責任生產技術部、項目部、工程管理部、工程計劃部、采購部非設計原因變更申請單供應商原因引起的變更，由生產技術部負責組織，項目部、工程計劃部、工程管理部、采購部參加審核4審核審計部非設計原因變更申請單5審批指揮部領導非設計原因變更申請單6編制設計變更通知單（含設計原因）設計單位設計變更通知單7簽字生產技術部設計變更通知單8分發、歸檔生產技術部設計變更通知單9執行、確認項目部、監理單位設計變更通

15、知單5.3.3.3 設計變更（2）管理流程圖注：設計變更（2）為EPC項目設計變更管理流程。建設單位提出的設計變更參照（1）流程。5.3.3.4 設計變更（2）審批流程步驟編號業務活動操作部門業務表單描述1提出設計變更申請EPC承包商設計變更申請單2審核監理單位設計變更申請單3審核項目部經理設計變更申請單4審核工程管理部、采購部設計變更申請單工藝方案變化或降低標準、核減工程費用的設計變更5審核審計部設計變更申請單6審批生產技術部設計變更申請單7編制設計變更通知單工程公司設計變更通知單8分發、歸檔生產技術部設計變更通知單9執行、確認項目部、監理公司設計變更通知單5.3.3.5 設計變更審批業務表

16、單 設計變更申請單編號：工程名稱工程編號項目名稱圖 號提出單位變更的理由、主要內容、變更費用監理單位審核意見項目部審核意見審計部審核意見工程計劃部審核意見工程管理部審核意見監理工程師： 年 月 日項目部經理： 年 月 日經理： 年 月 日經理：經理：生產技術部審核/審批意見項目指揮部審批意見經理： 年 月 日 分管領導： 年 月 日注：工程公司根據本單審批意見，落實技術可行性及設計方案，出具設計變更通知單，與本單（份數相同）同時發設計管理部設計變更通知單（設計單位）（非設計原因）設計變更通知單編號： 第 頁 共 頁工程名稱： 項目名稱：估算設計變更投資：增加/減少 萬元設計變更內容：附件名稱及

17、檔案號：設計代表設計變更通知單專用章蓋章處：審核人會簽專業會簽人設計總代表發出日期注：因各設計院有相應的程序文件要求，設計修改通知單包含標準表單所列項目即可。5.3.4 供應商返設計條件管理流程注1：廠商返設計條件資料要求6份紙版+電子版（PDF+Word可編輯版）。其中發設計單位2份紙版+電子版（PDF+Word可編輯版），設計管理部3份紙版+電子版（PDF+Word可編輯版）（歸檔1份），項目分部1份紙版+電子版（PDF+Word可編輯版）。E+PC/EPC項目乙采物資由PC/EPC承包商履行采購部門職責，項目分部負責催辦。注2：由設計管理部根據需要發起。5.3.4.2 供應商反設計條件管

18、理流程步驟編號業務活動操作部門業務表單描述1組織條件會形成紀要設計管理部根據協議簽訂情況，明確是否召開條件會2依協議或紀要提交設計條件資料供應商3接收并轉發相關單位采購部采購部/設計管理部負責按協議時間督促4資料接收并審查設計管理部、項目部生產技術部、工程管理部、設計單位5審查意見發供應商采購部/設計管理部6提交終版資料供應商7終版資料轉發相關單位采購部8資料接收審查存檔設計管理部、項目部生產技術部、工程管理部、設計單位9開展詳細設計設計單位5.3.5 工程地質勘察流程5.3.5.2 工程地質勘察流程步驟編號業務活動操作部門業務表單描述1提交勘察布置圖設計單位2審查并下發勘察委托書工程管理部工程勘察委托書3提交勘察方案勘察單位4方案審批并發項目分部工程管理部5辦理現場勘察工作票勘察單位6協助工作票辦理，現場配合工程管理部生產技術部HSE 7現場勘察并提交勘察報告勘察單位8報告審查、分發、歸檔工程管理部9開展設計工程公司5.3.5.3 工程地質勘察業務表單 工程勘察委托書委托編號：工程名稱計劃編號：項目名稱勘察階段：委托依據設計內容及