1、XXXX司危險源辨識、風險評價與風險控制管理辦法第一章總 則第一條 為規范施工生產及管理活動中的危險源辨識，風險評價和風險控制等工作，確保施工生產及管理活動中能充分辨識危險源，客觀準確評價并有效控制風險，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于局各單位在施工生產及管理活動中危險源識別、風險評價與風險控制的管理。第二章管理職責第三條 局安質部負責局危險源識別、風險評價與風險控制工作的監督管理，整理編制局危險源清單和重大危險源清單 ；對子（分）公司、工程指揮部（項目經理部）危險源識別、風險評價與風險控制工作進行監督檢查。第四條 局工管中心、技術中心、保衛部等部門依據相應職責， 參與局施工生產和管理等活動

2、的危險源識別、風險評價與風險控制相關工作；技術中心負責局重大風險控制方案的審核審批。第五條 局、子（分）公司和工程指揮部（ 項目經理部） 辦公室 （行管部門）負責對機關、駐地辦公區域危險源進行調查識別、登記， 進行風險評價，確定重大危險源，并分別建立局、子 （分）公司、工程指揮部（ 項目經理部）辦公區危險源清單和重大危險源清單，并報同級安置部門備案；局、各子（分）公司機關各部門負責識別、評價和控制本部門的危險源，建立部門危險源清單和重大危險源清單，并報同級安置部門備案。第六條 子（分）公司、工程指揮部（ 項目經理部） 安質部負責本單位危險源識別、風險評價與風險控制工作的監督管理；編制本單位危險

3、源清單和重大危險源清單，經主管生產副總經理、副指揮長批準后予以發布，同時報局安質部備案，并對所屬項目部危險源識別、風險評價與風險控制工作進行監督檢查。第七條 子（分）公司、工程指揮部（ 項目經理部） 工程技術部門參與施工生產和管理活動中危險源識別、風險評價和風險控制工作，負責風險控制方案或措施的審核和審批工作。第八條 項目部由項目經理組織項目總工、副經理、領工員及技術、機械、物資、安質等有關職能部門人員進行危險源的識別、登記，對風險因素進行評價，確定重大危險源，建立本項目危險源清單和重大危險源清單，制定風險控制方案或措施， 經項目經理批準后執行，并報子 （分） 公司、 工程指揮部（項目經理部）

4、安質部審核備案。第三章 危險源辨識第九條 各單位、各部門應對施工生產和管理過程中可能存在的造成人員傷害和健康損害的危險源進行充分的辨識。危險源辨識的時機，應在施工作業和管理活動開始前進行。項目部應在施工調查結束后，根據施工調查結果、以前類似工程的施工經驗等，對整個項目各項施工及管理活動中的危險源進行充分的辨識，填寫危險源清單。第十條 進行危險源辨識時應組織具備有施工技術和職業健康安全法律、法規、 標準規范等方面知識以及職業健康安全管理經驗的人員參加。第十一條危險源辨識時應采用包含不同來源的信息的方法，尤其是要了解施工工藝、作業環境和人員信息。為了確保危險源辨識結果的充分性和有效性，可通過如下途

5、徑獲得危險源辨識的信息：1. 對人的行為和工作實踐的觀察，以及對不安全行為根本原因的分析；2. 標桿管理（水平對比）；3. 訪談和調查；4、安全巡視和檢查；5. 事件調查評審及隨后的分析；6. 對有害因素（化學的和物理的）的監測和評價；7. 工作流程和施工過程分析，包括其產生不安全行為的可能性。第十二條進行危險源辨識時應充分考慮：1. 本單位涉及的所有施工和管理活動，包括常規的和非常規的活動；2. 所有進入所屬作業場所和辦公場所人員（包括分包方人員、甲方、政府部門及其他訪問人員）的活動；3. 管理者、作業人員的行為、能力和其他人為因素；4. 已識別的源于工作場所（辦公和施工區域）外，能夠對工作

6、場所內人員的健康安全產生不利影響的危險源；5. 在施工區域和辦公場所附近，由施工生產相關活動所產生的危險源；6. 局各單位自備或外界所提供的基礎設施（臨時設施）、施工機具設備和建筑材料所涉及的危險源；7. 組織機構、人員及其活動變更，材料變更，或計劃（進度計劃、施工方案）變更等產生的新的危險源。第十三條進行危險源辨識時應重點關注：1. 危險性較大的分部分項工程；2. 特種作業，特種設備、設施；3. 具有接觸有毒、有害物質的作業活動和情況；4. 具有易燃、易爆特性的作業活動和情況；5. 具有職業性健康傷害、損害的作業活動和情況；6. 曾經發生或行業內經常發生事故的作業活動和情況。第四章 風險評價

7、9第十四條各相關單位應組織與職業健康安全管理有關的人員，對所辨識的危險源進行風險評價，確定風險等級。項目部風險評價工作必須有項目經理、項目總工、安全總監、安質部長、工程部長及、物機部長及有豐富施工和管理經驗的其他人員參加。第十五條風險評價應使用兩種或兩種以上的方法相結合進行。根據我局施工活動的特點，建議使用專家判斷與 LCE打分相結合，先直接判斷后打分的評價方法。對某些特殊的危險源，應根據相關法規和標準進行測量、計算來進行風險評價。第十六條下列情況可直接判斷為重大危險源：1. 達到建設部危險性較大的分部分項工程安全管理辦法(建質2009 87 號)規定的危險性較大的分部分項工程范圍的；2. 危

