1、精選優質文檔-傾情為你奉上一、 項目管理組織工程項目管理部組織結構圖房地產公司總經理 項目部經理 資料員電氣工程師園林專業水暖工程師土建工程師 公司職能部門成本預算部總工辦（技術）設備材料部 質量 進度 安全 成本 采購 合同 信息以上結構及人員的安排視項目大小、復雜程度可作具體增減調整。二、 設計、變更、圖審、管理及流程（一） 設計變更或工程施工標準變更（A） 設計單位提出的設計及標準變更流程建設單位（或集團某領導）提出變更要求 書面或會議紀要形式發工程管理部門 發工程管理部專業工程師 建議反饋專業工程師簽字后報工程管理負責人或專業公司總工程師工程部以書面形式報送設計院（要求限期完成或回復）

2、設計院出圖發工程管理部門（專業工程師） 工程管理部門專業工程師發監理部門簽收（施工現場）按監理程序、 監理發施工方各專業技術人員簽收（B）現場提出的設計變更流程施工單位提出的變更申請（蓋章、簽字，合同約定的代表）形成書面文檔報送監理單位 否是否通過監理審核監理簽字蓋章后報送工程管理部門 否是否通過專業工程師審核 否專業工程師簽字后報主管負責是否通過工程管理部門審核工程管理部門聯系人以書面形式報送設計院（總工辦） 要求限期完成設計出圖工程管理部門簽收 發工程管理專業工程師 當日發監理工程師（施工現場）當日施工單位簽收（二） 圖紙會審流程（A） 圖紙會審聯系流程：施工單位在限定的時間內閱圖 施工單

3、位提出圖審申請并提交圖紙問題是否通過監理審核監理單位將圖紙問題上報工程管理部是否通過專業工程師審核圖紙問題草稿發設計院，確定3日后進行圖審 否 相關單位共同進行圖紙會審問題總結，確認記錄無誤 （監理公司負責協調，施工單位負責整理）整理的會審記錄進入審核簽章程序。（B） 會審記錄審核蓋章流程：施工單位整理會審記錄完畢施工單位將記錄上報監理單位是否通過監理審核監理單位將記錄上報工程管理部門 是否通過專業工程師審核 上報至公司蓋章返還施工單位去設計院蓋章 三、 監理管理 工程項目部負責監督工程監理單位履行監理委托合同情況。根據有關監理的法規和監理規范的規定，監理應履行四控、二管、一協調（四控即：進度

4、、質量、成本、安全控制；二管：合同、信息管理；一協調：組織協調）的職能。在現場管理中，工程項目部將積極協助監督監理的各項工作，提高監理工作的積極性和權威性，以實現項目目標。在實施過程中，主要工作任務是對監理的協助、監督和指導，并做到不越位、不越權。在監理范圍內的任何工作；通過監理上傳下達。原則上未經監理同意，工程項目部不向施工單位下達任何指令，施工單位不得越過監理向工程項目部傳達任何工作信息。1、工程項目部與監理單位之間的工作范圍及權限劃分。根據公司與監理單位簽訂的建設工程委托監理合同約定，以及建設工程監理規范的相關規定，在項目實施中，工程項目部與監理單位之間工作范圍和權限做如下劃分：監理、工

5、程項目部主要工作范圍、權限劃分表工作名稱具體工作監理單位工程項目部備注質量管理施工單位提交的有關質量文件資料收集、審核審查施工方案、方法審核審查材料、設備、進場檢查、檢驗檢查、核實參加施工技術交底跟蹤、檢查各項施工準備工作檢查、核實抽查關鍵部位及工序施工過程旁站巡查分部分項工程驗收組織參加竣工驗收參加參加質量信息收集與分析收集、初步分析分析施工方案的改進建議決策質量問題分析、改進分析、提出整改措施，協調實施審批重大質量問題由項目部組織整改進度管理施工單位提交的有關進度的資料、文件收集、審核審查施工單位施工資源投入信息及實際工程進度信息收集、整理、初步分析審查雙方共同擬定分析方案進度偏差認定及整

