1、泓域咨詢/承德中藥項目實施方案承德中藥項目實施方案xxx投資管理公司目錄第一章 項目概述8一、 項目概述8二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規劃目標12六、 項目建設進度規劃12七、 環境影響13八、 報告編制依據和原則13九、 研究范圍15十、 研究結論15十一、 主要經濟指標一覽表16主要經濟指標一覽表16第二章 項目建設背景、必要性18一、 中醫藥事業蓬勃發展，醫療資源和服務能力增強18二、 政策貫穿全產業鏈，連貫性和支持力度空前19三、 政策推動中醫藥融入國際醫學體系和貿易體系20四、 提升縣域綜合承載能力21第三章 行業

2、發展分析23一、 行業上行拐點已至，靜待業績兌現和價值重估23二、 注冊分類和“三結合”審評體系，加速新藥研發上市23三、 結構調整，深化醫改持續落地25第四章 選址分析28一、 項目選址原則28二、 建設區基本情況28三、 優化產業發展格局33四、 大力發展主導產業構建特色鮮明現代產業體系34五、 項目選址綜合評價35第五章 建設規模與產品方案36一、 建設規模及主要建設內容36二、 產品規劃方案及生產綱領36產品規劃方案一覽表36第六章 SWOT分析38一、 優勢分析（S）38二、 劣勢分析（W）39三、 機會分析（O）40四、 威脅分析（T）40第七章 發展規劃分析44一、 公司發展規劃

3、44二、 保障措施50第八章 運營管理52一、 公司經營宗旨52二、 公司的目標、主要職責52三、 各部門職責及權限53四、 財務會計制度56第九章 勞動安全生產分析60一、 編制依據60二、 防范措施63三、 預期效果評價67第十章 組織機構及人力資源68一、 人力資源配置68勞動定員一覽表68二、 員工技能培訓68第十一章 工藝技術方案71一、 企業技術研發分析71二、 項目技術工藝分析73三、 質量管理74四、 設備選型方案75主要設備購置一覽表76第十二章 環保分析78一、 編制依據78二、 環境影響合理性分析79三、 建設期大氣環境影響分析80四、 建設期水環境影響分析82五、 建設

4、期固體廢棄物環境影響分析83六、 建設期聲環境影響分析84七、 環境管理分析85八、 結論及建議86第十三章 項目節能方案87一、 項目節能概述87二、 能源消費種類和數量分析88能耗分析一覽表88三、 項目節能措施89四、 節能綜合評價90第十四章 投資估算及資金籌措91一、 編制說明91二、 建設投資91建筑工程投資一覽表92主要設備購置一覽表93建設投資估算表94三、 建設期利息95建設期利息估算表95固定資產投資估算表96四、 流動資金97流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十五章 經濟效益102

5、一、 基本假設及基礎參數選取102二、 經濟評價財務測算102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表104利潤及利潤分配表106三、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表108四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111六、 經濟評價結論112第十六章 項目風險評估113一、 項目風險分析113二、 項目風險對策115第十七章 總結118第十八章 附表附錄120主要經濟指標一覽表120建設投資估算表121建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業收入、

6、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現金流量表129借款還本付息計劃表131第一章 項目概述一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：承德中藥項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx5、項目聯系人：莫xx（二）主辦單位基本情況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享

7、的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?！钡脑瓌t，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用

8、。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx，占地面積約38.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxx噸中藥制品/年。二、 項目提出的理由中醫診療和治療服務市場規模不斷擴大，滲透率持續提升。根據弗若斯特沙利文的預測，2020年中醫診療和治療服務市場規模

9、達到3460億元，2015-2020年年化復合增長率約25.5%，未來仍將保持快速增長。中醫診療及治療的門診人次滲透率有望從2019年的13.3%提升至2025年的16.6%，中醫診療在我國醫療健康服務行業中的地位不斷提升。中醫類執業醫師和中醫藥院校中醫藥類招生數快速增長。中醫類執業（助理）醫師從2015年的45.2萬人增長至2020年的68.3萬人，年化復合增長率為8.6%，占同類人員總數比重從14.9%上升為16.7%，已實現中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“每千人口衛生機構中醫執業類（助理）醫師數達到0.4人”的目標。全國高等中醫藥院校中醫藥類專業招生數從2015年的4.

