1、精品文檔 下載可編輯安全風險分級管控報告ZBCWD-2016淄博春旺達化工有限公司二0一六年十月精品文檔 下載可編輯安全風險分級管控報告ZBCWD-2016編制：審核：批準 :淄博春旺達化工有限公司二0一六年十月1. 適用范圍 12. 編制依據 13. 職責分工 14. 術語和定義24.1 危險源 24.2 風險度 24.3 風險辨識 24.4 風險評估 / 評價 34.5 風險分級 34.6 風險管控 34.7 風險信息 35. 風險點識別方法35.1 工作危害分析法（JHA） 35.2 安全檢查表分析法（SCL） 45.3 風險等級劃分66. 風險控制措施策劃 97. 風險培訓 98. 風

2、險分級管控總結及考核方法 10附件：附件1風險分級管控清單附件2風險分級管控登記臺賬附件3風險點識別過程記錄3.1 作業活動清單3.2 工作危害分析（JHA）評價表3.3 設備設施清單3.4 安全檢查分析（SCL）評價表精品文檔下載可編輯*公司文件關于成立風險管控組織、開展風險評價的通知為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，開展風險分 級管控及隱患排查雙體系建設，完善我公司安全生產標準化工作，通過定期的 風險評價能夠準確判斷生產裝置存在的主要危險、有害因素等，及時提出相應 控制手段和防護措施，公司根據實際情況決定成立風險評價小組。1、風險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風險

3、控制措施，實施管理關口前移，事前預防, 精準管理，達到消減危害，控制風險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業 病、財產損失和工作環境破壞。2、風險評價的組織：組長：副組長：成員：3、危害識別（風險評價）的范圍：適用于*公司所有生產經營區域。4、評價時機：（1）常規活動每年一次。（2）非常規活動開始之前，遇有下列情況應在開始之前：1）項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段；2）常規和異?；顒?；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業場所的人員活動；5）原材料、產品的運輸和使用過程；精品文檔下載可編輯精品文檔 下載可編輯6） 作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7） 人為因素，包括違反安全

4、操作規程和安全生產規章制度；8） 丟棄、廢棄、拆除與處置；9） 氣候、地震及其他自然災害等（ 、評價方法根據我公司的實際情況， 選擇工作危害表分析 （ JHA） 、 安全檢查表法（ SCL） ，采用矩陣法劃分風險等級。（ 、評價依據：（ 1 ）有關安全法律、法規、規范、技術標準。（ 2 ）我公司的安全管理制度、操作規程。（ 3 ）合同規定。7、 職責與分工（ 1） 依據風險評價準則，從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價分析。（ 2） 公司成立風險評價小組，小組成員由本公司各級管理人員和基層班組長、員工骨干組成。（ 3）

5、 * 負責組織危險、 有害因素風險識別、 評價、 更新和控制管理工作，負責審批危險、有害因素識別和風險評價結論。（ 4） * 負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，最終形成評價報告，上報物聯網系統； 指導各職能部門 （基層單位） 開展危險、 有害因素風險識別、評價，負責各職能部門（基層單位）風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。定期進行風險信息更新。（ 5）各職能部門（基層單位）分別負責分管區域生產活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。（ 6） 各級員工應積極參與所從事生產活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關培訓，掌握基本分析評價方法，自行評價。淄

6、博春旺達化工有限公司2016 年 7 月 25 日1. 適用范圍本實施方案適用于 * 公司范圍內的風險識別、評價、分級、管控。2. 編制依據山東省生產經營單位安全生產主體責任規定 （省政府令第 260號， 2016年修訂版）關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知 （魯政辦字 2016 36 號）關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知 （魯安發 2016 16號）關于印發非煤礦山等行業（領域）風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施指南的通知（魯政辦字【2016】 65 號）重點監管的危險化工工藝目錄 （2013年完整版）重點監管的危險化學品名錄

