1、2011 年校安工程施工（第19 標段）王四營中心小學校安工程材料保存、保管措施北京房地集團有限公司材料保存、保管措施一、材料采購管理1 、材料實行分類管理1.1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C 類）三類。 A 類材料，即關鍵的少數材料。主要包括：鋼材、木材、預拌砼、砌塊、焊接材料等。 B 類材料 , 屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品等。 C 類材料，屬次要的多數材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。1.1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。

2、大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A 類和部分 B 類材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C 類和部分B 類材料。1.2 供方選擇評價1.2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求，應對供方進行選擇評價。1.2.2 采購A、 B 類材料必須對供方進行評價，C 類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。1.2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度，分別對A、 B 類材料供方進行打分評價。達到70 分（含 70 分）以上為合格供方，70 分以下為不合格供方。1.2.4 評價內容主要包括供方的營業執照、稅務登記證、生產資質、

3、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報供方調查表，物供部組織評價并填寫供方評價表，報公司總經理審批。1.2.5 物供部將合格供方信息編列合格供方名單，報總經理批準后發布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據。1.2.6 物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售后服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期合格供方名單。1.3 采購權限1.3.1 公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。1.3

4、.2 大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司大宗材料采購招標管理辦法。1.3.3 零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制 詢價采購審批表并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監審部審核、公司分管領導批準。1.3.4 采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質、保量、及時、低價完成采購任務。1.3.5 采購人員應遵循“三比一算 ”的采購原則， 做好市場調查和預測工作，詢價分析及時、準確、全面，報采購主管批準后方可實施采購。1.3.6 A、 B 類材料供方應在公司合格供方名單中選擇，C 類材料供方在

5、合法經銷商處采購。1.4 運輸管理材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。1.5 現場驗收1.5.1 進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容，按國家或地方（行業 ）驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。1.5.2 材料驗收依據： 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件； 經雙方確認封存的樣品或樣本； 材質證明和抽樣復驗合格證明；1.5.3 材料驗收的方式方法： 采購人員必須采購經評定合格的產品； 驗收人員必須按驗收標準進行驗收； 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關，共

6、同驗收； 使用人員必須按標準進行領料驗收； 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作； 實物驗收憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；隨貨同行的材質證明等相關資料齊全，復印件須加蓋供方鮮草，內容滿足施工要求和尊干田坐亞管理需要。目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺，計算準確。進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫后，按本辦法有關規定進行質量驗 證。按規定必須復驗的材料，由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。1.6 入帳報銷規定1.6.1 物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經項目經理

7、審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單，附發票和項目部收料憑證，經物供部審核后報公司總經理審批。1.6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證，附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。1.6.3 月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單， 經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。1.6.4 安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經安全生產部審核；顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。1.6.5

8、 入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。1.6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準。1.6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。1.6.8 為了不影響月結成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續，超過規定期限視為無效手續予以拒付，責任自負。1.7 物供部供料的資金結算1.7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據，每月向項目部辦理一次

9、結算，次月內結清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。1.7.2 項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。1.7.3 物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。1.7.4 甲供材料經項目部簽收后統一由物供部向建設單位辦理結算手續，并向項目部收取 0.28% 的采保費。2、 材料合同管理2.1 材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應部。2.2 合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。2.3 對

10、 A、 B 類材料，除及時結清者外，均應簽訂書面合同。2.4 合同簽約前，項目部（需方）經辦人持合同文本和供方資質材料送物供部審核，物供部在三個工作日內審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。2.5 如供方不屬于公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內容主要包括供方資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。2.6 供方資質材料應包括工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品生產許可證、產品質量檢測報告及環境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。2.7 合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本，合同條款應包括供貨產品名稱、規格型號、 質量標

11、準、環境和職業建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數量、金額、付款方式及違約責任的處理等內容。2.8 經修改后的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫合同評審表經項目經理簽字，物供部及監審部審核簽字，公司總經理簽批、辦公室蓋章。2.9 合同一經訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留三份，物供部、項目部及財務部各留一份，統一編號歸檔保管。3、 材料現場管理3.1 材料現場管理任務3.1.1 材料現場管理包括驗收與試驗、現場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現場，均屬于材料現場管理的范疇