10、9萬人增長至2020年的7.3萬人，年化復合增長率為8.2%，相比每年的畢業生數增長有明顯提速。中醫類醫師的培養和后備人才的儲備工程均在有序推進。未來五年，圍繞建設“生態強市、魅力承德”，努力在生態文明建設、經濟質量效益、改革開放創新、社會文明程度、人民生活品質、安全發展保障等方面取得顯著成績。生態文明建設顯著進步。國土空間開發格局得到優化，“兩區”建設取得重大進展，“三河共治”取得明顯成效，全域水源涵養能力不斷提升，大氣環境質量持續改善，探索實踐“綠水青山就是金山銀山”的路徑模式取得重大進展，綠色發展的產業體系和體制機制基本形成。經濟質量效益顯著增強。高質量發展體系更加完善，科技進步貢獻率明

11、顯上升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平大幅提升，“33”主導產業和縣域“12”特色產業達到中高端水平，城鄉區域發展協調性明顯增強，綜合經濟實力達到新水平，發展質量和效益明顯提升。改革開放創新水平顯著提升。國家可持續發展議程創新示范區建設取得顯著成效，重要領域和關鍵環節改革取得突破性進展，要素市場化配置機制更加健全，公平競爭制度更加健全，營商環境更加優化，“兩個融入”取得突破性進展，京津冀交通產業生態一體化更加完善，“同城化”發展更加深入，開發區能級大幅提升，初步形成開放型經濟發展新高地。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資1

12、5639.20萬元，其中：建設投資12394.16萬元，占項目總投資的79.25%；建設期利息123.80萬元，占項目總投資的0.79%；流動資金3121.24萬元，占項目總投資的19.96%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資15639.20萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）10586.22萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5052.98萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：31400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：26070.52萬元。3、項目達產年凈利潤（N

13、P）：3889.90萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.52%。5、全部投資回收期（Pt）：6.05年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：13856.47萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響擬建項目的建設滿足國家產業政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后，周圍環境質量基本能夠維持現狀。經落實污染防治措施后，“三廢”產生量較少，對周圍環境的影響較小。因此，本項目從環保的角度看，該項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃

14、，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發，遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、節省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反

15、映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節約資源，提高資源利用率，做好節能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現設備的技術先進，操作安全穩妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范，努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全，保護環境、節約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充

16、分考慮裝置在上述各方面投資，使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統一治理，安全生產，文明管理。九、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。十、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先

17、進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積25333.00約38.00畝1.1總建筑面積45828.551.2基底面積15959.791.3投資強度萬元/畝305.762總投資萬元15639.202.1建設投資萬元12394.162.1.1工程費用萬元10543.592.1.2其他費用萬元1603.612.1.3預備費萬元246.962.2建設期利息萬元123.802.3流動資金

18、萬元3121.243資金籌措萬元15639.203.1自籌資金萬元10586.223.2銀行貸款萬元5052.984營業收入萬元31400.00正常運營年份5總成本費用萬元26070.52""6利潤總額萬元5186.53""7凈利潤萬元3889.90""8所得稅萬元1296.63""9增值稅萬元1191.23""10稅金及附加萬元142.95""11納稅總額萬元2630.81""12工業增加值萬元8885.10""13盈虧平衡點萬元13