7、 （2013 年完整版）危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則 （安監總管三 103 號）化工企業安全風險分級管控實施指南 （試用版）化工企業事故隱患排查治理實施指南 （試用版）本公司安全生產管理制度3. 職責分工公司安全管理小組是 * 公司安全風險分級管控體系建設的領導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導和統籌協調， 支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設，確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。安全風險分級體系建設小組設在安全科。組長職責：負責安排協調安全風險分級體系建設工作，負責考核各責任人責任落實情況。副組長職責：負責體系建設工作組織協調、過程培訓、技術指導

8、，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實本部門安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。其他部門：按照“分級管理、分線負責” 、 “管業務必須管安全”的原則，公司生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。4. 術語和定義4.1 危險源又稱風險點，可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或它們的組合。4.2 風險度是指生產安全事故發生的可能性, 與隨之引發的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產

9、損失的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。4.3 風險辨識識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。4.4 風險評估 / 評價對危險源導致的風險進行評估、 對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。4.5 風險分級對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。4.6 風險管控根據風險評估的等級結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。在選擇風險控制措施時應考慮：可行性；安

10、全性；可靠性；并應包括：工程技術 措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。4.7 風險信息是指包括危險源（危險點）名稱、類型、存在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5. 風險點識別方法5.1 工作危害分析法（JHA）主要目的是防止從事某項作業活動的人員、 設備和其他系統受到影響或損害。該方法包括作業活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內容。5.1.1 作業活動的劃分按生產流程的階段、地理區域、裝置、作業任務、生產階段服務階段或部門劃分，也可結合起來進行劃分。如：（ 1 ）日常操作：工藝操作、設備設施操作、現場巡檢。（ 2

11、）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。（ 3 ）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。（ 4 ）作業活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車、原料出入庫、氯氣出入庫、合成反應、氯氣汽化、偶氮反應、蒸餾反應、熱熔反應、精制反應、離心、干燥包裝、產品入庫等其他作業。（ 5 ）管理活動：變更管理、現場監督檢查、應急演練等。5.1.2 作業危害分析的主要步驟（ 1 ）劃分并確定作業活動，填入作業活動清單 （表 1） 。表 1 作業活動清單序號崗位/地點作業活動活動頻率備注12注：活動頻

12、率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。（2）將作業活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業劃分,明確作業時如何進行的，對操作人員能起到指導作）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入 工作危害分析（JHA評價表（表2）。表2工作危害分析（JHAA評價表工作任務：區域/工藝過程：分析人員：日期：編號：序號工作 步驟危害因素或潛在 事件（人、物、作 業環境、管理）主要 后果現有安 全控制 措施LCR風險 等級建議/增加 控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期:（備注：審核人為所在崗位 /工序負責人，審定人為上級負責人。）可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、 電能、

13、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、 機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造 成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮 或液化氣體、腐蝕性物質、可燃性物質、氧化性物質、毒性物質、放射性物質、 病原體載體、粉塵和爆炸性物質等。（4）識別現有安全控制措施，可以從技術工程控制、管理措施和教育培 訓、個體防護各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建 議的控制措施。5.2 安全檢查表分析法（SCD針對擬分析的對象列出一些項目， 識別出一般工藝設備和操作有關的已知 類型的危險、有害因素、設計缺陷以及事故隱患

14、，查出各層次的不安全因素， 確定檢查項目；5.2.1 安全檢查表分析步驟(1)列出設備設施清單(表3)。表3設備設施清單廳P設備名稱類別/位號所在部包備注(2)確定編制人員。包括熟悉系統的各方面人員，如工段長、技術員、 設備員、安全員等。(3)熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和 已有的安全衛生設施。(4)收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統 過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。(5)判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個分 析潛在的危險因素。(6)列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規章制度、以往的 事故教訓以及本

