1、立遠公司引進自動絡筒機技改項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目名稱二、項目承辦單位三、項目可行性報告的編制依據1、發展規劃2、有關技術基礎資料;3、有關紡織市場的數字統計資料;4、國家現行有關政策、法規、標準。四、項目可行性研究編制單位編制單位:辦公室五、項目可行性報告的編制范圍1、概況2、建設背景及必要性3、市場分析4、建設內容、建設規模與產品方案5、原材料供應與建設條件6、工程技術方案7、節能方案8、環境保護9、安全生產和衛生10、組織機構與人力資源配置11、項目實施進度計劃12、投資估算與資金籌措13、財務評價六、項目可研報告的結論1、 建設內容 本項目主要進行自動絡筒機項目建設，內

2、容包括土建工程及設備購置。其中土建工程主要為自動絡筒車間、空調室及輔助用房。(1)土建工程 本項目規劃總建筑面積1300 平方米,其中自動絡筒車間1200 平方米,空調室100 平方米,以及道路硬化、廠區綠化等配套設施的建設。(2)設備購置 本項目需購進自動絡筒機及相關配套設備,設備選型遵循性能先進、質量可靠、價格合理的原則。 本項目需購置設備12臺(套),設備投資共計840萬元。其中自動絡筒機6臺投資共計820 萬元。2、產品方案 本項目主要從事加工棉紗。預計年產棉紗可實現3240噸的生產目標。3、工藝技術方案 本項目生產工藝技術擬采用國內成熟的生產工藝,工藝參數通過生產技術人員和研發技術人

3、員制定。擬采用的技術能耗低、產品質量高，產品已經得到市場很好認可。4、主要原、輔材料供應 本項目生產所需主要原、輔材料全部為公司上工序的產品,可為本項目的原料供應提供保障。5、廠址評述 本項目建設地點位于公司內,全廠總占地60 畝。建設區域環境良好,適合該項目的建設。另外,建設地點地理位置優越,交通便利,電力供應充足,供排水管網齊全,可以滿足項目生產建設所需水、電。6、節能本項目主要耗能物質為水、電。其中,水年耗量為100噸,電年耗量為90萬kW·h。本項目節能方面考慮以下措施:選用先進的節能機器設備,提高產品質量,降低人為損耗,選用節能燈照明,對節能指標進行考核。7、環境保護本項目

4、生產過程中主要污染物有廢氣、噪聲和固廢。采取的環保措施:車間產生的廢氣可采用濾過式除塵器對產生的粉塵進行收集;噪聲本身不強，設備安置在隔聲性能較好的車間內;固體廢棄物重新回收利用。因此,公司在生產過程中對上述污染物采取嚴格處理,不會對周圍環境產生污染。8、勞動定員與勞動力來源本項目勞動定員為12人，維修工2人，值車工6人，輔助工4人。人員采取聘用辦法擇優錄取,使生產工人都具備初中以上文化水平。該項目對技術性有一定的要求,需進行專業人員培訓,企業投產前的生產技術骨干和部分生產工人,在設備安裝調試前1個月對其進行培訓,堅持技術培訓和土建工程同步進行的原則。本項目投產后,勞動制度實行三班工作制,每班

5、工作時間為8小時,年工作日為300 天,年工作小時為7200 小時。9、項目實施進度本項目建設期為2.5年。由2009 年3月到2013 年9月底。10、項目投資與資金籌措本項目總投資為944 萬元,其中建設投資為104 萬元。資金籌措方式為自籌。11、研究結論項目投產后可實現年銷售收入10368 萬元,利潤總額306萬元,凈利潤255 萬元。投資回收期3.7 年。財務盈利能力指標表明項目具有較強的盈利能力。盈虧平衡點40.04%很安全,說明項目具有一定的抗風險能力。綜合分析,項目從財務分析角度評價是可行的。此外,該項目生產對促進公司發展及擴大當地就業機會等起著積極的作用,項目建成后帶來較高的