19、856.47產值14回收期年6.0515內部收益率17.52%所得稅后16財務凈現值萬元2228.64所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、 中醫藥事業蓬勃發展，醫療資源和服務能力增強國家大力支持中醫藥事業發展，中醫機構財政撥款占比顯著提升。2015年中醫機構財政撥款358億元，2020年增加至982億元，年化復合增速達22.34%，占全國衛生健康部門財政撥款的比重從2015年的5.9%較快提升至2020年7.4%，體現了黨和國家對于中醫藥事業的投入力度和決心。中醫類醫院和床位建設持續較快增長，新冠疫情前診療量穩步攀升?！笆濉逼陂g全國各省份積極推動中醫藥服務體系建設，加大中醫醫療資源的投

20、入，持續增強服務能力。2015年到2020年全國中醫類醫院（含中醫醫院、中西醫結合醫院和民族醫院，下同）數量增長38.2%達5482家，占醫院總數比例從14.4%提升至15.5%；中醫類醫院床位數增長40.1%至114.8萬張，占醫院總床位數比例從15.4%提升至16.1%，建設進度較快，已達到中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“到2020年，每千人口公立中醫類醫院床位數達到0.55張”的目標。而中醫類醫院診療人次也在穩步攀升，中醫藥服務的可得性、可及性明顯改善。中醫診療和治療服務市場規模不斷擴大，滲透率持續提升。根據弗若斯特沙利文的預測，2020年中醫診療和治療服務市場規模達到

21、3460億元，2015-2020年年化復合增長率約25.5%，未來仍將保持快速增長。中醫診療及治療的門診人次滲透率有望從2019年的13.3%提升至2025年的16.6%，中醫診療在我國醫療健康服務行業中的地位不斷提升。中醫類執業醫師和中醫藥院校中醫藥類招生數快速增長。中醫類執業（助理）醫師從2015年的45.2萬人增長至2020年的68.3萬人，年化復合增長率為8.6%，占同類人員總數比重從14.9%上升為16.7%，已實現中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“每千人口衛生機構中醫執業類（助理）醫師數達到0.4人”的目標。全國高等中醫藥院校中醫藥類專業招生數從2015年的4.9萬

22、人增長至2020年的7.3萬人，年化復合增長率為8.2%，相比每年的畢業生數增長有明顯提速。中醫類醫師的培養和后備人才的儲備工程均在有序推進。二、 政策貫穿全產業鏈，連貫性和支持力度空前中醫藥產業鏈較長，是我國醫療衛生體系和經濟社會的重要組成部分。中醫藥行業涉及到中藥材的種植、加工、貿易，中成藥和中藥飲片的研發生產流通，以及中醫診療和終端銷售等完整產業鏈，涵蓋了農業、工業和服務業這三大產業，整個產業鏈較長，格局分散，涉及部門和就業人口眾多，附加值較高，服務人群廣泛，是我國獨特的衛生資源和經濟資源。在健康中國戰略和全面建設社會主義現代化強國的目標下，中醫藥事業的振興發展和產業升級正如火如荼的推進

23、。國家鼓勵政策貫穿全產業鏈，從頂層設計到落地執行連貫性較強。近年來國家圍繞著中醫藥全產業鏈，對行業上中下游逐步完善了行業標準和制度體系，并出臺了相應的扶持鼓勵政策，連貫性和支持力度空前：強調中西醫并重，扶持與規范并舉，傳承與創新并進，建立健全服務體系和管理體制機制，從而推動中藥質量提升和產業高質量發展。三、 政策推動中醫藥融入國際醫學體系和貿易體系“一帶一路”發展規劃加快中醫藥國際化進程。2016年中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）出臺，要求積極推動中醫藥海外發展，加強對外交流合作，擴大中醫藥國際貿易。2017年國家中醫藥管理局、發改委聯合發布的中醫藥“一帶一路”發展規劃（2016

