1、*水泥有限公司安全生產標準化評審報告評審機構：*有限公司2013年2月*水泥有限公司安全生產標準化評審報告申請企業：*水泥有限公司評審單位：*有限公司評審行業：建材專業:水泥生產評審性質：初次評審等級:三級評審日期：2013年1月評審報告簡表評審單位情況評審單位*有限公司單位地址主要負責人電話手機聯系人電話傳真手機電子信箱評審小組成員姓名單位/職務/職稱電話備注組長成員申請企業情況申請企業*水泥有限公司電話手機聯系人電話傳真手機電子信箱評審結果評審等級：匚六級匚匚級級評審評分：63.5平審組長簽字：（單位蓋章）年月日、乙刖百*水泥有限公司坐落于中國*境內，*水泥有限公司成立于2007年3月，經

2、*省發改委備案：年產100萬噸水泥粉磨站項目（一期工程年產60萬噸），注入資金3000萬元。公司注重質量提高，立足本地市場，支持和帶動本地經濟發展，具有明顯的社會效益和經濟效益，填補了*縣水泥市場的空白，特別是為抑制*水泥市場價格起到了關鍵作用,是*縣唯一一家水泥生產企業。根據安全生產法、國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知（國發201023號）和國家安監總局國家工貿企業安全生產標準化考評辦法（安監總管四201184號）文件精神，以落實企業主體責任為主線，以著力抓好企業安全生產標準化系統工程為重點，全面夯實安全生產工作基礎，提高企業安全生產管理水平，加快企業安全生產走上法制化、規范化、制

3、度化軌道。受*水泥有限公司委托，*有限公司對企業安全生產標準化工作進行評審。我公司在接到*水泥有限公司安全生產標準化評審申請后，審核人員根據國家企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）和冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則、水泥企業安全生產標準化評定標準對評審申請以及企業提供的評審資料進行認真審核，認為*水泥有限公司安全生產標準化工作符合評審申請要求。2013年1月我公司組織由審核員和行業技術專家組成的安全生產標準化審核組，通過對*水泥有限公司現場檢查、人員提問、資料審查等，依據冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則、水泥企業安全生產標準化評定標準中13項一級要素

4、、47項二級要素及187條企業達標標準對*水泥有限公司安全生產標準化工作進行現場評分評定，總得分為63.5分，不參評項15項，對查出的扣分項62項提出合理可行的措施及建議，經過企業的整改后，編制完成*水泥有限公司安全生產標準化評審報告。在本次安全生產標準化評審過程中，得到了委托單位的密切配合以及安全監管部門的大力支持，在此表示衷心的感謝。1 概述11.1 建設單位簡況11.2 評審單位及評審人員簡況12 評審程序和評審方法32.1 評審程序32.2 評審依據標準32.3 評審范圍32.4 評審方法及方式42.5 評定標準簡介43 評審標準適應性分析64 要素評審74.1 評審扣分點及原因說明匯

5、總表74.2 不參評分數及原因說明匯總表185 要素評審結果236 建議與要求247 評審總結287.1 評審依據的主要評定標準287.2 安全生產管理情況287.3 評價概況287.4 安全績效297.5 建議297.6 評審結論308 附件31*水泥有限公司安全生產標準化評審報告1概述1.1 建設單位簡況*水泥有限公司成立于2007年3月，經*省發改委備案：年產100萬噸水泥粉磨站項目（一期工程年產60萬噸），注入資金3000萬元。公司注重質量提高，立足本地市場，支持和帶動本地經濟發展，具有明顯的社會效益和經濟效益，填補了*水泥市場的空白，特別是為抑制*水泥市場價格起到了關鍵作用，是*唯家

6、水泥生產企業。2008年4月投產以來，質量穩定，設備運轉正常。經過公司先進的粉磨工藝技術、完善嚴格的質量檢測手段，年生產旋窯復合硅酸鹽水泥達40萬噸。在不斷積累經驗的基礎上，大力提高產品質量，最大限度的滿足用戶需求，盡全力經營著*”品牌。先后保證了：*安置小區、老君山景區深度開發工程、重渡溝景區五星級大酒店工程、長青選廠5000噸改造工程、經濟適用房及縣內幾條重點公路等工程的水泥供應弁始終如一的保證了工程質量。兩年間榮獲*技術監督局頒發的質量管理先進企業”；*政府頒發的安全管理先進單位”；市依法治市工作領導小組頒發的誠信守法經營示范企業”；縣工業與民營經濟領導小組頒發優秀民營企業”等多項榮譽。