15、單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入安全檢查 分析(SCD評價表(表4)。表4安全檢查分析(SCD評價表單位：編號：區域/工藝過程：裝置/設備/設施:分析人員：日期：序號檢查項目標準產生偏差的主要后果現有安全控制措施LSR風險等級建議改進控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期:(填表說明：審核人為所在崗位負責人，審定人為上級領導或車間主任；偏差發生頻率：從未發生、曾 經發生。)5.3 風險等級劃分-風險矩陣法通過JHASCL識別出每個作業活動設備設施可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的 風險。然后進行風險分級，根據不同級別的

16、風險，采取相應的風險控制措施。風險的數學表達式為：R=LX S其中：R一代表風險度；L一代表發生傷害的可能性；S一代表發生傷害后果 的嚴重程度。事故發生的可能性L判斷準則等級標準5在現場沒有米取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現 （沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或 在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情 況卜發生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作 程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監 測，或過去曾經發生類

17、似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并 能肩效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當 高，嚴格執行操作規程。極/、可能發生事故或事件。事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他 要求人員財產損失 /萬元停工企業形象5違反法律、法規和 標準死亡>30生產裝置停工行業內影響4潛在違反法規和 標準滋失為動 能力>202套裝置停工、 或設備停工地區影響3不符合上級公司 或行業的安全方 針、制度、規定等截肢、骨 折、聽力喪 失、慢性病>10部分設備停工公司內及周邊 范圍影響2不符合企

18、業的安 全操作程序、規定輕微受傷、 間歇不舒K<10受影響不大，幾 乎不停工車間內影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期 限20-251級巨大風險在米取措施降低危害前，不能繼續作 業，對改進措施進行評估立刻15-162級重大風險米取緊急措施降低風險，建立運行控 制程序，定期檢查、測量及評估立即、近 期整改9-123級中等可考慮建立目標、建立操作規程，加 強培訓及溝通2年內 治理4-84級可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但 需定期檢查有條件、 有經費 時治理< 45級輕微或可忽 略的風險無需采用控制措施

19、需保存 記錄表4風險矩陣表嚴 重 性 （S）5低L中高很高很高4低低中高很高3較低r低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風險度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風險矩陣法將危險源分為5級:風險 判定方口一等級巨大（彳艮月1）重大 （高）中度 （中）輕度 （低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色控制措施極其危險， 必須立即 整改，不能 繼續作業。公司對重大 及以上風險 危害因素應 重點控制管 理。公司、部室 （車間上級 單位）應引 起關注。車間、科室 應引起關 注。員工應引 起注息。根據風險管控指南要求，公司在組織上報風險點風險級別時將風險矩陣法

20、識別的4級風險、5級風險合并為4級風險以下情形應直接確定為重大（D級2級橙色）風險：（ 1 ）開停車作業、非正常工況的操作。（ 2 ）涉及重點監管化工工藝的主要裝置。6. 風險控制措施策劃6.1 根據風險分級情況制定風險控制措施策劃，依據化工行業較大危險因素辨識與防范指導手冊 進行編制， 依次按照工程技術控制措施、 安全管理措施、個體防護措施以及應急措施等四個邏輯順序對每個風險點確認現有控制措施的有效性。6.2 安全風險分級管控體系構建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。 記錄表格按照指南規范填寫，各項記錄保存三年。6.3 風險分級工作完成后， 各部門按照安全科統一要求在各有關崗位公布本部門的

21、主要風險點名稱、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施。7. 風險培訓7.1.1 公司安全科制定 “危害因素辨識及風險評價計劃” ， 經總經理批準后下發執行。7.1.2 公司聘請安全服務專家對風險評價方法、 評估過程及評估結果進行培訓，通過專家講解培訓、班組活動設施風險識別。7.1.3 風險識別記錄分解發放到班組，設置風險點危險告知牌、現場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風險特性、提高了應急處置能力。7.2 當有一下情形發生時，由安全科及時進行危害因素辨識和風險評價分析并組織培訓。（ 1 ）新的法律法規發布或者法律法規發生變更；（ 2 ）操作工藝發生變化；（ 3 ）新建、