12、。3.1.2 現場材料員的配備應滿足施工生產及管理工作正常運行的要求，從事材料現場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。3.1.3 項目部應根據施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現場門衛制度。3.1.4 項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時準確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質、按量、配套地供應，滿足施工生產需要。3.1.5 材料驗收是材料現場管理中的重要環節，項目部應嚴把材料驗收關，保證入庫材料質量合格、數量準確、資料齊全、手續清楚。3.1.6 項目部對材料消耗應采取限額領料、定額考核、節超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促

13、使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。3.1.7 項目部應加強現場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。3.2 材料倉儲管理3.2.1 實行ABC分類管理。A類材料占用資金比較大，是重點管理的材料，要按經濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時采取相應措施。B 類和 C 類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監控。3.2.2 公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發、保管和監督使用。3.2.3 材料驗收制度材料員應

14、對照計劃單（包括合同）名稱、規格、型號、數量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權拒收。項目部材料員應根據需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規格型號、 數量、 質量標準、職業健康安全和環境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收，并填制材料進場計量檢測原始記錄表、材質證明書登記臺帳。采購員提供進場材料的出廠合格證明，現場材料員協助質量員或項目技術人員，對 A類材料中直接構成工程實體并涉及結構安全和使用功能的進場物資，如鋼材、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通

15、知試驗員取樣檢驗。材料進場后，材料員應根據材料性質分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數量，以實際數量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發票和收料憑證相符吻合。三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記泊車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數、件數、塊數、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、 規格、 批號等原始數據，并按單車填好送料單及材料進場計量檢測原始記錄。裝飾裝修材料的驗收除按本制度執行外，還需按公司裝飾裝修材料管理辦法執行。顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規格型號、數量、計量單位、質量及環境安全要求等進行驗證驗收。項目

16、部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執行國家相關規范及公司產品的監視和測量程序。經驗證合格的質量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據。經驗證、檢驗合格的材料須經質檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續和放行使用。材料驗收中發現問題的處理。如發現證件不齊全，數量、規格不符，質量不合格、職業健康安全和環境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。（11）經驗收合格的材料應及時辦理入庫手續，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續必須符合入帳報銷審批程序規定。3.2.4 幾種主要材料的管理（一）鋼材鋼材進場時，必須進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。

17、資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮草或經銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質量證明書，同采購計劃、標牌、發票、過磅單等核對相符。數量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、 型鋼、 鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標材，不適用于非標材，有條件應全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制材料進場計量檢測原始記錄表。質量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規格尺寸是否相符、銹蝕情

18、況是否嚴重等，然后通知質檢（試驗）人員按規定抽樣送檢，檢驗結果與國家標準對照判定其質量是否合格。進入現場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優質鋼材、小規格鋼材、鍍鋅管、板及電線 管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地干燥。入場鋼材應按品種、規格、材質分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質不同的材料， 如H、田螺紋鋼筋，優質鋼材等，并掛牌標識。鋼材收料后要及時填制收料單，同時作好材質書臺帳登記，發料時應在領料單備注欄 內注明爐（批）號和使用部位。（二）進場時，應進行資料驗收、數量驗收和質量驗收。資料驗收：進場時檢查出廠質量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和

19、采購計劃上的品種規格是否一致，散裝應有出廠的計量磅單。數量驗收必須兩人參與。袋裝在車上或卸入倉庫后點袋記數,同時對袋裝重量實行抽檢不能出現負差,破袋的要重新灌裝成袋并過秤計量；散裝可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收后填制材料進場計量檢測原始記錄表。質量驗收：查看包裝是否有破損，清點破損數量是否超標；用手觸摸袋或查看破損是否有結塊；檢查袋上的出廠編號是否和發貨單據一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28 天強度報告。必須入庫保管，庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應進行防潮處

20、理；庫房要經常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。收發要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90 天。袋裝一般碼放10 袋高， 最高不超過15 袋， 不同廠家、品種、 標號、 編號要分開碼放，并掛牌標識。收料后要及時填制收料單，在備注欄內填制出廠編號和出廠日期；發料時應在領料單 備注欄內注明編號和使用部位。（三）紅磚（砌塊）紅磚（砌塊）數量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數，點數時應注意堆碼是否緊 湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數，驗收

21、后填制材料進場計量檢測原始記錄表，每月至少辦理收料一次。紅磚（砌塊）質量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規定比例，不允許出現欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標準要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。紅磚（砌塊）堆碼應按照現場平面布置圖進行，一般應碼放于垂直運輸設備附近，使 用時要注意清底和斷磚的及時利用。（四）商品砼簽訂商品碎合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應嚴格按照合同對隨車發貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計