6、利稅收入,為區域經濟發展作出貢獻,有著重大的社會效益。該項目符合國家產業政策和行業發展要求,產品市場廣闊,經濟效益和社會效益顯著,抗風險能力強。因此,該項目建設無論在經濟上還是社會效益上都是可行的。第二章概況公司是民營企業,成立于1997 年,注冊資本502 萬元,總部位于大新莊辦事處郭屯村,總占地127 畝,公司經營范圍為棉花加工、紡紗、織布、紡織配件等。 公司主要生產滌棉、純棉30支60支的普梳和精梳紗，產品銷往山東、河北、河南、江蘇、浙江、廣東等地。產品質量達到了烏斯特5%的水平，可以滿足紡織品加工質量的不斷發展需求。公司以“品質創造價值”為經營理念,以創一流品牌為目標,與客戶共同發展,

7、提升市場競爭力。研發和創新是公司核心競爭力所在。下設實驗中心等部門,配備國際先進的產品檢測等設備,擁有專業涉及多領域且年齡結構合理的高素質研發團隊。公司擁有技術研發人員10 人。其中本科以上學歷2人。公司逐步形成了具有扎實理論知識和豐富紡織實踐生產經驗的技術應用團隊和技術型銷售團隊,形成特色專業應用技術服務優勢,可為廣大客戶提供更加完善,配套的技術服務和支持。經過不斷努力,逐步建立起以市場為導向,企業自主研發為主導,產學研相結合的技術創新體系。公司始終遵循“共同發展、共享成果”的原則,規范運作、誠信經營。公司被認定為市規模企業、市紡織重點企業、市先進民營企業、AAA級信用企業、重合同守信用企業

8、等。公司經過近幾年的快速發展,經濟實力得到了迅速壯大。經過十幾年的發展,積累了一定的管理經驗和經濟實力,圍繞市場營銷為重心的指導思想,重視產品質量、價格和客戶滿意度;重視建立和保持優秀客戶的合作關系。全力完成公司的銷售增長目標。結合市場,開發高性價比,節能減排,符合環保要求的新型產品。第三章 建設背景及建設的必要性一、項目建設背景中國是世界公認的紡織大國。目前,我國已擁有世界上規模最大、產業鏈最完整的紡織工業體系,我國不但是全球第一大的紡織服裝生產國和出口國,也是全球第一大的紡織服裝消費國。內銷和出口的雙重拉動,也刺激了中國紡織工業的發展。特別是近10 年,我國紡織工業連年來保持高速增長。市做

9、為紡織大省的一個紡織集散地，也取得了較快的發展速度。 多年的發展只是低水平的重復，隨著市場對產品質量要求的提高，高質量、新型節能環保紡織產品成為了今后的發展方向。然而,高質量新產品的實現最重要的是要有專用的高檔設備。目前,國內紡織質量和品種與發達國家相比仍有一定差距,這就要求企業必須進行設備的更新換代。本項目建設依托先進的設備技術條件、企業科研優勢及市紡織業的產業集群優勢,項目建設將有良好的發展機遇。二、項目建設符合國家產業政策和相關規劃三、項目建設的必要性1、本項目建設符合公司的發展規劃。本項目建設將形成公司高質量規模化優勢,保證公司產品質量穩定,降低產品成本,滿足銷售供應。項目建設符合公司

10、發展規劃。2、本項目建設提升了產品市場份額,實現業務收入的持續增長,促進了公司的快速發展。通過本項目的建設,可以給企業帶來較高的經濟收益,進而增強企業競爭力,樹立企業形象,推動企業發展。3、本項目建設有較高的社會效益。本項目的建設可以給國家和當地政府帶來較高的利稅收入,有很高的經濟效益。同時可以緩解用工困難的局面,有很高的社會效益。所以本項目的建設是必要的也是可行的。第四章 市場分析當前用自動絡筒機代替普通絡筒機已是大勢所趨，也是當前客戶的普遍要求，為適應市場的需求，必須進行設備的升級換代。第五章 建設內容與建設規模1、 建設內容和規模本項目主要進行自動絡筒機項目建設，內容包括土建工程及設備購