22、改建、擴建、技改項目；（ 4 ）事故事件發生后；（ 5 ）組織機構發生大的調整。8. 風險分級管控總結及考核方法8.1 本次“兩個體系”創建活動，公司共有從業人員 36 人，參與培訓、創建36 人，確認風險點 524 個，其中， 1 級 0 個、 2 級 2 個、 3 級 40 個、 4 級 384個、 5 級 98 個，新增控制措施37 項，設置危險點告知牌35 個。8.2 為確保該項活動從上而下、有序開展及事故縱深預防效果，公司安全領導小組責成安全科負責組織修訂風險識別管理制度 、 安全檢查及隱患治理管理制度 、 獎懲管理制度 。8.3 對風險分級管控制定實施內部激勵考核方法。激勵考核辦法

23、、績效考核管理制度與獎懲臺賬相一致。附件1風險點管控清單附件2風險點分析管控登記臺賬附件3風險點識別過程記錄3.1 作業活動清單3.2 工作危害分析評價表3.3 設備設施清單3.4 安全檢查分析（SCL）評價表附件1風險分級管控清單在舁 廳P風險點（作業活動或設 備設施）風險 等級管控層 級責任單位責任人分析來源1.合成釜4級車間級生產科*SCL-012.偶氮釜A3級車間級生產科*SCL-023.1偶氮釜B3級車間級1生產科*SCL-024.中和釜4級車間級生產科*SCL-035.熱溶釜4級車間級生產科*SCL-046. 1制釜4級車間級生產科*SCL-057.蒸儲釜4級車間級1生產科*SCL

24、-068.蒸儲塔4級車間級生產科*SCL-079.冷凝器4級車間級生產科*SCL-0810.1回流緩沖罐4級車間級生產科*SCL-0911.乙醇接收罐4級車間級生產科*SCL-1012.肌高位槽4級車間級生產科*SCL-1113.堿高位槽4級車間級生產科*SCL-1214.液堿泵4級車間級1生產科*SCL-1315. 1儲份罐4級車間級生產科*SCL-1416.過濾器4級車間級生產科*SCL-1517.循環水泵A4級車間級生產科*SCL-1618.循環水泵B4級車間級生產科*SCL-1619.冷卻塔4級車間級生產科*SCL-1720.離心機A3級車間級生產科*SCL-1821.離心機B3級車間

25、級生產科*SCL-1822.母液宗4級車間級生產科*SCL-1923.母液宗4級車間級生產科*SCL-1924.氯氣緩沖罐3級車間級生產科*SCL-2025.n電動葫蘆4級車間級1生產科*SCL-2126.電動葫蘆4級車間級生產科*SCL-2127.電動葫蘆4級車間級生產科*SCL-2128.制冷機組4級車間級生產科*SCL-2229.真空機組4級車間級生產科*SCL-2330.鹽水泵4級車間級生產科*SCL-2431.鹽水泵4級車間級生產科*SCL-2432.排風機4級車間級生產科*SCL-2533.低壓風機4級車間級生產科*SCL-2534.頂裕風機4級車間級生產科*SCL-2535.排風

26、機4級車間級生產科*SCL-2536.催化氧化塔4級車間級牛產科*SCL-2637.污泥回流泵4級車間級生產科*SCL-27風險分級管控清單在舁 廳P風險點（作業活動或設 備設施）風險 等級管控層 級責任單位責任人分析來源38.離心式清水泵4級車間級生產科*SCL-2839.氟塑料離心泵4級車間級生產科*SCL-2940.1消防泵4級車間級1生產科*SCL-3041.滅火器4級車間級生產科*SCL-3142.低溫等離子氧化反應器4級車間級生產科*SCL-3243. 1叉車4級車間級生產科*SCL-3344.氯氣鋼瓶3級車間級1生產科*SCL-3445.原料出入庫4級車間級生產科*JHA-014