6、改認定、提出整改措施協調實施審批重大偏差由項目部組織實施工期索賠的處理收集資料、審核審查施工現場的組織、專業協調負責協助投資管理工程變更管理審批審核設計變更審批現場簽證現場計量、簽認參與計量簽證審核月工程量計量計量、審核審批費用索賠處理資料收集、審核審批工程費用發生信息的收集與整理收集整理、擬定整改措施、組織實施其他管理安全有關資料、文件的依據負責催要、審核審查現場有關資料、文件的依據負責檢查、組織整改定期與不定期結合巡查施工方案安全性評定、審批審查合同實施跟蹤合同實施信息收集、實施狀態初步分析合同實施信息匯總分析與預測工程相關問題協調會主持參加項目部組織的專題的除外2、對監理單位及監理工作的

7、配合與監督。（1）、提供滿足監理開展工作所需要的外部條件。（2）、按照規定時間和程序回復各項監理文件。（3）、按時參加監理例會，及由監理組織的各項專題會議。（4）、同工程監理單位保持工作聯系。（5）、支持質量管理的監理一票否決制。（6）、突出監理在項目協調中的核心作用，在監理范圍內的任何工作，通過監理上傳下達。原則上未經監理同意，工程項目部不得直接向施工單位下達任何指令，施工單位也不得越過監理向項目部傳達任何工作信息。（7）、所有的工程簽證，必須經監理審核并由監理提交項目部后進入審查程序，如監理否決施工單位提出的簽證要求，無需向項目部再做解釋。（8）、經項目部審核同意的監理管理措施和方法，工程

8、項目部予以充分支持、保障監理工作的順利開展。（9）、鼓勵監理單位對設計文件和施工方案進行優化，經認定并實施確有效果的意見和建議，按照合同或慣例給予相應的物質、經濟獎勵。3、對監理單位及監理工作的監督。監理主要內容，監督形式：（1）、監理單位是否按合同約定派駐足夠的人員從事監理工作。（2）、監理單位是否按照建設工程委托監理合同的約定履行義務。（3）、監理單位對工程監理的效果（工程實施目標實現、有序、受控）。（4）、監理單位的行為是否符合建設工程監理規范、建設工程質量管理條例、建筑法等相關法律、法規的規定。（5）、監理單位是否遵循監理人員職業行為道德準則。（6）、以月為單位由工程項目部對監理單位工

9、作成效進行考核，考核結果向公司反饋，并根據建設工程委托監理合同有關約定，對考核情況進行相關的處理。監理工作考核表序號考核項目考核內容考核指標考核情況1監理單位人員配備人員數量是否滿足現場監理需要出勤率現場施工各環節工作表現施工、審計、工程項目部評價2協調管理工程相關指令及時程度對于工程項目部及公司相關部門提供的文件、指令提醒是否及時；相關監理指令有無影響施工現場有無窩工情況專業交叉施工組織是否合理現場工作面利用各施工單位投入是否滿足現場需要監理例會質量能否抓住問題本質；解決問題效果3工程控制進度信息統計情況信息真實、及時，能夠分析實際進度情況質量信息統計情況信息真實、及時，能夠反映真實質量情況

10、工程量信息統計情況發生的工程量能夠真實、及時的計量進度偏差發生情況連續多天發生進度偏差且無有效調整措施質量隱患發生情況兩次以上發生同樣問題安全隱患發生情況工程項目部現場巡查發現質量隱患，監理沒有發現或沒有采取針對性措施施工單位索賠發生率針對公司履行合同義務不及時提出的索賠工程項目部指令執行情況指令傳達是否及時，指令執行效果有無有效措施4監理人員 執業行為，道德標準接受公司以外參施單位吃請是否公司、項目部同意接受公司義務外施工單位禮品、報酬是否公司、項目部同意5項目部各專業工程師點評：6項目經理點評：四、 質量、進度、安全管理一、質量管理在項目實施過程中，項目管理部將督促建立以施工總承包單位為核

11、心的項目質量保證體系；以監理單位管體系；以項目管理部為核心的項目質量責任追究體系；對施工質量進行全方位的動態監督管理，過程檢查與控制。在質量管理中，項目管理部主要工作任務是對質量目標的控制，監理具體組織實施。項目管理部的具體措施為：組織建立持續改進的項目質量管理體系，嚴格制定項目質量管理工作流程及規章制度，協助監理工程師的質量控制工作，并參與檢查施工質量狀況，負責組織質量專項問題的專家討論與解決，以完成質量管理目標。為核心的項目質量監A 、質量管理的工作任務： 根據項目管理委托合同，項目部質量管理的主要任務為：1、按照國家和地方頒布的標準、規范、針對施工質量、材料、設備質量及工程整體質量，監理