11、置。其中土建工程主要為自動絡筒車間、空調室及輔助用房。(1)土建工程本項目規劃總建筑面積1300 平方米,其中自動絡筒車間1200 平方米,空調室100 平方米,以及道路硬化、廠區綠化等配套設施的建設。(2)設備購置本項目需購進自動絡筒機及相關配套設備,設備選型遵循性能先進、質量可靠、價格合理的原則。本項目需購置設備12臺(套),設備投資共計840萬元。其中自動絡筒機6臺投資共計820 萬元。2、產品方案本項目主要從事加工棉紗。預計年產棉紗可實現3240噸的生產目標。第六章 原材料供應與建設條件一、 原輔材料供應條件本項目生產所需主要原、輔材料為棉紗，本項目所需的原材料全部為公司上工序產品,原

12、材料質量穩定,可為本項目的原料供應提供保障。二、動力供給本項目所需動力主要為水、電,供水來自公司自備供水管網,供電來自市供電管網,各項動力供給均有保障。三、項目選址本項目擬建于市大新莊辦事處郭屯村，公司院內。四、建設條件1、廠房緊接原生產車間北擴，上下工序銜接。2、基礎設施條件(1)供水廠內供水管網已經形成,并可以滿足本項目建設、生產、消防等所需供水的要求。(2)排水項目建設地區域內雨水、污水管網設施完備,能夠滿足本項目小區排水需求。(3)供電供電電源接自市供電管網,可滿足項目用電需求。第七章 工程技術方案一、指導思想和設計原則1、通過本項目的建設,生產高質量的棉紗,預計年生產能力達到3240

13、噸的生產目標。2、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規?！钡慕ㄔO原則。3、積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,提高產品質量,拓寬市場范圍。4、使用高質量的原材料,提高產品的質量,提高企業競爭力,形成價值高的產品。5、為保證達到設計生產能力及保證產品質量和技術水平,本項目投資重點為:項目所需的新設備及動力、壓縮空氣、空氣調節等配套設施,高質量的原材料和其他費用。6、項目建設貫徹“三同時”的原則,注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等各項措施的落實。二、工藝技術方案1、工藝技術來源及其特點本項目生產工藝技術擬采用國內成熟的生產工藝,產品已經得到市場很好認可。技術的主要技術特點是:(1)積極采

14、用新技術本項目積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,提高產品質量,拓寬市場范圍。(2)采用高質量原材料本項目使用高質量的原材料,提高產品的質量,提高企業競爭力,形成價值高的產品。(3)專家指導本項目從設計、施工、試運行到投產、銷售等各個環節,都聘請專家進行專門指導,使該項目無論在技術開發還是生產技術上,都達到現代化生產水平。(4)產品質量好項目生產設備為日本村田公司生產，國際及國內的大范圍應用已經證明了該設備技術的可靠性。(5)節能環保本項目采用設備能耗低、環保性高。(6)市場認可本項目設備生產的產品質量已經得到市場的認可。2、工藝流程 清花梳棉預并精梳并條粗紗細紗自絡成紗三、設備方案1、設

15、備選型原則為適應生產的需要,確保產品的質量,增強生產工藝的可操作手段,必須完整配置各種生產設備和檢測儀器。本項目工藝生產設備選擇應遵循以下原則:(1)主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應;(2)所有設備必須技術先進、性能可靠;(3)在滿足生產工藝要求的前提下,力求經濟合理;(4)自動絡筒機選用效率高，穩定性好，質量穩定，節能的產品。2、設備選型本項目需購置設備12 臺(套),設備投資共計840萬元。其中日本村田No.21C-S自動絡筒機6 臺(套),設備投資共計820 萬元;其它設備共計6臺(套),設備投資共計20萬元。2、通道(1)通道布置原則通道布置應滿足生產(包括安裝、檢

16、修)、運輸和消防的要求, 使車間內外貨物運輸順暢、行人方便,合理分散物流和人流,盡量避免或減少交叉,使主要人流、物流路線短捷,運輸安全,工程量小。應與車間外道路銜接順暢,便于直接進入廠區道路網。(2)道路布置內容本項目道路設計注重道路之間的貫通與設計,以滿足項目生產運輸的要求。3、綠化廠區綠化布置是環境保護的重要措施之一。本項目嚴格控制廠區綠化率,符合有關標準和規范要求,滿足規劃要求,并起到環保與美觀的作用。4、運輸(1)運輸原則規劃場內和外部運輸做到物料流向合理,場內和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的系統;主要產出品、大宗原材料的運輸,應避免多次倒運,降低運輸成本,提高運輸效率;(2)