7、1.2 評審單位及評審人員簡況評審單位：*有限公司資質等級：二級證書編號：*評審區域：*省業務范圍：冶金、有色、機械、建材、電力、輕工、煙草評審組人員基本情況表1-1評審人員情況表職務姓名性別證書編號職稱組長評審組成員*有限公司2*水泥有限公司安全生產標準化評審報告2評審程序和評審方法2.1 評審程序(1)評審申請審查：按照安監總局國家工貿企業安全生產標準化考評辦法(安監總管四201184號)文件的要求，對企業提供的安全生產標準化評審申請以及其他資料進行審查，符合申請要求的，評審單位組織評審；不符合申請要求的，書面通知申請企業，并說明理由。(2)成立評審組：3-5人以上，至少包括評審組織單位備

8、案的1-2名評審專家；(3)現場評審：資料核對、人員詢問、現場考核和查證；(4)評審結論：提出企業應整改的問題，全體評審人員簽字；(5)評審報告：企業整改完成后，評審單位形成評審報告，由評審單位主要負責人審核后，向評審組織單位提交評審報告、評審工作總結、評審結論原件、評審得分表、評審人員信息等資料。2.2 評審依據標準(1)企業安全生產標準化基本規范(AQ/T9006-2010);(2)國家安全監管局關于印發全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法的通知(安監總管四201184號)；(3)冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則；(4)水泥企業安全生產標準化評定標準；2.3 評審范圍本次安

9、全生產標準化評審的范圍為*水泥有限公司安全生產目標、組織機構和職責、安全投入、法律法規與安全管理制度、教育培訓、生產設備設施、作業安全、隱患排查和治理、重大危險源監控、職業健康、應急救援、事故報告、調查和處理、績效評定和持續改進。2.4 評審方法及方式檢查表法、人員詢問、現場考核和查證。2.5 評定標準簡介水泥企業安全生產標準化評定標準考評說明(1)本標準所指的水泥企業包括具有完整水泥生產線企業、生產水泥熟料企業及水泥粉磨站等企業，適用于水泥企業開展安全生產標準化自評、申請、外部評審及各級安全監管部門監督審核等相關工作。存在國家明令淘汰工藝的水泥生產企業不適用本標準。(2)依法生產的水泥企業，

10、在考核年度內未發生較大及以上生產安全事故的，可以參加水泥企業安全生產標準化等級考評。(3)本標準共有13項考評類目(A級元素)、47項考評項目(B級元素)和187條考評內容(核心內容)。(4)在評定標準表中的評審描述列中，企業及評審單位應根據評定標準的有關要求，針對企業實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表(見附表)中逐條列出。(5)本評定標準中累計扣分的，直到該考評內容分數扣完為止，不得出現負分。有特別說明扣分的(考評辦法中加粗的內容)，在該類目內進行扣分。(6)本評定標準共計660分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工

11、作評定得分+（660不參與考評內容分數之和）X100。最后得分采用四舍五入，取小數點后一位數。（7）標準化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應的等級須同時滿足標準化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級（見下表）。表2-1評定等級劃分表評定等級標準化得分安全績效一級>90考核年度內未發生人員死亡的生產安全事故。二級>75考核年度內未發一次死亡兩人或累計死亡兩人及以上的生產安全事故。三級>60考核年度內未發生較大事故或累計死亡三人及以上的生產安全事故。*有限公司63評審標準適應性分析根據國家企業安全生產標準化基本規范(AQ/T9006-2010)和

12、國家安全監管局關于印發全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法的通知(安監總管四201184號)等的相關規定，建材行業水泥生產專業的企業應該采用水泥企業安全生產標準化評定標準來進行評審，因此，*水泥有限公司采用水泥企業安全生產標準化評定標準來進行評審是比較合適的。*水泥有限公司安全生產標準化評審報告*有限公司234要素評審4.1評審扣分點及原因說明匯總表依據水泥企業安全生產標準化評定標準，對*水泥有限公司進行評定表4-1評審扣分點及原因說明匯總表被考評方：*水泥有限公司考評組長：*日期：2013年1月序號考評類目考評項目考評內容扣分說明扣分分值1一、安全生產目標1.1目標建立安全生產目標的管理