24、-2020年）明確了中醫藥“走出去”的布局思路，指明五大任務：政策溝通、資源互通、民心相通、科技聯通、貿易暢通，以多邊合作為切入點，參與國際規則制定，對接國際標準，拓展中醫藥服務貿易市場，支持企業海外布局。2022年1月推進中醫藥高質量融入共建“一帶一路”發展規劃（20212025年）提出了八大任務、七個專欄，進一步明確了中醫藥國際化的發展路徑，拓寬了合作領域，突出重點，注重實效。中醫藥國際化初現成效，預計出口額將保持較快增長。在“一帶一路”政策和龍頭企業積極拓展海外業務的背景下，中醫藥傳播國家和地區數從2015年的183個提升到2020年的196個，累計建設了超40個中醫藥海外中心，2018

25、-2021年我國中藥材及中式成藥的出口額穩步增長，年化復合增長率達4.8%，到2021年達到12.7億美元的規模。由于政策和技術壁壘的存在，中醫藥國際貿易的進展仍顯滯后。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計數據，2019年中藥類商品出口結構中以植物提取物和中藥材及飲片為主，占比分別為59%和28%，中成藥作為藥品受到嚴格的監禁限制，占比僅為6.5%。2020年以來，中醫藥在世界疫情防控中發揮了巨大作用，國際認可度顯著提高，預計我國中藥出口將保持較快增長。四、 提升縣域綜合承載能力以優化縣城規模等級、完善配套設施、增強承載能力、改善生態環境、提高品質內涵為重點，推動縣城擴容提質。各縣城依據區位交通

26、、生態環境、產業特色等條件，找準自身定位，重點抓好環首都衛星城和“微中心”建設工作。積極推進豐寧縣、灤平縣、興隆縣與以首都為核心的世界級城市群協同發展，加快建設環首都衛星城。穩步推進承德縣、灤平縣和隆化縣與中心城區一體化發展，逐步實現規劃同籌、服務同質、科教同興、旅游同線。發揮平泉市冀遼蒙交界的區位優勢，打造以契丹文化、循環產業為特色的冀遼蒙結合部區域中心城市；發揮寬城產業優勢，突出濃郁的滿韻特色，發展釩鈦、休閑旅游產業，打造冀東產業轉型示范城市；發揮圍場縣生態和水源涵養的獨特優勢，發展文旅康養產業，以產興城、產城融合，打造全國知名的森林草原文化特色旅游城市。第三章 行業發展分析一、 行業上行

27、拐點已至，靜待業績兌現和價值重估“十三五”期間，發展中醫藥上升為國家戰略，近年來國家針對中醫藥上下游全產業鏈做了連貫性的頂層設計和規劃，穩步推進各項政策的落地執行。隨著行業標準、機制體制和服務體系的建立完善，國內中醫藥行業呈現出中西醫并重、扶持與規范并舉、傳承與創新并進的良好局面，中醫藥行業步入高質量發展新階段。長期來看，在人口老齡化、疾病譜變遷以及國家層面政策扶持、力推國際化等發展背景下，中醫藥行業未來成長空間巨大。2022年中醫藥行業在醫保和政策支持下有望迎來上行拐點，傳統中藥企業傳承發展，中藥配方顆粒行業擁抱市場擴容和提標提質，中藥創新藥加速獲批納入醫保，中藥出海正當時，靜待業績兌現和價

28、值重估。二、 注冊分類和“三結合”審評體系，加速新藥研發上市質量問題、不規范應用和評價體系缺失曾讓中藥新藥研發停滯不前。過去幾年中藥新藥獲批數量較少，一是由于中藥注射劑風險事故頻出，質量、技術和安全性問題未得到全面改善。二是由于中藥審評審批體系尚未完善，而中藥新藥研發具有創新難度大、作用機理和評價體系不明確、研發周期長、投資風險大等特點，使得中藥制藥企業對新藥研發持謹慎態度。2015年7月22日藥監局發布文件嚴查新藥臨床數據造假，隨后新藥申報審批數量大幅下降，2016-2020年中藥新藥（原1-6類和新1類）年均申報數量僅為28.4個，年均獲批2.0件。新的注冊分類標準指明新藥研發路徑，新藥申

