1、 審檢查表編號：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁 第 1 頁審核員：受審部門管代；總經理時 間 年 月 日 時 時標準條款審核容記 錄4.1質量管理體系總要求。4.2文件要求4.2.1總則 1. 本公司是否已建立了文件化的質量管理體系，并加以實施和保持下去？2. 請問總經理談談為使公司質量管理體系正常運作，本公司建立了那幾個大的過程？3. 公司確定了什么準則和方案來控制這幾大過程？4. 公司選擇了那些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？1. 請問公司建立文件化的質量管理體系，都包括那些文件？2. 本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是YY/T0287-2003標

2、準要求必須編制的？3.文件的多少和文件容的詳略程度是依據本公司目前的那些因素確定的？審檢查表編號：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁 第 2 頁審核員：受審部門管代；總經理時 間 年 月 日 時 時標準條款審核容記 錄4.2.2質量手冊1. 本公司編制的質量手冊的主要容是什么？2. 本公司的質量手冊是納入程序文件的容還是對程序文件的引用？3. 本公司的質量手冊是否符合了。YY/T0287-2003標準的全部容？4如有刪減，刪減了什么容，為什么要刪減？5.質量手冊中各過程的描述是符合本公司產品的特點？6. 質量手冊是否經評審？又不適宜的地方如何進行修改？審檢查表編號：ZAQ-8.

3、2.2-003-2009A 共 7 頁 第 3 頁審核員：受審部門管代；總經理時 間 年 月 日 時 時標準條款審核容記 錄5.3質量方針5.4.1質量目標1. 請詳細談談公司質量方針的涵。2質量方針的涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規的承諾，也包括了持續改善質量管理體系有效性的承諾？3質量方針是否制定質量目標的總體原則或框架？4通過什么方式宣傳公司的質量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質量方針？5公司是否通過評審和修改質量方針，使其保持持續的適宜性？1. 質量目標的制定是否依據質量方針的總體原則來制定？2. 質量目標的容是否包括對產品質量的要求，并且是可以測量的？3質量目標是否已分解到公司

4、職能部門，在各部門是否建立質量目標？4.為達到公司總的質量目標管理者代表是否建立自己的目標？是否可以測量？審檢查表編號：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁 第 4 頁審核員：受審部門管代；總經理時 間 年 月 日 時 時標準條款審核容記 錄5.4.2質量管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.3部溝通1. 為了滿足質量體系目標以與本標準4.1質量管理體系總要求，總經理是否進行的質量體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對產品，項目或合同的要求編制了質量計劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實現質量目標的要求？如人財物三方面的資源。1. 對應質量管理體系各部門是否都規定了

5、其職責和權限？2. 請問總經理談談本人的主要職責和權限是什么？1. 請問在部門各層次人員之間是否建立了與質量管理體系有關的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2.出了借助與諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其它相關部門之間工作上的接口是否清楚？審檢查表編號：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁 第 5 頁審核員：受審部門管代；總經理時 間 年 月 日 時 時標準條款審核容記 錄8.0測量、分析和改進8.1總則8.2.3過程的監視和測量1. 公司是否對監視、測量、分析和改進活動進行了策劃的容是否包括對產品、過程能力、顧客滿意質量管理體系的有效運行進行確認審核評價、監視、測量、分析和改進等活動？2. 通過測量分析的活動，是否可達到持續改進質量管理體系有效性的目的？1. 是否對生產和服務提供過程中得人員素質進行監視和測量，以滿足過程要求？2. 是否對設備設施進行監視和測量？是否對設備和設施進行維護保養？3. 原材料，零部件是否符合要求？如何進行監視和測量？4.是否對運作方法和過程參數進行監視和測量？是否設定了質量控制點？過程運作是否文實相符？審檢查表編號：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 頁 第 7 頁審核員：受審部門管代；總