12、質量保證體系，嚴格監督，確保工程質量達到合格。2、按照有關規定，組織、管理工程監理及施工單位工作，對違反規定及要求的現象予以糾正或處罰。3、對工程質量進行監督和檢查，發生質量問題及時督促整改，重大工程質量問題在8小時內報告公司。4、在發生質量事故時查明原因和具體責任，報公司備案，并組織事故處理方案的實施。5、負責組織階段工程的驗收。6、項目達到竣工驗收條件時，按規定組織各有關方面進行竣工驗收，向質監部門報驗資料。B、全過程質量控制程序圖：確定質量目標項目部經理設計質量控制項目實施質量控制工序完成、施工方自檢 返 工 施工方填報質量驗收通知單 進 行監理工程師檢查 下 道 工項目部各專業工程師合

13、格？ 序 否 是監理工程簽署質量驗收單分部分項工程完成 處 監理工程師檢查 理合格？ 否 是監理師驗收確認 工程驗收項目部經理質量檔案C、管理部質量保證體系由項目經理牽頭，各專業工程師建立項目部質量保證體系，并將監理單位質量保證體系、施工單位質量保證體系納入本體系內，組成項目全過程質量保證體系、確保責任明確。質量保證體系圖表：工程項目管理部經理 成本預算部 景觀綠化專業設計專業預算員電氣專業水暖專業土建專業 施工單位質量保證體系監理單位質量保證體系（二）、安全、文明施工管理在全面安全與文明施工控制的前提下，重點突出安全控制的內容，項目管理部將以安全第一，預防為主為指導思想，進行項目的安全管理。

14、在安全管理過程中，主要要求監理單位抓好對現場安全的控制，項目管理部實施協助與監督工作。由項目部經理牽頭，組織各專業工程師建立項目安全保證體系，并將監理單位、安全保證體系、施工單位安全保證體系納入本部體系內，建立以施工單位安全保證體系為核心的項目安全保證體系。確保責任明確。安全體系圖： 項目管理部經理 園林專業電氣專業水暖專業土建專業 監理單位安全保證體系 施工單位安全保證體系（三）、進度管理計劃進度控制成為工程項目管理的重點、難點。為此根據工程特點，項目管理部應引入高級進度計劃管理體系，并嚴格監控現場執行的三級進度計劃，對工程施工進度進行跟蹤檢查、分析、調整、與控制、確保進度計劃目標的順利實現

15、。一級進度計劃為項目總進度控制計劃，根據總體工期安排，由項目部按分部工程，專業分項、工程編制、項目總進度計劃初稿。此進度計劃為劃定各分部專業分項工程的起始和結束節點，反映項目各工作之間、各分部分項工程之間的邏輯關系，確定項目的關鍵線路，。作為項目進度計劃管理的控制性節點。二級進度計劃（施工總承包進度計劃）施工總承包單位收到項目管理部“一級進度計劃后，根據一級進度計劃的節點進行細化。作為編制三級進度計劃的依據。三級進度計劃（專業分包施工進度計劃）是現場真正執行的進度計劃。此計劃一經監理及工程項目管理部批準，形成監理及項目管理部對現場實施進度控制的唯一依據。工程進度計劃的跟蹤、檢查、主要有監理來完

16、成，項目管理部通過工程例會、現場巡檢和計劃的分析配合監理共同進行。項目管理部經理負責總控制計劃檢查、落實，制定月工作計劃，均應對比項目進度總控制計劃，檢查完成情況，分析進度管理方面存在問題及其原因，并采取針對性的對策。對于出現的進度偏差，無論是正偏差還是負偏差，都需要調整。當根據真實情況及現有條件需要對原計劃出現的進度偏差進行相對調整時，應遵照以下原則：慎重的調整節點計劃，能不調整的盡量不調，能局部調整決不大范圍調整；原則上業主確定的總工期安排，不得調整，除非發生重大偏差。進度偏差分析、調整一覽表序號偏差原因保證措施調整措施調整目標備注1工程建設證件辦理工程項目部提供工程建設所需證件一覽表抽調