8、險化學品等于或超過危險化學品重大危險源辨識(GB18218-2009)標準臨界量的；3. 通過量測，工作場所有害因素達到或超過工作場所有害因素職業接觸限值第 1部分：化學有害因素(GBZ2.1-2007)和工作場所有害因素職業接觸限值第2 部分：物理因素(GBZ2.2-2007)標準規定限值的；4. 被股份公司、局、業主、監管部門列為重大危險源的；第十七條LEC 法：是定量計算每一種危險源所帶來的風險的評價方法。具體方法如下:D=LECD風險值L發生事故的可能性大小E暴露于危險環境的頻繁程度C發生事故產生的后果事故發生的可能性（L）暴露于危險環境的頻繁程度（E）分數值事故發生的可能性分數值事故

9、發生的可能性10完全可以預料10連續槌路6相當可能6每天工作時間內暴露3可能，但不經常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露0.20.1極/、口能 實際/、可能0.5非常罕見地暴露發生事故產生的后果（C）風險等級劃分（D）分數 值后果Dfi危險程度風險等級100大災難，許多人死亡>320極其危險，不能繼續作140災難，數人死亡業15非常嚴重，一人死亡160-320高度危險，需立即整改27嚴重，重傷70-160顯著危險，需要整改33重大，致殘<70一般危險，需要注意41引人注目，不利于基本的健康安全要求通過LCE打分計算，凡具有

10、評價確定的 1級、2級風險的均 為重大危險源。對確定的重大風險因素應建立 重大風險因素清單 。第十八條風險評價時應對現行控制措施的充分性給予考慮， 并對控制措施實施后的殘余風險進行評價，以確定適當的控制措施。第五章 變更管理第十九條當下列情況發生時，各單位和各項目部必須根據變更情況，在變更實施前重新進行危險源辨識，對危險源重新進行風險評價：1. 組織機構和人員配備發生重大變化；2. 采用新的或修訂的施工工藝、設備，工作環境發生變化；3. 采用新的或修訂的工藝流程，有關職業健康安全法律、法規、標準、規范發生變化；4. 采用不同類型或不同等級的原材料；5. 健康安全設施和設備或控制措施的改變。第二

11、十條為確保新的或變化的風險為可接受風險，對變更的管理應考慮下列問題：1. 是否產生了新的危險源？2. 與新危險源相關的風險是什么？3. 源自其他危險源的風險是否發生變化？4. 變更是否對現有控制措施產生不利影響？5. 在考慮可行性、可接受性以及成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施？第二十一條項目部要根據施工生產進程和危險源的變化，隨時更新現場危險源清單和重大危險源清單，對危險源實施動態管理。項目部每季度根據現場實際更新危險源清單并上報子（分）公司安質部。局、子（分）公司每年定期更新危險源清單和重大危險源清單，更新后須重新發布。第六章 風險控制措施的確定和實施第二十二條各單位和項目部應依據

12、風險評價結果，確定現有控制措施是否充分或是否需要改進。在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，應按下列順序考慮降低風險：1. 消除（如取消某項活動，取消某種危險物品的貯存，將危險物品從危險場所移出，將多種危險物品分置等，或者改變設計以消除危險源）；2. 替代（如改變作業方法，改用無害物質，改用安全施工機具，使用安全電壓，人工操作改為機械操作等）；3. 工程控制措施（如專項方案，設置安全網、護欄，支撐，降水，圍堰，基坑放坡，噴漿，管棚和超前小導管支護，安裝通風系統等）；4. 標志、警告和（或）管理控制措施（警告可包括：危險源公示、班前講話、安全教育培訓、隱患整改通知書等；管理控制措施可包括：安全

13、生產責任制、安全管理規章制度、安全操作規#程、安全技術交底、應急預案、監督檢查、監控量測等）；5. 個體防護裝備（如安全帽、安全帶、 防護服、 口罩、 耳塞、面罩、眼鏡等）。第二十三條項目部是工程項目危險源風險監控的主體，負責制定危險源控制措施和重大危險源風險控制實施細則，對作業層進行危險源告知和安全技術交底，對危險源控制情況進行日常監督檢查。第二十四條重大危險源風險控制實施細則應包括相關的安全管理制度、標準、規程等的規定和要求，工作人員配備及職責劃分、設備器具及材料準備，現場設施布置、監控監測及預警方案等。第二十五條項目部應對重大危險源可能導致的事故編制應急預案，建立應急救援組織，配備救援器材、設備，定期組織演練。第二十六條項目部應在施工現場顯要位置設立“施工現場重大危險源告知牌”， 告知內容應當包括重大危險源名稱、位置、可能導致的事故類別、危險源控制措施、目前狀態好責任人。在每一重大危險源處醒目位置懸掛警示標志。第二十七條項目部應建立重大危險源管理臺賬，對重大危險源進行掛牌管控，及時消除隱患。第二十八條項目部須對參與重大危險源工點施工的人員進行針對性的崗前安全生產教育，包括風險防范、應急逃生和救援知識等，未經教育培訓考核合格的人員，不得上崗作業。第二十九條局