17、運輸方式項目建成后,根據每年的運輸量,確定本項目運輸方式如下:廠內運輸主要依靠叉車、運輸車等; 外運進原、輔材料,用公路運輸的方式運回廠內。產品銷售主要采用公路運輸的方式運達目的地。5、消防各建筑的布置均考慮了消防間距和消防通道的要求,對動力站房采取了相對獨立的布置,并滿足與其它建構筑物的防火間距。五、土建工程本項目在建筑防火設計中從防止火災發生和安全疏散兩方面考慮。防火方面:所有建筑均采用一、二級耐火等級,使火災不易發生,即使發生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區面積滿足建筑設計防火規范要求。疏散方面:建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散

18、。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、抗震、防噪聲、防塵、保溫節能、隔熱等的設計。滿足當地規劃部門的要求,并執行工程所在地區的建筑標準。主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著實用、經濟條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方,統一協調。認真貫徹執行適用、安全、經濟方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節約建設資金和勞動力。采用節能環保的新結構、新材料和新技術。本項目規劃總建筑面積1300平方米,其中自動絡筒生產車間1200 平方米,空調室100 平方米,倉庫5000 平方

19、米以及道路硬化、廠區綠化等配套設施的建設。六、配套工程1、給排水工程本項目用水來自公司供水管網，可以滿足本項目建設、生產、消防等所需供水的要求。主要用于空調加濕。項目生產年用水量為100噸，無廢水外排。2、供電根據工藝消耗表,本項目合計耗電量約為90萬kWh/年。電力消耗主要考慮是機械設備的驅動、照明。由公司配電室提供。3、壓縮空氣供應工藝生產過程中需要使用壓縮空氣。項目所需壓縮空氣利用新增壽力牌壓縮機提供,并能滿足項目所需要求。4、消防各主要建筑物均按二級耐火等級建造,在建筑物內設置有室內消防栓,同時設有室外消防栓。另外本項目擬在各車間設置部分干粉滅火器,以備在火災剛發生時使用,以避免用水滅

20、火而導致損壞產品。第八章 節能方案項目設計規模為年產棉紗3240噸。項目耗能物質主要有:水、電。 1、用水量估算經估算,項目年生產用水約為100t。 2、用電量估算(1)生產設備用電量項目設備的裝機容量為150kW,綜合考慮0.42 的需求系數和7200 小時的年工作時間,預計項目年耗電為90 萬kW·h。(2)生產車間用電量本項目生產車間主要考慮照明用電。(3)項目總用電本項目總用電考慮生產設備用電及生產車間照明總用電。則項目總用電:三、項目能耗指標分析1、能耗統計項目全廠耗能種類主要為水、電。經計算,項目年耗水量為100t,年總用電量為90kW·h,2、總耗能量折標煤本

21、項目年消耗能源的實物量及折標煤量情況詳見下表4-1:3、項目能耗指標項目年消耗能源總量電力按當量值計算時折標準煤合計為3953.43tce;年耗電量為699.2 萬kW·h。項目年生產分散染料5000 噸,年產值10000 萬元,工業增加值為3589.75 萬元。(1)萬元產值綜合能耗:3953.43tce /10000 萬元=0.40t 標煤/萬元(當量值) (2)萬元工業增加值綜合能耗3953.43tce /3589.75 萬元=1.10t 標煤/萬元(當量值)(3)萬元產值電能消耗:699.2 萬kW·h/10000 萬元=699.2kW·h/萬元(4)單位