17、人員協助前期部及時辦理總工期可以延長2設計料提供制定設計文件供應計劃，加強與設計院溝通聯系專人督促不影響工程開工3物資供應擬訂本項目采購計劃，審批施工單位提供的物資供應計劃，考察供應商的商業信譽、供應能力，制定備用方案。增加供應渠道建立供應商信息庫不影響工期控制節點4資金影響協助成本預算部制訂合理的工程資金使用計劃考慮安排竣工、獎勵總工期可以延長5設計變更加強圖紙審查合理安排施工項目不影響總工期6施工組織與管理加強施工前檢查，施工中信息的悼念和統計調整班組，班次，增加資源供應不影響工期控制節點7工程量變化聯合成本預算部、造價審計單位，審核與調整工程量清單，減少變更增加合理分配工作面不影響后續工

18、程開工8季節施工項目管理部，監理單位兩級審核季節施工措施調整施工順序，合理安排施工項目或采取特殊季節措施不影響工期控制節點9施工交叉影響合理安排進場施工順序協調工作面改變部分工作施工順序不影響工期控制節點10工程質量事故建立健全工程施工質量保證體系和監管體系增加資源投入，制定趕工期措施不影響工期控制節點11工程安全事故建立健全項目安全管理體系，加強安全檢查和施工方案的安全評審不影響后續工程開工12工程施工指令按照進度計劃編制驗收、簽證、變更等工作程序口頭指令，8小時內補局面文件不影響本項目完工時間五、 投資管理控制（一）投資管理任務1、對計劃投資的概算編制、論證審核，確認合同預算，在無重大變更

19、的情況下確保其造價不超出范圍。2、對投資項目使用功能，建筑標準提前界定，選用確定所需材料設備的品牌及標準，進行市場調研其價格行情，向成本預算部提供指導性價格信息。3、根據成本預結算部，對工程的節點要求，編制的工程總用款計劃和實施過程中的用款計劃，經審定后監督控制。4、在實施過程中的一切簽證，必須采用一式六份的簽證單，同時具備四方簽證確認。即：施工方監理工程師項目管理部專業工程師項目管理部經理（或廠方分管負責人）缺一不可；其中有兩份報公司，成本預結算部審核，納入工程結算。5、根據審定的工程施工進度計劃，復核施工單位當月的施工月報和下月用款報表。并最終經公司成本預結部審定后，作為每月應付的工程款項

20、的依據和下月的用款計劃。（二）工程量計量與階段性工程款支付：A：工程計量程序：施工單位按約定的時間向監理單位提交已完工程量的報告；監理項目部接到報告后，五天內按設計圖紙、變更及簽證進行核實已完工程量，并在計量前24小時通知施工單位，施工單位為計量提供條件并派人參加。施工單位不參加計量，監理項目部可以自行進行，計量效果有效，可作為工程價款支付的依據。若監理未在規定時間內進行計量，施工方所列工程量視為已被監理單位確認（項目管理部對監理當月考核實行追究制），計量后，報項目管理部，專業工程師復審，形象進度與計量吻合，質量與所報項、量吻合，審查簽字，由項目管理部經理簽批，上報公司成本預結算部進行審核，確

21、認。B：工程計量的依據1、設計圖紙。設計圖紙是計量幾何尺寸的依據，對承包單位超出設計圖紙增加的工程量和自身原因增加的工程不預計量。2、所報產值中已完成的分項，分部工程，必須是過程質量合格的才予以計量。C：階段性工程進度價款撥付流程：施工單位（包括專業分包）階段性（月 度）工程進度款支付流程圖表：每月*日（合同約定）施工單位上報階段工程量預算書、產值報表，一式六份，到監理單位監理單位審核（簽注形象進度意見） 項目管理部審批（確認） 分別返還各方一份公司成本預決算部審核 公司成本預結算部報總經理審批資金申請 當日財務部依據經總經理簽字的施工方收款收據和發票進行支付附：資金支付申請表工程資金支付申請