29、報數量高增。2017年10月國務院印發關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見，明確支持中藥傳承和創新，要求建立完善符合中藥特點的注冊管理制度和技術評價體系，處理好保持中藥傳統優勢與現代藥品研發要求的關系，同時對中藥新藥指明了研發和審評方向。2020年9月國家藥監局發布中藥注冊分類及申報資料要求，將中藥注冊分類按照中藥創新藥、中藥改良型新藥、古代經典名方中藥復方制劑、同名同方藥等進行分類，并細化申報資料要求，前三類屬于中藥新藥。新的注冊分類充分體現中藥研發規律，淡化原注冊分類管理中“有效成份”和“有效部位”含量要求，不再僅以物質基礎作為劃分注冊類別的依據，而是支持基于中醫藥理論和中醫

30、臨床實踐經驗評價中藥的有效性，能更好的發揮中藥特色優勢，滿足臨床需求。2020年中藥新藥的申報數量開始回升，2021年的申報數量創下近6年新高，達到54個?！叭Y合”注冊審評證據體系貼合中藥作用模式，利好院內制劑和經驗方，新藥審評上市加快。2022年1月5日國家藥監局藥審中心發布基于“三結合”注冊審評證據體系下的溝通交流技術指導原則（征求意見稿），旨在構建符合中醫藥特點的中藥新藥審評體系，強調中醫藥理論、人用經驗和臨床試驗相結合，也進一步優化了基于古代經典名方、名老中醫方、醫療機構制劑等具有人用經驗的中藥新藥審評技術要求。2021年以來中藥新藥獲批上市數量達到12個，大幅超過前5年水平，中藥審

31、評審批機制和效率得到明顯改善。三、 結構調整，深化醫改持續落地已落地中成藥集采降價較溫和，院內市場為主的成熟大品種面臨控費壓力。2021年12月，湖北19省聯盟、17組76個中成藥集采擬中選結果正式公布，本次集采采購周期為2年，采購規模近100億元，共計111個產品擬中選，中選率達62%，擬中選產品價格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。雖然較此前青海省、浙江金華、河南濮陽等地的中成藥集采平均20%的價格降幅略大，但較以往化藥集采結果更加溫和，集采A組并未出現價格降幅高達90%的情況，部分藥品價格僅下降10-30%，且部分藥企有主動退出報價，也有多家藥企就擬中選結果提出申訴。2022年

32、1月29日廣東中成藥6省聯盟集中帶量采購正式啟動，品種涉面更廣、規則更為復雜，將提高企業競爭度，量價掛鉤推動降價?？紤]到中成藥獨家產品眾多、質量評價體系難以統一，預計2022年國家層面的中成藥帶量采購暫不會推出，而省際集采工作會全方位、快速推進，中藥注射劑再評價工作也有望盡快落地。醫保支持中醫藥和基藥986政策加速落地，醫療機構中藥使用量有望提升。2022年是第一年執行中醫藥醫保支持政策，隨著醫保定點增加、中藥飲片保留25%加成、醫保目錄的中醫藥項目擴容（飲片、中成藥、院內制劑、中醫診療等），醫療機構中藥使用量有望提升。2019年10月國務院辦公廳印發關于進一步做好短缺藥品保供穩價工作的意見，

33、要求逐步實現政府辦基層醫療衛生機構、二級公立醫院、三級公立醫院基本藥物配備品種數量占比原則上分別不低于90%、80%、60%，推動各級醫療機構形成以基本藥物為主導的“1+X”用藥模式。而根據國家衛健委對三級和二級醫院的績效考核結果來看，三級公立醫院門診患者基本藥物處方數量占比2019年達到52.74%，參與考核的3074家二級公立醫院（占總數的53%）2019年基本藥物采購金額占比為41.49%，目前基藥的配備和使用情況遠未達標。2021年11月15日國家衛生健康委藥政司就國家基本藥物目錄管理辦法（修訂草案）公開征求意見，基藥目錄調整周期原則上不超過3年，目前沿用的仍是2018版，新版基藥目錄