22、產品綜合能耗3953.43 tce /6500 噸=608.22kg 標煤/噸(當量值) 4、能耗指標分析項目能耗指標與東營市2008 年上半年能耗指標進行對比分析,由以上能耗指標對比分析可以看出,該項目上述三個能耗指標中二項主要指標均低于東營市2008 年上半年相關能耗標準。四、項目能耗供應現狀1、供電項目用電引自廠區配電室,供電電壓10kV,項目所需供電有保證。2、供水項目用水引自廠區供水管網,供水能力有保證。五、節能措施與建議1、工藝、設備節能(1)在設備比選階段,將單位產品耗電量作為主要技術參數之一進行比較,工藝上選用節能、高效型設備。(2)采用節能設備加強管理、認真操作的基礎上,實現

23、低能耗。(3)電器設備選用新型節能產品,如自帶補償的節能電機、節能燈具等。(4)根據實際生產負荷,對項目用電進行功率因數補償,大功率電機采用末端功率因素補償裝置,以提高系統功率因數,減少無功損耗。(5)變配電室盡量考慮合理組合,使變壓器在經濟狀態下運行,減少損耗,提高效率。(6)做好生產設備的綜合保養,提高利用率,杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏,節約資源,提高材料綜合利用率,廢舊材料集中回收利用。2、電力節能(1)供、配電系統的節電措施本項目根據企業生產車間的建筑布局,正確設計供配電系統,合理安排供電負荷及供電半徑,優先選用節能型電氣產品,通過運用科學管理手段和措施,實現供配電設備的經濟運行,以

24、保證供、配電系統的能效指標,采取相應的節能措施。(2)積極選用S11 系列節能型變壓器。(3)公司內照明燈具配備使用情況照明燈具按生產車間對照明的實際照度要求,根據使用場所和周圍環境要求及不同電光源的發光特點,優化照明設計,選擇合理的照明方式。在保證照明質量的前提下,優先選用光效高,顯示性好的光源及配光合理、安全、高效的節能型燈具。3、節水措施(1)定期檢查隱蔽水管和內部供水系統,避免不必要的排水、沖洗及溢水情形。(2)供水系統要采用合格管道材料,閥門要用優質產品,管道敷設以埋在地下為主,顯露部分也要注意避免人踩、車壓。4、總體布置節能(1)在滿足生產工藝流程,安全消防,管理及維修方便的要求下

25、,同類型的工藝生產裝置及輔助設施,盡量結合在一起。(2)布置應有利于生產和原材料及產品運輸。力求流程短捷流暢,避免交叉。5、建筑節能(1)建筑物設計盡最大可能采用自然光線,減少人工采光。(2)建筑門窗全周邊采用高性能密封技術,降低空氣滲透熱損失。(3)室內照明燈具采用高效節能燈。(4)各種建設應充分利用、地形、盡量減少土石方工程量。 6、管理節能通過建立“目標明確,責任落實,強化考核,獎懲分明”的責任制體系,強力推進節能工作的有效實施。對整體節能工作實施動態管理以確保節能工作的順利開展。7、節能建議(1)在生產上加強能源管理,確保節能降耗落到實處。(2)在實際生產操作過程中,不斷摸索新的節能降

26、耗措施。(3)不斷采用新的節能技術,提高企業的競爭力。第九章 環境保護一、建設期環境影響及治理措施本項目施工期主要污染因素以施工噪聲和粉塵的影響最為突出。1、噪聲環境影響分析和防治對策噪聲是施工期主要的污染因子,施工過程中使用的運輸車輛及各種施工機械,如挖掘機、推土機、混凝土攪拌機等都是噪聲的產生源。為了減輕施工噪聲對周圍環境的影響,建議采取以下措施:(1)加強施工管理,合理安排施工作業時間,嚴格按照施工噪聲管理的有關規定執行,嚴禁夜間進行高噪聲施工作業。(2)盡量采用低噪聲的施工工具,如以液壓工具代替氣壓工具,同時盡可能采用施工噪聲低的施工方法。(3)施工機械應盡可能放置于對周圍敏感點造成影

27、響最小的地點。(4)在高噪聲設備周圍設置掩蔽物。(5)混凝土需要連續澆灌作業前,應做好各項準備工作,將攪拌機運行時間壓到最低限度。2、大氣環境影響分析和防治對策該工程在建設過程中,大氣污染物主要有:(1)粉塵和揚塵本工程在建設過程中,粉塵污染主要來源于:土方的挖掘、堆放、清運、回填和場地平整等過程產生的粉塵;施工中的土方運輸產生的粉塵;建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其裝卸、運輸、堆放等過程中,因風力作用而產生的揚塵污染;攪拌車輛及運輸車輛往來造成地面揚塵;施工垃圾及清運過程中產生揚塵。其主要防治對策有:對施工現場實行合理化管理,使砂石料統一堆放,水泥應設專門庫房堆放,并盡量減少搬運環節