22、量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協調采取措施糾正。商品碎的質量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。試驗員除了在施工現場按規范取樣試驗進行交貨檢驗外，還應到商品碎攪拌站抽檢，并做好抽檢臺帳。3.2.5 材料出庫制度材料出庫應按批準的品種、規格、數量發放，應與領料人當面點清做到數量準、手續 清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組、使用部位，領、發料人及項目經理簽字才有效。發放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領料單或履行批準手續后發料。外出施工現場的材料必須具有項目部出門手續。不合格的或損壞無法修復使用的材料不

23、得出庫使用。列入交舊領新、以壞換好和按規定退還包裝容器的材料，須先回收后發放。現場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，并盤點實物后計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。進入施工現場的材料包括廢鋼材、周轉材料，禁止項目部向外出售和轉租，如項目部之間內部調劑，應辦理內部調撥手續。如確需出售應經物供部審核并報公司總經理批準后，由物供部派專人監督出售。已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫，用紅字填寫領料單作退庫手續，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。3.2.6 材料保管保養制度入庫材料要按不同材料的類別、品種、規格、質量、環境和安全管理、生產批號分別存放，并掛牌標識。標識的內容包括供方名稱

24、、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）號等。對顧客提供的材料，還應采取專庫存放，并標識清楚，便于識別。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。材料員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養，達到千不耍求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發現有變質損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，并采取防損措施。庫房、料棚、庫區經常保持通風干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。嚴格執行公司危險化學品管理辦法， 對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、

25、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業知識或有經驗的人員，確保材料搬運安全。3.2.7 材料盤點制度堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數與實存數，差異即盈虧數。每季末月25 日為盤點基準日，凡是帳內帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領未用材料可用領料單紅字辦假退料，如供方的票據未到達應辦理暫估入帳手續。盤點完成后應填制物資盤點表，每季末月28日前上報。材料進出庫后保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據日清月結季盤點。盤點要求達到“三清 ”即質量、數量、帳卡清；“三有 ”即盈虧

26、有原因、事故損壞有報告、調整帳卡有根據；“一保證 ”即保證帳、卡、物、資金四對口。3.2.8 現場材料的標識與防護 現場材料大多屬于露天臨時堆放，因規格品種多量大容易受潮變質、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現場材料的標識與防護，按照材料性能及規格品種的不同，采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達到安全文明施工要求。 現場材料標識采用材料本身的質量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內容包括供方名稱、生產廠家、供貨時間、質量及環境安全狀況、名稱規格、抽檢狀態、生產批（爐）

27、號等。 對 A 類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數量并保存記錄。3.3 限額領料管理3.3.1 施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。3.3.2 工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。3.3.3 根據限額領料規定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領料依據，嚴格執行。3.3.4 領發料相關方應分別留存領發料憑據，作為材料消耗考核的依據。3.3.5 在執行限額領料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環境因素等影響材料的使用時，應及時調整材料消耗預算。3.3.6 工程完工后，應及時辦理結算手續，認真檢查分析限額領料的執行情

28、況，實施節超獎罰。3.4 廢舊及剩余材料回收管理3.4.1 工程的剩余材料應盡可能用在后續工程項目上，由上級材料部門負責調劑，沖減原項目工程成本。3.4.2 項目竣工而無后續工程的剩余材料，項目部提出申請報公司總經理批準后,由物供部與項目部協商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。3.4.3 在工程接近收尾階段，嚴格控制現場進料，盡量減少現場余料積壓。3.4.4 對因建設工程的變更，造成材料多余積壓的，應積極做好經濟損失索賠工作。3.4.5 項目部材料員應做好現場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節約資源。3.5 材料的統計報表制度3.4.6 為加強材料成

29、本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表：（一）臺賬材料采購臺賬材料驗收記錄材料收發明細賬周轉材料進出場臺帳材料消耗臺賬材質證明書發放臺賬（二）報表 材料收發存報表（月報） 周轉材料租賃臺帳（月報） 單位工程材料耗用分析（月報） 物資盤存表（季報）3.4.7 報表填報時間： 月報：當月28 日前填報材料收發存月報表、周轉材料租賃臺帳、單位工程材料耗用分析。 季報：季末的當月28 日前填報物資盤存表。3.4.8 項目部材料員應全面、準確、及時填報各種材料報表，如報表超過規定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50 元 /次 （天 ）。3.4.9 施工過程中的全部材料計劃、收發料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規定上交有關部門管理保存。3