22、表工程名稱申請單位支付事由：施工單位負責人（簽章）： 年月日監理單位負責人（簽章）： 年月日項目管理部（材料設備部）負責人（簽章）： 年月日成本預結算部負責人（簽章）： 年月日房地產公司總經理負責人（簽章）： 年月日集團審批六、 工程結算管理（一）工程價款的計算方式。本項目采用按月計算，竣工后一次結算的辦法。施工總承包單位每月進度付款報告的時間為：每月25日（為例）工作流程控制在15日內審核完畢（次月10日前撥付到位）。（二）工程款結算程序。一般規定，全部工程完工后，經驗收質量合格，符合合同要求，施工驗收后28日內，施工單位提交決算書，報監理進行審項、量和資料公司成本預結部進行初審，向審計部門

23、提交圖紙，會審紀錄、變更、簽證、合同等相關結算資料，38天內出具審計報告，并在審計報告完成后三個月內付至審定總價款的95%，留5%作為保修金。分部、分項工程保修期滿后15日內按比例分別一次性付清（不計息）。（三）竣工結算流程：施工單位工程竣工驗收合格交工后28日內提報竣工圖紙及資料和工程結算書（含計算公式） 監理單位10日內審核竣工結算資料（隱蔽驗收記錄、設計變更、簽證資料）項目部15日內審查竣工結算資料的完整性（隱蔽驗收記錄、設計變更、簽證資料）控制在90天內完成 公司成本預結算部進行初審、匯總竣工結算資料，28日內向審計部門提交完整竣工結算資料含竣工圖紙（或合同約定）審計單位38日內提交公

24、司審核結算報告 公司15日結算七、 招投標管理辦法（一）工程施工招標投標程序：依據中華人民共和國招標投標法工程建設項目施工招標投標辦法所規定的建設項目工程招標程序具體細化。招標、投標活動主要包括下列程序:1、 招標資格報名及備案。2、 確定招標方式：（登報、網上發布、電視廣告、面向社會區域公開招標或邀請招標、議標等方式）。3、 發布（送）招標公告或投標邀請書。4、 編制、發放資格預審文件和遞交資格預審申請書。5、 資格預審、確定合格的投標申請人。6、 編制招標文件。7、 編制工程標底（圖紙出全，做預算清單）。8、 發出招標文件。9、 踏勘現場。10、 答疑。11、 編制、送達與簽收投標文件。1

25、2、 開標。13、 組建評標委員會（內部沒有專家，社會外聘）。14、 評標（按評標規定，有紀律性要求）。15、 招標投標情況書面報告及備案。16、 發出中標通知書。17、 簽署合同。（二）招標文件組成：一般兩種：一種是集團（公司）內部招標，內部招標是不經報批的基建項目。內部招標即是：公司成本預算部依據總共提供的設計圖紙和確定建筑標準及選材標準，結合設備材料部市場詢價依據，做出預算，確定標底。由工程管理部（主要對技術部分），成本預算部（主要經濟部分）兩部門聯合制定招標文件，公司總工辦進行審核，然后進行內部評標，報總經理批準后發放（集團審批）。發出中標通知書。另一種是：基建項目經向當地政府部門報批

26、的必須按主管部門要求委托招標代理公司做招投標文件和組織招投標活動。集團、公司各派員參加（按比例）評委由招標辦公室在專家信息庫敲號抽出（開標的前一天敲定號，由招標辦通知第二天參加）。（三）工程施工招標投標程序流程圖流程圖：工作階段 招標人 投標人 監督管理部門建設行政主管部門接受備案招標人自行辦理招標事宜的，按規定想建設行政主管部門備案；委托代理招標事宜的應簽訂委托代理合同1、招標資格與備案 2、按照法律法規和規章確定公開招標或邀請招標確定招標方式實行公開招標的，應在國家地方指定的報刊、信息網或其他媒介，并同時在中國工程建設和建筑業信息網上發布招標公告；實行邀請招標的，應向三個以上符合資質條件的

27、投標人發送投標邀請書3、發布（送）招標公告或投標邀請獲取招標項目信息書 獲取資格預審文件采用資格預審的，編制資格預審文件，向參加投標的申請人發送資格預審文件4、編制、發布資格預審文件和遞交資格預審申請投標人按資格預審文件要求填寫資格預審申請書（如是聯合體投標應分別填寫每個成員的情況），并遞交書接受資格預審申請書審查、分析投標申請人報送的資格預審申請書的內容5、資格預審，確定合格的確定合格投標申請人投標申請人合格投標申請人獲得資格預審合格通知書，并提交書面回執向合格投標申請人發放資格預審合格通知書工作階段 招標人 投標人 監督管理部門編制招標文件6、編制、發出招標文件建設行政主管部門接受招標文件