28、,搬運時做到輕舉輕放,防止包裝袋破裂;開挖時,對作業面和土堆適當噴水,使其保持一定濕度,以減少揚塵量。而且開挖的泥土和建筑垃圾要及時運走,以防長期堆放表面干燥而起塵或被雨水沖刷;運輸車輛應完好,不應裝載過滿,并盡量采取遮蓋、密閉措施,減少沿途拋灑,并及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料,沖洗輪胎,定時灑水壓塵,以減少運輸過程中的揚塵;應首選使用商品混凝土,因需要必須進行現場攪拌砂漿、混凝土時,應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒;混凝土攪拌應設置在棚內,攪拌時要有噴霧降塵措施;3、固體廢棄物環境影響分析和防治對策施工期間將有一定數量的廢棄建筑材料如砂石、石灰、混凝土、廢磚、土石方等。處置不當將會對周

29、圍環境產生影響。對施工現場要及時進行清理,建筑垃圾要及時清運、加以利用,防止其因長期堆放而產生揚塵。二、運營期環境影響及治理措施本項目,生產過程中主要污染物有廢氣、噪聲和固廢。以下為運營期主要污染物的影響及治理措施。1、廢氣擬建項目工藝廢氣主要為粉塵，經濾過處理后生產過程中廢氣排放濃度和速率能滿足大氣污染物綜合排放標準二級標準要求。2、噪聲擬建項目主要產生噪聲設備有真空泵、引風機等,其噪聲級大致在6585dB(A)之間,設計時選用低噪聲設備,將風機安裝在彈性隔振底座上,降低基礎振動噪聲,采用柔性連接風管,降低管道噪聲;噪聲設備盡量安置在隔聲性能較好的車間內。采取上述措施后各噪聲源的噪聲值可以控

30、制在58dB(A)72dB(A)之間。4、固體廢棄物項目實施后固體廢棄物集中后統一銷售，回收利用。五、環境影響評價結論根據項目環境影響評價內容,本項目污染因素屬常規性的,針對其采取的污染治理措施技術是成熟的、可靠的。通過在施工期及運營期加強管理,嚴格按照有關標準執行環保措施,不會對環境造成影響。第十章 安全生產和衛生一、安全生產措施本項目在實施過程中必須根據工業安全衛生的規定,嚴格按照工程項目勞動安全衛生的原則,將各有害因素控制在規定范圍之內,按文明生產要求組織生產,在系統調試安裝過程中做好安全保護工作。本項目整個生產過程中所采用的原料單一，主要考慮火災的隱患此對于安全和工業衛生本設計嚴格按照

31、國家的規范及法規去設計。公司內有專門的人員負責安全生產,在生產過程中建立嚴格的防火防機械傷害等安全生產技術措施,并對上崗工人組織安全教育,制定嚴格的安全生產操作規程,防患未然。1、工藝布置應有利于安全生產和有效操作,并按消防安全規范設置安全疏散通道、安全門,為便于事故發生時人員的疏散,在主要安全通道設置事故應急照明和安全疏散標志,車間內配備消火栓、消火箱、滅火器等消防設施。2、生產過程采用引進的先進技術和關鍵設備,工藝設備密閉化操作,為杜絕跑、冒、漏創造必需的條件。3、所有電源、電線安裝均由有資質的電力部門負責實施,車間低壓動力線路及供電照明設施皆要有過熱、過流保護,各用電設備應有可靠的接地或