13、制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容。無安全生產目標、無管理制度22按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。無年度安全生產目標231.2監測與考核根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。無年度安全生產目標與指標分解24按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保存有關監測記錄資料。安全目標與指標實施情況的檢查、監督資料不全35二、組織機2.2職責建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度。沒有對安全生產責任制的制度、培訓、評審、修訂等管理制度

14、26構和職責對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。個別被抽查人員對責任制不清楚的27定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。未定期對安全生產責任制進行適宜性評審38三、安全投入3.1安全生產費用建立安全生產費用提取和使用管理制度。沒有建立安全生產費用提取和使用管理制度29保證安全生產費用投入，專款專用，并建立安全生產費用使用臺賬。安全生產費用使用臺帳不全210制定包含以卜方面的安全生產費用的使用計劃：(1)完善、改造和維護安全防護設備設施；(2)安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；(3)安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；(4)職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體

15、檢；(5)設備設施安全性能檢測檢驗；(6)應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；(7)安全標志及標識；(8)其他與安全生產直接相關的物品或者活動。安全生產費用使用計劃編制不全，有超范圍使用6113.2相關保險建立員工工傷保險或安全生產責任保險的管理制度。無安全生產責任保險的管理制度212四、法律法規與安全管理制度4.1法律法規、標準規范建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度。對安全生產法律法規與其他要求未及時更新113各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向歸口部門匯總。未及時對有美安全生產方面的法律法規、要求進行匯總114企業

16、應按照規定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規與其他要求，并發布其清單。未及時發布識別和獲取有關安全生產的法律法規115及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳達給從業人員，并進行相關培訓和考核。無對安全生產的法律法規的培訓記錄2164.2規章制度按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規標準規范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管

17、理、相關方及外用工（單位）管理、職業健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。規章制度不全5174.4評估每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。未對法律、標準進行評估3184.5修訂根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。未對安全生產管理制度、操作規程進行修訂5194.6文件和檔Tin茶官理對下列主要安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系

18、統評價報告；事故調查報告；檢查、整改記錄；職業衛生檢查與監護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關鍵設備設施檔案；應急演習信息；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術圖紙等。文件和檔案不全220五、教育培訓5.1教育培訓管理確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。無教育培訓計劃、培訓記錄6215.6安全文化建設采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作。未開展企業安全文化建設422六、生產設備設施6.1生產設備設施建設安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用；安全預評價報告、安全專篇、安全驗收

19、評價報告應當報安全生產監督管理部門備案。生產設備設施建設存在多處問題10236.2設備設施運行管理生產現場使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設備和管路，應安裝壓力表，必要時還應安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應采用不同顏色和不同兒何形狀的標志，還應用表明開、閉狀態的標志。安全閥、壓力表未定期校驗324廠內機動車輛：1、應后統一牌照和車輛編號；2、技術資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏；3、每年檢驗一次，檢驗數據齊全有效。廠內機動車輛未進行檢驗325工業氣瓶：1、對購入氣瓶入庫和發放實行登記制度，登記內容包括氣瓶類型、編號、檢驗周期、外觀檢查、入出庫日期、領用單位、管理責任人。2、在檢驗周期

20、內使用。水泥企業常用氣瓶的檢驗周期為：一般氣瓶（氧氣、乙煥）每3年檢驗一次。惰性氣體（氮氣）每5年檢驗一次。超過30年的應按報廢處理。氧氣、乙煥未分開存放，與明火作業點較近，空瓶與滿瓶未分開83、外觀無機械性損傷及嚴重腐蝕，表面漆色、字樣和色環標記正確、明顯；瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。4、氣瓶立放時應有可靠的防傾倒裝置或措施；瓶內氣體不得用盡，按規定留有剩余重量。5、氧氣瓶、乙快氣瓶應分庫存放，并存放在氣瓶專用庫中，庫房應符合建筑防火規范。6、同一作業點氣瓶放置不超過5瓶；若超過5瓶，但不超過20瓶應有防火防爆措施。7、氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃氣瓶與明火距離應大于10米。8、