28、的備案獲取招標文件回執將招標文件發售給合格的投標申請人（含被邀請的投標申請人），同時向建設行政主管部門備案 開始準備投標文件搜集有關資料和相關信息組織投標人踏勘現場現場踏勘7、踏勘現場 招標文件和踏勘現場中的問題可通過以下方法提出： （1）以書面形式提出問題獲取問題解答回執（2）答疑會前在規定的時間前以書面形式提交質疑問題獲取答疑紀要回執接受問題，準備解答8、答疑 建設行政主管部門接受答疑紀要的備案（1）以書面形式以書面形式向所有投標人發放答疑紀要并同時向建設行政主管部門備案接受問題，準備解答召開答疑會解答問題，會后將答疑會議紀要發放給投標人并同時向建設行政主管部門備案建設行政主管部門接受答疑

29、紀要的備案（2）答疑會 （必要時）工作階段 招標人 投標人 監督管理部門建設行政主管部門接受招標文件的備案獲取澄清、修改文件回執招標文件的澄清、修改 編制投標文件辦理投標擔保 招標人接受投標文件記錄日期、時間送達投標文件和投標擔保回執9、編制、送達與簽收投標文件開始準備投標文件搜集有關資料和相關信息 逾期投標文件退回回執退回逾期送達的投標文件 開標前妥善保存投標文件招標人組織并主持開標、唱標投標人代表參加開標10、開標招標人依法律法規和規章的規定，組建評標委員會11、組建評標委員會評標委員會評標·符合性簽訂·技術標評審·商務標評審·資格審查（后審）12、

30、評標 工作階段 招標人 投標人 監督管理部門對評標委員會的澄清內容進行書面澄清答復或答辯評標委員會就投標文件的內容進行澄清或答辯 完成評標推薦中標候選人或確定中標人編寫評標報告 招標人編寫招標投標書面情況報告，確定中標人15日內向建設行政主管部門備案建設行政主管部門接受備案13、招標投標情況書面報告 招標人向中標人發出中標通知書并同時向未中標人發出中標結果通知中標人接受中標通知書、未中標人接受中標結果14、發出中標通知書招標人與中標人簽署合同協議15、簽署合同辦理、提交履約擔保辦理、提交支付擔保接受投標保證金回執退回中標人及未中標人投標保證建設行政主管部門接受備案辦理合同備案 （四）、設備、材

31、料招投標工作程序A、招標方式：招標的方式分為三種1、公開招標（登報）；2、邀請招標；3、競爭性談判或議標，公開報價與商務談判相結合的方式。B、成立招標工作小組組長：成員：不少于5人（其中含監理公司派員參加）（注：大型設備，消防，設計院工程師參加）C、由專業工程師擬定招標文件1、招標文件由預算部負責起草標底內容，項目經理初審后，再報總經理審批后，報集團備案。2、招標文件內容：材料的性能，技術指標，規格型號，需求量，交貨期，技術要求，開標地點、時間、招標邀請函等。D、投標1、投標文件應在邀請函規定的投標截止時間之前送達招標單位指定的地點。2、投標文件應包括：投標函，投標方資格、資信文件、投標方案、

32、投標報價表、招標文件中規定提交的其他資料或投標方認為需要加以說明的其他內容。3、投標文件由投標方負責人簽字蓋章后生效。E、投標、邀標的開標程序1、宣布參加投標單位人員（或代理人名單及資格審查）。2、宣布本公司評標小組名單（招標方主持）。3、宣布開標前注意事項及后續工作程序和要求（集團監督負責人）。4、唱標。5、評標小組審查投標文件，要求投標方對不明確的事項進行解釋。F、評標、定標1、評標小組綜合分析投標方資信、產品質量、價格、交貨法在招標文件上具體表現。2、向中標單位發書面中標通知。期、付款方式、質保金、質保期限、售后服務承諾等條件，優選出中標方，報集團審查備案，評標辦七、簽訂合同1、材料、設