32、接零措施,特殊設備有防靜電措施,確保操作安全。4、建筑裝飾材料采用阻燃材料,設置應急照明系統和疏散標志。5、職工的勞動用品及其它防護用品的配置和發放均按勞動部門的規定執行,根據各崗位要求配備必要的安全勞動保護用品,以確保職工勞動生產過程的安全與健康。6、項目的安全生產管理納入公司統一管理,安全責任到人,并加強預防性檢測。對新招的人員進行安全教育,對在崗工人的安全教育做到經?；?制定嚴格的安全生產操作規程。第十一章 組織機構與人力資源配置一、企業組織本項目實行總經理負責制。公司管理部門設辦公室、生產部、財務部、業務部等多個部門。二、工作制度1、實行勞動合同制。勞動合同訂立后報人事部門備案。2、職

33、工的工資待遇參照國家有關規定,由公司確定,并在勞動合同中體現。根據公司的發展和職工個人的業務能力、技術水平可以適當的提高職工的工資。3、根據項目生產工藝要求和生產特點,本項目生產期間實行每天三班工作制,每班工作時間為8小時,年工作日為300天,年操作時數為7200小時。4、行政、技術管理人員為白班制,每天工作8小時。三、勞動定員及勞動力來源本項目勞動定員為12人，維修工2人，值車工6人，輔助工4人。人員采取聘用辦法擇優錄取,使生產工人都具備初中以上文化水平。四、培訓規劃為了提高公司的競爭力和綜合實力,提高員工的工作技能,實現公司員工的共同發展與進步。公司將根據發展戰略和業務需要,在考慮培訓效益

34、的情況下,實行統一安排的培訓.培訓方式及內容(1)崗前培訓:主要是了解公司的企業文化、發展戰略、經營管理理念、規章制度、安全責任及所在崗位的相關專業知識。通過崗前培訓,使員工能夠掌握公司的各種政策和行為規范,具備完成本職工作所必需的基礎知識,盡快適應工作和崗位。(2)在職培訓:為提高每個員工的工作效率和工作效果,公司鼓勵每個員工參加與公司業務有關的培訓課程,并建立培訓記錄。這些記錄將作對員工的工作能力評估的一部分。(3)對參訓人員的理論考試成績和實際操作能力進行綜合判定,評定結果可作為考核的重要根據(4)培訓達到的要求經培訓后,生產工人應能掌握生產工藝設備的技術技能、使用及維護保養技術、對分管

35、的工作能夠獨立完成。(5)培訓計劃建議新工人上崗前集中進行生產操作和技術安全培訓,掌握生產維修技術,具有獨立操作和正確處理生產過程中出現的技術安全問題的能力。工人經考核后上崗,上崗前要結合設備安裝、調試進一步學習,掌握生產操作技術。第十二章 項目實施進度計劃為了使本項目盡早建成投產發揮其社會、經濟效益,應盡快委托有關單位進行工程設計,并落實資金,同時做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益,應科學合理地安排工期,做好市場開發和人員培訓工作。根據目前項目進展情況,確定建設期為2.5 年,由2009 年3月到2011 年9月底。具體實施進度如下:2009 年3月2009 年9月:

36、完成廠房建設、設備購置合同簽訂、道路工程修建等工程;2009 年9月2010 年3月:完成2臺自動絡筒機購置及附屬設備購置2010 年3月2011 月9月:完成四臺自動絡筒機購置。第十三章 投資估算與資金籌措一、投資估算1、估算范圍本項目總投資包括建筑工程費、設備購置費、其他費用和預備費組成。項目投資估算范圍包括項目的廠房建設,加工設備的購置,配套設施等工程內容。2、建設投資(1)建筑工程費建筑工程費用合計為104 萬元。(2)設備購置費設備購置費合計為840萬元(3)建設投資額經估算,本項目建設投資總額944萬元。二、投資計劃根據項目建設計劃要求,本項目建設期為2.5年,建設投資于建設期分期投入。三、資金籌措項目總投資為944 萬元。全部由公司自籌解決。第十四章 財務評價一、財務評價說明1、范圍及依據本財務分析的編制依據為項目可行性研究報告提供的產品方案、技術方案、建設期、建設項目經濟評價方法、建設項目經濟評價參數(第三版)及國家現行的財稅政策、會計制度與相關法規。2、計算期及其構成計算期包括建設期和生產經營期。根據項目實施進度計劃建設期確定為3 年,