21、不得有地溝、暗道，嚴禁明火和其他熱源，有防止陽光直射措施，通風良好，保持干燥。9、空、實瓶應分開放置，保持1.5米以上距離，且有明顯標記；存放整齊，瓶帽齊全。立放時妥善固定，臥放時頭朝一個方向，庫內應設置足量消防器材26變配電系統：1、各高、低壓供電系統圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標、編號及型號、規格、長度、桿型和敷設方式等。2、應有配電室、變壓器室、電容室、發電機室平囿布置圖；降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發電站的接地網絡圖。3、應有主要電氣設備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數據。電纜線穿墻洞未用阻燃材料封堵，手套、膠鞋

22、未定期校驗，無工作票制度64、位直小應在危附源的正上方或正下方，地勢不應低洼，現場無漏網、無積水。5、變配電間門向外開，高壓間門應向低壓間開，相鄰配電間門應雙向開。門應為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實體門。6、門、窗、自然通風的孔洞都應采用金屬網和建筑材料封閉，金屬網孔應小于10毫米X10毫米。7、應設有100%變壓器油量的儲油池或排油設施。8、加設遮欄、護板、箱閘，安全距離符合規定；遮攔高度不低于1.7米，固定式遮攔網孔不應大于40毫米M0毫米。9、高壓配電室、電容器室、控制室也隔離，電纜通道用防火材料封堵。10、保存完整規定存檔期限內的工作票、操作票。27臨時用電線路：1、有完備的臨時電氣

23、線路審批制度和手續，其中應明確架設地點、用電容量、用電負責人、審批部門意見、準用日期等內容。2、臨時電氣線路審批期限：一般場所使用不超過15天；建筑、安裝工程按計劃施工周期確定。3、不得在易燃、易爆等危險作業場所架設臨時電氣線路。4、必須按照電氣線路安裝規程進行布線。5、必須裝有總開關控制和剩余電流保護裝置，每一個分路應裝設與符合匹配的熔斷器。配電箱灰塵較多、有亂接臨時線現象528無臨時用電審批制度229收塵設備（袋收塵、電收塵等）要求：1、設備設施完好，定期檢測，各項數據指標符合國家環保排運載給料設備除塵密封效果不佳3放標準。2、建立進入收塵器的安全操作規程。3、制定相應的收塵設備管理維護制

24、度。4、要后防雷裝置，并定期監測。5、對電除塵系統進行檢查維修時，必須確認接地裝置完好，放電、驗電合格后方口進行，現場必須要用監護人員30廠區內的建（構）筑物，應按建筑物防雷設計規范（GB50057）的規定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。防雷設施未定期校驗331生產現場使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設備和管路，應安裝壓力表，必要時還應安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應采用不同顏色和不同兒何形狀的標志，還應用表明開、閉狀態的標志。安全閥、壓力表未定期校驗432電焊機應滿足：1、電源線、焊接電纜與電焊機連接處的裸露接線板，應采取安全防護罩或防護板隔離，以防止人員或金屬物體

25、接觸。2、電焊機外殼必須接地或接零保護，接地或接零裝置連接良好，并定期檢查。3、嚴禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。4、每半年應對電焊機絕緣電阻遙測一次，且記錄完整。5、電焊機一次側電源線長度不超過5米，電源進線處必須設置防護罩。6、電焊機二次線必須連接緊固，無松動，接頭不超過3個，長度不超過30米。7、電焊鉗夾緊力好，絕緣良好，手柄隔熱層完整，電焊鉗與電焊機多項/、符合規定6導線連接可靠。8、嚴禁使用廠房金屬結構、管道、軌道等作為焊接二次回路使用。9、在有接地或接零裝置的焊件上進行弧焊操作，或焊接與地面密切連接的焊件時，應特別注意避免電焊機和工件的雙重接地。10、電焊機應安放在通風、干燥、

26、無碰撞、無劇烈震動、尢局溫、無易燃品存在的地方；在室外或特殊環境下使用，應采取防護措施保證其正常使用；使用場所應清潔，無嚴重粉塵。33下列工作場所應設置應急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、總降、電力室、中控室。無應急照明534七、作業安全7.1生產現場管理和生產過程控制建立至少包括下列危險作業的作業安全的管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發人員等：(1)危險區域動火作業；(2)進入受限空間作業；(3)高處作業；(4)大型吊裝作業；(5)預熱器清堵作業；(6)篦冷機清大塊作業；(7)水泥生產筒型庫清庫作業；(8)交叉作業；(9)高溫作業；(10)其他危險作業。無審批制