34、調整在即，中藥飲片和中成藥有望放量。前期醫保控費和藥品質量安全標準提升已推動中成藥市場產能出清，龍頭企業優勢凸顯，行業集中度進一步提升。當前院內中成藥市場將面臨新一輪結構調整（中成藥集采擴面+注射劑一致性評價+基藥目錄986政策加強執行），以院內市場為主陣地的成熟大品種將面臨控費壓力。在醫保支持政策和醫療機構強化基藥配備使用的形勢下，中成藥、中藥飲片（含中藥配方顆粒）、院內制劑和中醫診療技術項目將整體迎來市場擴容，院內市場分化，中藥OTC企業傳承發展，進一步強化品種和品牌優勢。第四章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水

35、資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況承德位于東經115

36、6;54-119°15，北緯40°11-42°40，處于華北和東北兩個地區的連接過渡地帶，地近京津，背靠蒙遼，省內與秦皇島、唐山兩個沿海城市以及張家口市相鄰。承德市地處河北省東北部，面積3.95萬平方公里，總人口358.27萬。全市轄3個市轄區、1個縣級市、4個縣、3個自治縣。承德南鄰京津，北接赤峰市和錫林郭勒盟，東西與朝陽市、秦皇島、唐山、張家口市相鄰，是連接京津冀遼蒙的重要節點，具有“一市連五省”的獨特區位優勢。未來的承德，將與京津“同城化、一體化、差異化”發展，必將成為環渤海經濟圈的一顆耀眼新星。當前，承德正在以獨有的區位優勢、資源優勢、生態優勢、文化優勢，

37、努力打造國際休閑旅游基地、國家釩鈦資源利用產業基地、首都綠色有機農產品生產加工基地、京北清潔能源基地。在城市建設上，進一步確立了歷史文化名城、山水園林城市、國際旅游城市和連接京、津、冀、遼、蒙區域中心城市的發展定位，中心城市規劃控制面積達到1250平方公里，建設用地面積擴大到120平方公里，到2020年，中心城區人口規模80萬人，城市建設用地面積84平方公里。特別是隨著北京至承德城際鐵路（京沈客運專線）、旅游支線機場、“一環八射”高速公路等一批重大基礎設施的加快實施，承德將進入北京1小時、天津和港口2小時交通圈，成為密聯京津、辟通港口、承北接南的咽喉要地和交通樞紐。展望二三五年，我市將與全國全

38、省同步基本實現社會主義現代化，全面建成“生態強市、魅力承德”。構建形成京津冀一體化格局；全市經濟實力、創新能力大幅提升；基礎設施條件得到根本改善；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系；社會文明達到新的高度，文化軟實力顯著增強，實現教育現代化；基本實現治理體系和治理能力現代化，平安承德建設達到更高水平；城鄉區域發展和居民生活水平顯著提升，基本實現基本公共服務均等化，人民生活更加美好；高標準建成京津冀水源涵養功能區、京津冀生態環境支撐區、國家可持續發展議程創新示范區和國際旅游城市?！笆奈濉睍r期，全市發展的外部環境和內部條件發生重大而深刻的變化，既面臨前所未有的機遇，

39、也面臨前所未有的挑戰。國際國內環境。從國際看，當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，和平與發展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，經濟全球化大勢不可逆轉。同時不穩定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，世界進入動蕩變革期。從國內看，當前和今后一個時期，我國發展仍然處于重要戰略機遇期。我國已轉向高質量發展階段，制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，發展韌性強勁，社會大局穩定，發展具有多方面優勢和條件。同時，社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，人民對美好生活的要求不斷提高。我們必