33、備部同中標方擬訂供貨合同后，連同填寫的加蓋公章審批單在公司內部進行評審后由專職律師法務把關審核簽字；2、報總經理審批后，材料、設備部與中標方簽訂正式合同。八、 現場工程簽證的管理（一） 現場工程簽證的控制原則在實行管理的過程中，所有的現場簽證均由項目管理部參與并在關鍵環節上拿主導意見，必要時先征得公司的同意。把握住哪些屬于現場簽證的范圍，哪些已經包含在施工圖預算或設計變更預算中，哪些不屬于現場簽證的范圍。以“誠信、公正、科學”為活動原則，使現場簽證準確無誤，如實反映工程的實際。在簽證過程中將堅持一下幾個原則：1、 準確無誤原則。不籠統，以成本預算部進行工程量計算方便為原則。凡是可明確計算工程量

34、的內容，只能簽工程量，人工工日和機械臺班數量，價格由預算員核算。2、 實事求是原則。凡是無法計算工程量的內容，可只簽所發生的人工工日或機械臺班數量，實際發生多少簽多少，不得將其他因素考慮進去，以增大數量進行補償。3、 現場跟蹤的原則。為了加強管理，嚴格投資控制，凡是費用超過千元以上的簽證，在費用發生之前，施工單位應與現場監理人員項目管理部專業工程師，以及造價審核人員一同到現場查看。4、 現場簽證費用執行的定額、基價及取費標準與主體工程所簽合同規定相吻合。5、 注意簽證單上的內容與設計圖紙、定額中所包含的內容是否有重復之處。有了重復項目必須予以剔除。（二） 現場簽證工作流程監理單位即時組織項目管

35、理專業工程師、施工方、建設方現場 ，四方現場確認，監理審核簽章，當日完成。四方簽字的施工單位編制簽證單（一式六份）報項目管理部經理審查，2日內完成。公司成本預算部確認簽章，保留2份，2日內完成。簽證單生效返回各方在簽證發生有效日期內，施工單位提交簽證申請書九、 工程反索賠管理由于項目規模大，工期緊，施工復雜，往往會出現工程索賠與反索賠在所難免。項目管理部將在保障公司權益的前提下，合法、合理的處理工程索賠與反索賠，防止或減少對方提出的索賠要求，積極提出有利于公司的反索賠要求。工程項目管理部代表公司反索賠的工作內容，可包括兩個方面：（一）、積極防御，防止或減少對方提出的索賠要求。1、嚴格履行合同中

36、規定的各項義務，防止自己違約，使自己處于不能被索賠的地位。2、如果在工程施工過程中發生了干擾事件，立即著手研究和分析合同依據，加強合同的跟蹤與監控，收集證據，為提出索賠或反擊對方的索賠做好兩手準備。收集的證據包括：（1）招標文件、合同文本及附件、施工方案（監理審批過的）其他的各種簽約（備忘錄，修正等等）工程實施計劃，各種工程圖紙（包括圖紙修改指令）技術規范等等；承包商的報價文件，包括各種工程預算和其他投標報價依據的資料。（2）來往信件。（3）各種會議紀要。（4）施工進度計劃和實際工程進度記錄。（5）工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日報、檢查員的工作日記、監理工程師填寫的施工記錄和各種簽證

37、等。（6）工程照片。（7）工程中的各種檢查、驗收報告和各種技術鑒定報告。（8）工地的交接記錄，圖紙和各種資料交接記錄。（9）建筑材料和設備的采購、訂貨、運輸、進場、使用方面的記錄，憑證和報表等。（10）工程現場變更簽證單等。（11）市場行情資料，包括市場價格、官方市場指數、工程指數、銀行的外匯比率等公布資料以及相關的法規、政策文件。以上證據資料由工程項目部信息管理員專人搜集與保管。3、積極防御。首先向對方提出索賠。在實際工作中出現干擾事件，如原因錯綜復雜且互相交叉，首先提出索賠，爭取索賠中的有利地位，并為索賠問題的最終處理留下余地。（二）反擊或者反駁對方的索賠要求：1、抓住對方的失誤，平衡對方