27、度1035應對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、風險和隱患未辨識3評估分級，并制定相應的控制措施。36應根據建筑設計防火規范（GBJ16）、爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范（GB50058）規定，結合生產實際，確定具體的危險場所，設置危險標志牌或警告標志牌，并嚴格管理其區域內的作業。缺失警示標志2377.2作業行為管理對高危作業（高空作業、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫等）實行許可制，執行工作票制。未執行工作票制3387.3警示標志和安全防護建立警示標志和安全防護的管理制度。無警示標志和安全防護的管理制度439在存在較大危險因素的作業場所或有關設備上，設置符合安全標志及其使用導

28、則（GB2894）和圖形符號安全色和安全標志（GB2893）規定的安全警示標志和安全色。個別作業場所設備無安全色140設備裸露的轉動或快速移動部分，應設有結構可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。個別設備缺少防護罩2417.4相美方管理建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。無相關方管理制度242八、隱患排查8.1隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等；按照方案進行隱患排查工作；對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。隱患排查尢方案，對隱患未進行評估13438.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。未按規定范圍

29、排查5448.3隱患治理根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構隱患排查方案不完善6和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應米取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。45在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。無驗證和評估5468.4預測預警企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，米用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，每月進彳L次安全生產風險分析尢故警指數系統347九、危險源監控9.1辨識與評估建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的

30、職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等。無危險源識別與評估制度，未對重大危險兀辨識10489.3監控與管理在危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。危險源現場無安全標識1849十、職業健康10.1職業健康管理建立職業健康的管理制度尢職業健康管理制度250建立健全職業衛生檔案和員工健康監護檔案。未見檢測報告55110.2職業危害告知和警示對存在嚴重職業危害的作業崗位，按照工作場所職業病危害警示標識（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。嚴重職業危害作業崗位未設置標志25210.3職業危害申報按規定及時、如

31、實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害因素職業危害未申報653廣、應急救援11.1應急機構和隊伍定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。無應急救援訓練計劃25411.2應急預案根據有美規定將應急預案報當地主管部門備案，并通報有美應急協作單位。應急預案未備案155定期評審應急預案，并進行修訂和完善。未定期評審應急預案15611.3應急設施、裝備、物資對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、維護、保養，確保其完好可靠。應急設施無檢查、維護、保養t己錄25711.4應急演練按規定組織安全生產事故應急演練；對應急演練的效果進行評估。未組織事故應急預案，演練效果未評估358十二、事故報告、調查和

32、處理12.1事故報告建立事故的管理制度，明確報告、調查、統計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容。無事故管理制度259對事故進行登記管理。未對事故進行登記160十三、績效評定和持續改進13.1績效評定建立安全生產標準化績效評定的管理制度，明確對安全生產目標完成情況、現場安全狀況與標準化條款的符合情況及安全管理實施計劃落實情況的測量評估方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，測量評估應得出可量化的績效指標。無績效評定制度261每年至少一次對安全生產標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發生死亡事故后，應重新進行評定。未對標準化實施情況進行評定362將安全生產標準化實施情況的評定結果，

33、納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。標準化實施情況未納入年底考評2總分數2174.2不參評分數及原因說明匯總表表4-2不參評分數及原因說明匯總表被考評方：*水泥有限公司考評組長：*日期：2013年1月序號考評類目考評項目項目內容分值1六、生產設備設施6.2設備設施運行管理在煤堆場、煤粉制備系統、油庫、倉庫和稀油站等防火重點部位設滅火裝置或自動報磐姑普一曰O42烘干設備（回轉式烘干機、立筒預熱器、懸浮預熱器與分解爐等）：1、烘干設備周圍應設置相應可靠的隔熱和防護設施。2、烘干設備周圍不允許堆放易燃易爆或危險化學品。3、應用預熱器清堵的專項安全操作規程或作業指導書。4、預熱器平臺、構件、護欄