40、須強化全球視野和戰略思維，主動適應國內外形勢變化，準確識變、科學應變、主動求變，不斷開辟發展新格局。重大機遇。一是生態文明進入新時代，為承德發揮生態資源優勢，加強生態建設，推進生態產業化、產業生態化，努力探索綠色高質量發展新路子創造有利條件。二是以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加速構建，將進一步釋放國內大市場潛力，帶來新一輪產業布局的戰略調整和洗牌，為承德更有效的銜接長三角、珠三角、東北地區等區域產業鏈、供應鏈，推動“33”為主導的特色產業集約化、集群化發展，在區域經濟科學分工、錯位發展中把握先機、贏得主動。三是國家可持續發展議程創新示范區建設全面推進，國家、省將在政策、

41、資金等方面給予大力支持，為承德創新發展、綠色發展、高質量發展提供強大動力。四是5G時代到來，新一輪科技革命與產業變革加速推進，為承德有效整合區位、氣候和大數據產業基礎等優勢，加快大數據產業和數字經濟發展進程，加速新型基礎設施戰略布局帶來良好的外部條件。五是京津冀協同發展深入推進、雄安新區進入大規模集中建設期、2022年北京冬奧會和冬殘奧會籌辦，特別是承德“高鐵新時代”的到來，有效破解承德長期以來交通“瓶頸”制約，實現與北京“同城化”，打通承德對接高端市場、高端科技、高端人才的“大通道”，促進人流、物流、資金流、信息流便捷流動。這些重大機遇與承德生態、區位、資源、文化等優勢疊加放大，將全面推動承

42、德融入以首都為核心的世界級城市群，對加速提升我市區域戰略地位產生積極促進作用。面臨挑戰。未來五年我市正處在轉型升級、綠色發展關鍵階段，發展不平衡不充分矛盾突出，面臨諸多問題和挑戰：一是經濟提質擴容需求迫切，經濟總量小、基礎弱，發展方式粗放、產業集約集群化程度低，轉型升級任務依然繁重；二是生態文明建設任務艱巨，良好的生態資源優勢尚未真正轉化為經濟發展優勢、區域競爭優勢，實現“綠水青山就是金山銀山”還需付出更大艱辛；三是科技創新活力不足，全市RD投入強度、萬人發明專利擁有量等指標低于全省平均水平，高水平人才短缺，創新型應用型技能型人才不足；四是營商環境仍需優化，改革開放力度不夠，市場化國際化程度不

43、高，“放管服”改革仍不到位，民營經濟“隱性壁壘”、實體經濟融資難融資貴、項目落地難落地慢等情況依然存在，行政效率和質量亟待提高；五是民生領域短板依然較多，農村生產生活設施相對落后，新型城鎮化進程滯后，鞏固脫貧攻堅成果長效機制尚需完善，推進鄉村振興、統籌城鄉發展壓力較大，教育、醫療、文化等公共服務差距較大，社會治理能力需要進一步提升，滿足人民群眾對美好生活的向往任重道遠。三、 優化產業發展格局立足資源稟賦、產業優勢和功能定位，圍繞主導產業發展需要，加快構建“一核三帶多節點”產業空間格局，明確縣域“12”特色產業布局，推動重點產業集聚發展。構建“一核三帶多集群”產業空間格局。一核：即中部創新產業核

44、心區。以承德高新區、雙橋區、雙灤區、承德縣等中部城區為主，重點發展高端服務業、大數據、智能制造、特色裝備、釩鈦新材料及制品、生物健康等產業，打造高端創新產業發展核心區。三帶：京哈高鐵沿線產業帶，以興隆縣、承德高新區、承德縣、平泉市等京哈高鐵沿線地區為主，重點發展京郊科研服務、大數據、智能制造、綠色食品等產業，打造高鐵沿線五個“微中心”。環京津產業帶，以豐寧縣、興隆縣、灤平縣、寬城縣、營子區等環京津地區為主，重點發展京郊服務、特色裝備、綠色食品及生物健康、現代物流、釩鈦新材料及制品、新型建材等產業，打造融入京津、服務京津的協同發展示范帶。北部生態產業帶，以圍場縣、豐寧縣、隆化縣、御道口牧場管理區