38、的索賠要求，達到最終解決索賠是相互讓步或互不支付的目的。如通過找出工程中的質量問題、工期延期等問題，對施工單位處以罰款，以對抗承包商的索賠要求達到少支付或不支付的目的。2、針對對方的索賠報告，進行仔細、認真的研究和分析、找出理由和證據，證明對方索賠要求或索賠報告不符合實際情況和合同規定，沒有合同依據或事實證據、索賠值計算不合理或不準確等問題，反擊對方不合理的索賠要求或索賠要求的不合理部分，使自己不受或少收損失。（三）反索賠程序、主要控制內容及要點：序號程序主要內容控制要點1索賠意向通知根據發生的索賠事件，編制反索賠意向通知并及時送達反索賠相對人密切趕住施工環節進度及狀態，并做好施工記錄和工程資

39、料收集工作,反索賠事件發生后，迅速做出反應，組織召開專門會議作出決議，形成書面材料向施工單位項目經理及指定工程師發生反索賠意向通知。2起草反索賠報告1）事態調查、尋找反索賠機會通過調查確定事件的起因及索賠范圍，確定反索賠的對象。審核對方索賠要求、理由進行逐條分析，評價是事項的真實性，準確性及時效性。2）反索賠事件原因分析通過事態調查及分析，查找引起索賠與反索賠的具體原因。3）反索賠根據或理由從工程相關招投標資料、合同文本及施工記錄等確定反索賠的依據。4）損失調查工期反索賠應注意合同及其他書面證據，對合同工期、調整工期的相關約定，以事先約定的逾期竣工違約金計取方法計算違約金，同時要對工期延誤所導

40、致的實際損失進行計算，實際損失可以為逾期事件的項目投資金額的銀行同期利息損失，以及逾期交付對第三方的違約損失及賠償。然后將逾期竣工違約金數額與實際損失比較。以數額較高者作為反索賠的依據。費用反索賠包括違約金、損失、工程造價減少三部分。費用凡索賠數額計算不能漏項，也不可隨意添加，數額應力求準確無誤。當違約數額超過損失，則只索賠違約金，如果違約金少于損失，應索賠違約金與損失之間的差額。工程質量反索賠應先確定質量責任的主體及其責任大小。然后確定工程因質量問題遭受的損失。包括工程本身的損失和工程以外的損失。工程本身的損失主要是指處理質量問題所發生的包括：檢測費、設計費、施工費等費用；工程以外的損失，如

41、工程未能及時交付使用而造成的辦公費用，搬遷周轉費用的增加以及因工程延誤導致對第三方承擔的違約和賠償等。5）收集證據有針對性地收集證據，找出理由，編制并在合同規定的期限內以書面形式及時提交反索賠報告，用我方的反索賠對抗（平衡）對方的索賠要求，以避免或減少損失。證據力求確實、充分、行文簡明扼要，條理清楚，語調應平和中肯，具有說服力。6）起草反索賠報告及時起草反索賠報告，反索賠報告中應包括反索賠意向、事項、理由、證據支持、損失數額及計算過程，異議期限和處理方式等內容。3提交反索賠報告向施工單位及工程師、設計單位及指定的設計師提交凡索賠報告在公司規定的時間內以書面形式提交并保留簽收單，如接收人在反索賠

42、報告規定時間內來提出異議未與提交人協商即視為其接受反索賠中的所有條款4解決反索賠通過談判或調解，或仲裁使反索賠得到合理的解決合同約定的工期不受反索賠解決過程的影響，施工單位或設計單位不得停止工程施工和設計進度。十、 工程項目文檔管理（一）、信息交檔管理制度：1、項目所有相關資料均由項目管理部經理指令管理，未經允許、內、外部人員不得私自翻閱項目資料。2、項目的文件、函件和圖紙的外發，實行登記簽字制度。3、項目管理部內部人員借閱資料時必須進行登記，文件應在約定的時間內歸還，如有丟失，借閱人員應承擔相應責任或損失。4、按信息分類整理好的項目資料，每個文件夾的第一頁應有目錄，目錄須隨時更新。5、每月檢查項目資料是否歸類正確目錄是否更新，文件夾內資料是否完整。（二）信息文檔管理流程1、按照不同單位進行收文及發文記錄，并嚴格送達人簽字手續。2、按分類建檔，明細表的要求，建立檔案盒。3、按明細表要求將收文及發文分別歸檔入相應檔案盒。4、填寫每個檔案盒內資料目錄，并給文件做內部管理編碼。5、所有收文必須經相關領導審閱后再分發或存檔備案。必要時需相關領導簽字確認。6、形成文件登記記錄，以備檢索、查閱。7、圖紙接