34、要求完整牢固，檢查孔蓋牢固，翻板閥靈活好用；預熱器周圍平臺上嚴禁堆放易燃易爆物品。5、懸掛設備下及吊裝孔附近應有隔離安全防護等安全設施。6、檢修狀態預熱器的翻板閥必須鎖緊。63回轉窯：1、煤粉輸送管路完好無泄漏；燃燒器完好無泄漏，調整機構靈活好用。2、回轉窯窯頭、窯尾觀察門（蓋）完好，平臺護欄、測量儀表儀器完好，密封裝置完好無脫落。3、回轉窯筒體無阻礙、碰撞物體，檢修人孔門固定牢固；筒體冷卻裝置完好。4、系統聯鎖、控制完好，空氣炮等氣動元件、壓力容器工作正常。5、回轉窯傳動裝置中的高轉速聯軸器、開式齒輪等傳動部件應設置防護罩；冷卻水、潤滑油供應正常。托輪、擋輪測控儀表完好。106、回轉窯傳動裝

35、置中，應設置當輔助傳動裝置啟動時能切斷主電動機電源的聯鎖裝置，同時輔助傳動裝置必須另設應急獨立動力源。7、回轉窯輔助傳動裝置必須安裝制動裝置，以便在使用中切斷輔助傳動電動機，防止回轉窯自行轉動。8、應建立回轉窯專項檢查制度，其中規定檢查的內容以及頻次，并定期檢查、做好相關運行記錄。9、停窯維護要有相應的安全方案，并嚴格執行。10、入窯作業要有相應的安全操作規程或作業指導書，并嚴格按規程或指導書操作。4篦冷機（冷卻機）：1、設備完好無漏風，并潤滑充足。2、必須制定清理篦冷機燒結料（也叫雪人”）的操作規程，并嚴格執行。3、人工清理篦冷機雪人”時，必須停止使用空氣炮，維持好窯頭負壓，在窯頭平臺上處理

36、。4、人工進入篦冷機內清理作業前必須停下與篦冷機有關的所有設備：窯、冷卻機、破碎機、空氣炮，將預熱器翻板閥鎖死，并對相應開關、閥門上鎖并掛警示牌。45余熱發電設備：1、應制定余熱鍋爐安全操作規程，并嚴格執行。2、鍋爐三證”（產品合格證、使用登記證、年度檢驗證）齊全。3、安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏。4、按規定合理設置報警和連鎖保護、安全防護裝置，并保持完好。5、汽輪機油站應有事故放油池，油箱事故放油閥門保持完好，并距離油箱有一定安全距離。56起重機械設備（吊機、吊車、吊具等）應滿足：1、吊車應設后卜列安全裝置：10(1)吊車之間防碰撞裝置；(2)大、小行

37、車端頭緩沖和防沖撞裝置；(3)過載保護裝置；(4)主、副卷揚限位、報警裝置；(5)登吊車信號裝置及門聯鎖裝置；(6)露天作業的防風裝置；(7)電動警報器或大型電鈴以及警報指示燈。2、吊車應裝有能從地面辨別額定荷重的標識，不應超負荷作業。3、吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。4、與機動車輛通道相交的軌道區域，應有必要的安全措施。5、起重機械的定期檢驗周期升-年，應在檢驗周期內使用，合格的檢驗報告，要長期完整保存。6、應有吊索具管理制度，車間有吊索具管理辦法，明確規定集中存放地點，存放點有選用規格與對應載荷的標牌，有專人管理和保養。7、普

38、通麻繩和白棕繩只能用于輕質物件捆綁和吊運，有斷股、割傷、磨損嚴重的應報廢。8、鋼絲繩編接長度應大于15倍繩直徑，且不小于300毫米，卡接繩卡間距離應不小于6倍繩直徑，壓板應在主繩側。9、鏈條有裂紋、塑性變形、伸長達原長度的5%;下鏈環直徑磨損達原直徑的10%時應報廢。10、報廢吊索具不得在現場存放或使用。7七、作業安全7.1生產現場管理和生產過程控制預熱器清堵作業人員應穿戴好防火隔熱專用勞動保護用品，檢查相應的作業工具，確保安全使用；清堵作業前必須辦理危險作業申請，相關安全管理人員現場監控；同時篦冷機、斜拉鏈及地坑內禁止人員作業，防止生料粉涌入傷人。問時與中控聯系確認好，維持系統負壓，關閉空氣