45、等北部生態區為主，重點發展文旅康養、清潔能源、綠色食品及生物健康等產業，打造生態文明與綠色產業協調發展示范帶。多集群：以全市重點打造的高新區、經開區、特色產業園區為重點，以“一核”為依托，以“三帶”為骨架，突出產業關聯配套、上下游有效銜接、產業要素有機融合，培育壯大一批主業突出、特色鮮明、市場競爭力強的特色產業集群。明確縣域“12”特色產業布局。深入開展縣域特色產業振興行動，全域發展文化旅游產業，支持雙橋區發展現代高端服務業、樓宇經濟，雙灤區發展生產性服務業、釩鈦制品及特色制造產業，營子區發展綠色食品、釩鈦新材料及制品產業，圍場縣發展食品醫藥、能源環保產業，豐寧縣發展食品醫藥、清潔能源及特色裝

46、備制造產業，隆化縣發展食品醫藥、釩鈦新材料及制品產業，承德縣發展大數據電子信息、特色裝備制造產業，平泉市發展食品醫藥、特色裝備制造產業，灤平縣發展食品醫藥、現代物流產業，寬城縣發展釩鈦新材料及制品、新型建材產業，興隆縣發展食品醫藥、科技創新產業，承德高新區發展大數據、生命醫學大健康、智能裝備制造產業，御道口牧場管理區發展食品醫藥、清潔能源產業。通過壯大特色產業集群，支撐和活躍全局，推動縣域經濟高質量發展。到2025年，縣域經濟地區生產總值突破1500億元，各縣（市、區）均建成銷售收入超百億元園區1個。四、 大力發展主導產業構建特色鮮明現代產業體系堅持以供給側結構性改革為主線，緊緊圍繞特色化、集

47、約集群化、現代化方向，搶抓“高鐵新時代”“數字經濟”新機遇，瞄準雙循環經濟新需求，緊盯國家穩定產業鏈供應鏈系列政策措施，做大做強3大優勢產業，培育壯大3大支撐產業，加快發展縣域“12”特色產業，重點實施“五大工程”，保持制造業比重基本穩定，拓展產業新鏈條，壯大特色產業集群。“十四五”末，主導產業高質量創新發展取得重大進展，發展戰略格局更加清晰，主導產業增加值占全市地區生產總值比重力爭達到60。五、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第五章 建設

48、規模與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積25333.00（折合約38.00畝），預計場區規劃總建筑面積45828.55。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx噸中藥制品，預計年營業收入31400.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時

49、，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1中藥制品噸xxx2中藥制品噸xxx3中藥制品噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx31400.00發展中醫藥已上升為國家戰略，政策推動中醫藥產業高質量發展。國家高度重視中醫藥產業發展，出臺多項鼓勵政策。2016年2月中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）這一綱領性文件的出臺，標志著發展中醫藥正式上升為國家戰略，明確了我國中醫藥發展的方向和工作重點。2017年7月首部中華人民共和國中醫藥法正式實施，為促進中醫藥事業發展奠定了法律依據。第六章 SWOT分析一、 優勢分

50、析（S）（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的

51、品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金

52、需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。三、 機會分析（O）（一）不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了

53、較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。（二）公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術

54、企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高，因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產品可能出現一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢，但在整

55、體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新，持續優化產品結構，鞏固發展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產品開發風險多年來，公司始終堅持以新產品研發為發展導向，注重在產品開發、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發展趨勢，導致研發的新產品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優勢將可能被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發體系，并擁有技術過硬、敢于創新的研發團隊。公司的核心

56、技術來源于研發團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產品研發、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發和生產經營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經營業績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式，主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發生劇烈波動，將引起公司產品成本的大幅變化，則可能對公司經營產生不利影響。（五）產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業主要競爭對手調整經營策略，公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產品價格