27、6.氯氣出入庫3級車間級生產科*JHA-0247.合成反應3級車間級1生產科*JHA-0348.乙醇蒸儲4級車間級生產科*JHA-0449.偶氮反應2級公司級經理辦*JHA-0550.精制反應4級車間級生產科*JHA-0651.一干燥包裝4級車間級生產科*JHA-0752.產品出入庫4級車間級生產科*JHA-0853.箋主 14級車間級生產科*JHA-0954.1卸車4級車間級1生產科*JHA-1055.制冷機組開機4級車間級生產科*JHA-1156.制冷機組停機4級車間級生產科*JHA-1257.庚月青裝置開停布2級公司級經理辦*JHA-1358.1真空機組開機4級車間級1生產科*JHA-1

28、459.動火作業3級車間級生產科*JHA-1560.檢維修作業3級車間級生產科*JHA-1661.1受限空間作業3級車間級1生產科*JHA-1762.盲板抽堵作業3級車間級生產科*JHA-1863.高處作業3級車間級生產科*JHA-1964. 1吊裝作業3級車間級生產科*JHA-2065.斷路作業3級車間級;生產科*JHA-2166.動土作業3級車間級生產科*JHA-2267.臨時用電作業3級車間級生產科*JHA-2368.水處理操作4級車間級1生產科*JHA-2469.厭氧操作4級車間級生產科*JHA-2570.廢水外排操作5級車間級生產科*JHA-2671.檢修泵4級車間級生產科*JHA-

29、2772.備用泵切換操作4級車間級:生產科*JHA-2873.設備巡檢4級車間級生產科*JHA-29精品文檔 下載可編輯精品文檔下載可編輯附件2風險分級管控登記臺賬在舁 廳P識別時間審定時間單位或活動數目合計備注5級4級3級2級1級12016.102016.10合成釜070007SCL-0122016.102016.10偶氮釜A0P 413007SCL-0232016.102016.10偶氮釜B043007SCL-0242016.102016.10機口釜0r 7 1000r 7 nSCL-03152016.102016.10熱溶釜070007SCL-0462016.102016.10精釜070

30、007SCL-0572016.102016.10蒸儲釜070007SCL-0682016.102016.10蒸儲塔050005SCL-0792016.102016.10冷凝器6r 1 d0r 001 71SCL-081102016.102016.10回流緩沖罐060006SCL-09112016.102016.10乙醇接收罐340007SCL-10122016.102016.10肌高位槽070007SCL-11132016.102016.10堿高位槽060006SCL-12142016.102016.10液堿泵2r 5:0r 00P 71SCL-13152016.102016.10儲份罐070

31、007SCL-14162016.102016.10過濾器060006SCL-15172016.102016.10循環水泵A0P 410004SCL-16182016.102016.10循環水泵B040004SCL-16192016.102016.10冷卻塔0r 510r 00r 51SCL-171202016.102016.10離心機A071008SCL-18212016.102016.10離心機B071008SCL-18222016.102016.10母液宗150006SCL-19232016.102016.10母液宗150006SCL-19242016.102016.10氯氣緩沖罐一0r

32、611r 007SCL-20252016.102016.10電動葫蘆240006SCL-21風險分級管控登記臺賬在舁 廳P識別時間審定時間單位或活動數目合計備注5級4級3級2級1級262016.102016.10電動葫蘆21 4 ：0:006SCL-21272016.102016.10電動葫蘆240006SCL-21282016.102016.10制冷機組170008SCL-22292016.102016.10真空機組250P 0071SCL-23302016.102016.10鹽水泵150006SCL-24312016.102016.10鹽水泵150006SCL-24322016.10201