39、炮進氣閥門并切斷電源，并將空氣炮內部氣源排空，掛禁止操作”警王牌；作業期間必須遵循由卜而上的原則，嚴禁多孔上卜.同時清料；用高壓氣體清料時，必須保證清料管穿透料層，防止噴料，專人控制高壓氣體閥門；清堵作業人員應站在上風口，應側身對著清料孔，防止垮料、噴料造成人員燙傷；使用高壓水槍清堵作業必須嚴格執行相關的安全操作要領；清料過程中現場各層平臺及預熱器四周要設置警戒范圍，防止生料粉噴出傷人，對生料粉噴出可能觸及的電纜和設備要采取防護措施；處理分解爐的結堵時，現場人員需切斷電源，如使用空氣炮時，必須將觀察門及清堵口的蓋子鎖緊；作業人員必須服從現場統一協調、指揮，杜絕違章指揮及違章作業。38篦冷機清燒

40、結料作業人員應按規定穿戴好防火隔熱專用勞動保護用品，與中控聯系好保持系統負壓，防止正壓熱氣流回噴；當破碎機未被卡死時，作業人員在處理大塊燒結料時要防止飛濺的物料傷人。一次進入篦冷機內清理燒結料作業人員不得超過2人。篦冷機內如溫度過高，必須采取通風等安全措施；工作人員要分組輪換作業，現場配備防暑降溫藥品。39高壓水槍使用中應穿戴好防火隔熱專用勞動保護用品，安排專人折捏住清料管后端皮管，清理現場無關作業人員，安排專人指揮作業，側身接近清料口，高壓水槍的使用應嚴格執行相應的安全操作規程或作業指導書，防止傷人事故的發生。通知作業人員向清料管內注水（高壓水槍所需水量）。待現場高溫煙氣散盡檢查確認后，再進

41、行后續工作。310入篦冷機檢查必須按規定穿戴好勞動保護用品，辦理設備停電和危險作業申請，與中3控保持聯系，確認預熱器各級旋風筒內無堵料，鎖緊預熱器翻板閥，并禁止轉窯，掛好禁止合閘”警示牌；進入篦冷機內必須使用安全照明，同時現場設專人監護。人工進入篦冷機內清理作業時，必須檢查窯中犯&懸浮易脫落的窯皮或窯磚，如有必須清除卜來后再進行清理作業。117.2作業行為管理入窯檢查必須按規定穿戴好勞動保護用品，辦理設備停電和危險作業申請，與中控保持聯系，確認預熱器各級旋風筒內無堵料，鎖緊翻板閥，并禁止轉窯，掛好禁止合閘”警示牌；進入窯筒體內必須使用安全照明，檢查窯內溫度及耐火磚、窯皮有無松垮、窯磚后

42、尢突出現象，發現隱患及時處理，同時現場設專人監護。312表面高溫設備（窯頭罩、篦冷機、窯體、窯尾預熱器和尾氣管道等）應設置相應的外部保溫層或防護隔離設施。313煤粉制備系統與油泵房、地上柴油罐、煤堆場等防火重點部位的消防設施配置數量應符合消防安全管理規定。314吊具應在其安全系數允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，應符合起重機械安全規程（GB6067）的有美規定。315放射源和射線裝置，應有明顯的標志和防護措施，并定期檢測。2總分數65*水泥有限公司安全生產標準化評審報告5要素評審結果表5-1要素評審結果一覽表一級要素標準分數不參評分數實得分數考評人員及專家1.安全生產目

43、標1232.組織機構和職責18113.安全生產投入24124.法律法規與安全管理制度60405.教育培訓30206.生產設備設施227391127.作業安全12026678.隱患排查和治理45139.重大危險源監控381010.職業健康382311.應急救援221312.事故報告、調查和處理12913.績效評定和持續改分標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分+（600不參與考評內容分數之和）X100-340+（60065）X100-63.56建議與要求該公司自開展安全標準化工作以來，進一步完善各項管理制度，層層落實安全生產責任制，全面推行安全生產目標管理，企業安全生

44、產管理水平不斷提高，但對照標準仍存在較大的不足，見表6-1,其中生產設施設備、作業安全等方面問題較多，建議企業對照標準繼續完善，根據企業實際情況，要求在標準化評審驗收前整改完畢。表6-1存在問題及建議一覽表序號考評項目扣分說明扣分分值整改要求11.1無安全生產目標、無管理制度2按規定建立相關文件21.1無年度安全生產目標2建立年度安全生產目標31.2無年度安全目標無考核1建立年度安全生產目標41.2安全目標與指標實施情況的檢查、監督資料不全1完善相關資料52.2沒有對安全生產責任制的制度、培訓、評審、修訂等管理制度2建立相關制度62.2未對安全生產責任制進行適宜性評審1按規定對安全生產責任制進

45、行適宜性評審72.2未定期對安全生產責任制進行適宜性評審3按規定定期對安全生產責任制進行適宜性評審83.1沒有建立安全生產費用提取和使用管理制度2建立安全生產費用提取和使用管理制度93.1安全生產費用使用臺帳不全2完善安全生產費用使用臺帳103.1安全生產費用使用計劃編制不全2完善安全生產費用使用計劃113.2無安全生產責任保險的管理制度2建立安全生產責任保險的管理制度124.1對安全生產法律法規與其他要求未及時更新1及時更新134.1未及時對有美安全生產方面的法律法規、要求進行匯總1進行匯總144.1未及時發布識別和獲取有關1及時發布安全生產的法律法規154.1無對安全生產的法律法規的培訓記

46、錄2建立安全生產的法律法規的培訓記錄164.2規章制度不全5完善規章制度174.4未對法律、標準進行評估3按規定進行評估184.5未對安全生產管理制度、操作規程進行修訂5及時修訂194.6文件和檔案小全2完善相關文件和檔案205.1無教育培訓計劃、培訓記錄6建立教育培訓計劃、培訓記錄215.6未開展企業安全文化建設4開展企業安全文化建設226.1生產設備設施建設存在多處問題10進行治理236.2安全閥、壓力表未定期校驗3定期校驗246.2廠內機動車輛未進行檢驗2按要求進行檢驗256.2氧氣、乙快未分開存放，與明火作業點較近，空瓶與滿瓶未分開2進行整改266.2電纜線穿墻洞未用阻燃材料封堵，手套

47、、膠鞋未定期校驗，無工作票制度4進行整改276.2配電箱灰塵較多、有亂接臨時線現象5進行整改286.2無臨時用電審批制度2建立相關制度296.2運載給料設備除塵密封效果不佳3進行整改306.2防雷設施未定期校驗3定期校驗316.2安全閥、壓力表未定期校驗4定期校驗326.2電焊機一次線超出3米3整改336.2無應急照明5整改347.1無審批制度10建立制度357.1風險和隱患未辨識3進行辨識367.1缺失警示標志2現場整改377.2高危行業無許可制度3建立制度387.3無警示標志和安全防護的管理制度4現場整改397.3作業場所設備無安全色1現場整改407.3個別設備缺少防護罩2現場整改417.

48、4無相關方管理制度2按規定建立制度428.1隱患排查無力案，對隱患未進行評估13進行整改438.2未按規定范圍排查5規定范圍排查448.3隱患排查方案不完善6完善相關方案458.3無驗證和評估5進行驗證和評估468.4無預警指數系統3建立預警指數系統479.1無危險源識別與評估制度，未對重大危險兀辨識10建立相關制度489.3危險源現場無安全標識18現場整改4910.1尢職業健康營理制度2建立健康管理制度5010.1未見檢測報告5補充檢測報告5110.2嚴重職業危害作業崗位未設置標志2現場整改5210.3職業危害未申報6驚醒申報5311.1無應急救援訓練計劃2建立應急救援訓練計劃5411.2應

49、急預案未備案1按規定備案5511.2未定期評審應急預案1定期評審應急預案5611.3應急設施無檢查、維護、保養記錄2建立相關記錄5711.4未組織事故應急預案，演練效果未評估3按規定組織事故應急預案，演練效果進行評估5812.1無事故管理制度2按規定建立相關制度5912.1未對事故進行登記1對事故進行登記6013.1無績效評定制度2建立績效評定制度6113.1未對標準化實施情況進行評士7E3對標準化實施情況進行評定6213.1標準化實施情況未納入年底考評2標準化實施情況納入年底考評*有限公司327評審總結受*裝備制造有限公司委托，接受*安全生產監督管理局監督，我公司組織由審核員和行業技術專家組成的安全生產標準化審核組于2013年1月8日對該