33、6.10排風機330006SCL-25332016.102016.10低壓風機330006SCL-25342016.102016.10頂裕風機一3r 3 10r 00r 61SCL-25352016.102016.10排風機330006SCL-25362016.102016.10催化氧化塔230005SCL-26372016.102016.10污泥回流泵4P 110P 005SCL-27382016.102016.10離心式清水泵330006SCL-28392016.102016.10氟塑料離心泵320005SCL-29402016.102016.10消防泵070007SCL-30412016

34、.102016.10滅火器050005SCL-31422016.102016.10低溫等離子氧化反應器4r 4 10r 00r 8 1SCL-32432016.102016.10叉車030003SCL-33442016.102016.10氯氣鋼瓶023005SCL-34452016.102016.10原料出入庫4P 310007JHA-01462016.102016.10氯氣出入庫042006JHA-02472016.102016.10合成反應05200r 7 iJHA-03482016.102016.10乙醇蒸儲150006JHA-04492016.102016.10偶氮反應033107JH

35、A-05502016.102016.10櫛反應0r 710r 00r 7 nJHA-06512016.102016.10干燥包裝330006JHA-07風險分級管控登記臺賬在舁 廳P識別時間審定時間單位或活動數目合計備注5級4級3級2級1級522016.102016.10產品出入庫 11 4 ：0005JHA-08532016.102016.10箋主 1250007JHA-09542016.102016.10卸車250007JHA-10552016.102016.10制冷機組開機8600014JHA-11562016.102016.10制冷機組停機130004JHA-12572016.1020

36、16.10庚月青裝置開停布11211015JHA-13582016.102016.10真空機組開機420006JHA-14592016.102016.10動火作業01030013JHA-15602016.102016.10檢維修作業0r 1211r 00r 13 dJHA-16612016.102016.10受限空間作業0930012JHA-17622016.102016.10盲板抽堵作業0930012JHA-18632016.102016.10高處作業2P 61200一101JHA-19642016.102016.10吊裝作業0820010JHA-20652016.102016.10斷路作業

37、0r 8 12r 00r 10 1JHA-21662016.102016.10動土作業01020012JHA-22672016.102016.10臨時用電作業01020012JHA-23682016.102016.10水處理操作2r 410r 001 61JHA-24692016.102016.10厭氧操作610007JHA-25702016.102016.10廢水外排操作400004 1JHA-26712016.102016.10檢修泵2P 610008JHA-27722016.102016.10備用泵切換操作320005JHA-28732016.102016.10設備巡檢0r 1310r

38、00r 131JHA-29合計98384402524注：單位或活動-危害因素所存在的單位或暫時的某項活動精品文檔下載可編輯精品文檔 下載可編輯附件 3 風險點識別過程記錄風險點識別過程記錄審 核 人：審核日期：2016.10.11審 定 人：審定日期：2016.10.11淄博 * 化工有限公司3.1作業活動清單在舁 廳P崗位/地點作業活動活動頻率備注1庚肝句句原料出入庫頻繁進行JHA-012庚肝句句氯氣出入庫頻繁進行JHA-023庚肝句句合成反應頻繁進行JHA-034庚盾布問乙醇蒸儲頻繁進行JHA-045庚嚀問:偶氮反應頻繁進行JHA-056庚嚀問:精制反應頻繁進行JHA-067庚肝句句干燥包

39、裝頻繁進行JHA-078庚肝句句產品出入庫頻繁進行JHA-089裝卸車箋主 1頻繁進行JHA-0910裝卸車卸車頻繁進行JHA-1011制冷機房制冷機組開機頻繁進行JHA-1112制冷機房制冷機組停機頻繁進行JHA-1213庚嚀問:庚月青裝置開停布 特定時間進行JHA-1314制冷機房真空機組開機頻繁進行JHA-1415廠區動火作業特定時間進行JHA-1516廠區檢維修作業定期進行JHA-1617廠區受限空間作業特定時間進行JHA-1718廠區盲板抽堵作業特定時間進行JHA-1819廠區高處作業特定時間進行JHA-1920廠區吊裝作業特定時間進行JHA-2021廠區斷路作業特定時間進行JHA-

40、2122廠區動土作業特定時間進行JHA-2223廠區臨時用電作業特定時間進行JHA-2324水處理水處理操作頻繁進行JHA-2425水處理厭氧操作頻繁進行JHA-2526水處理廢水外排操作頻繁進行JHA-2627庚肝句句檢修離心機頻繁進行JHA-2728庚盾布問備用泵切換操作頻繁進行JHA-2829庚盾不問設備巡檢頻繁進行JHA-29精品文檔 下載可編輯精品文檔下載可編輯3.2工作危害分析評價表工作危害分析（JHA）評價表序號工作步驟危害或潛在事 件主要后果現有安全控制措施LSR風險 等級建議改正/ 控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發 人身傷害事故人身傷害作業前檢查22442原料到廠后取樣

41、分 析、用叉車卸車原料不合格、卸貨 機械傷人包裝損壞機械傷 人嚴格執行裝卸車操作規 程，檢查叉車是否正常22443計量稱重，檢查包裝 通完好性的錯誤，包裝桶 損壞造成虧庫，發生 火火、人貝中每計量準確、檢查計量器具 準確性14444清點數量貨運回執單 簽字即可數量不準造成勺庫，影響 生產嚴格執行卸貨清點數量， 簽字的原則12255開原料出庫單原料出 庫出庫不準影響生產和產品 質量嚴格執行出庫規定12256倉庫保管根據發貨單 發貨發貨不準影響生產和產品 質量專嚴格執行出庫規定12257由車間人員用運輸工 具運入車間投料原料同破損和脫落原料泄漏、發生 火災、傷人檢查運輸工具性能、嚴格 執行肩關運輸

42、規程1225編號：JHA-01工作危害分析（JHA）評價表工作/任務：原料出入庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強區域/工藝過程：原料庫日期：2016年10月10日序號工作步驟危害或潛在事 件主要后果現有安全控制措施LSR風險 等級建議改正/ 控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發 人身傷害事故人身傷害作業前檢查23642車輛有保管驗收數量無防火帽和資質容易引發火災，嚴格執行運輸規定必須2244區域/工藝過程：氯氣倉庫 日期：2016年10月10日工作/任務：氯氣出入庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強編號：JHA-02和查驗運輸車的資質人員受傷帶防火帽，資質齊全3有雙人開鎖用電動

43、的 產卸入倉庫鋼瓶墜落造成氯氣泄漏。人員中毒檢查電動葫蘆的性能，嚴 格執行裝卸規定25103加強管理4出庫時有生產負責人 簽發出庫的不準造成勺庫，影響 生產嚴格執行氯氣出入庫規止22445保管見單發貨，雙人 一氯氣丟失造成中毒，危害嚴格執行出入庫規定25103加強管理6白班提前備好氯氣耽誤夜班生產造成供工序停產嚴格執行出入庫規定2244工作危害分析（JHA）評價表工作/任務：合成反應區域/工藝過程：庚月青車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強日期：2016年10月10日編號：JHA-03序號工作步驟危害或潛在事 件主要后果現有安全控制措施LSR風險 等級建議改正/ 控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引 發人身傷害事故人身傷害作業前檢查23642投料前檢查閥門、儀表、 蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、 滴、漏造成人員中毒，污 染環境嚴格執行合成崗位操 作規程22443原料計重投入反應釜中投料不準造成火災爆炸，污 染環境檢查的器具準確性， 升近期效驗，雙人操作25103加強培訓4投料升溫反應蒸儲降溫容易超溫超壓溫度失控不準，發 生火災，引起爆炸嚴格執行合成崗位操 作規程，溫度壓力報警25103加強巡檢5降溫后取樣分析半成品不合格溫