1、薪酬發放系統使用說明（第一版）一、登陸系統。登陸財務處網頁財務服務平臺，點擊“薪酬發放系統”。（非項目負責人需項目負責人授權后方可使用）進入系統界面（不同人員類別顯示的界面不同，校內職工顯示界面如下；其他人員登錄界面只顯示“其他人員勞務申報管理”選項）二、 校內職工發放各類薪酬第一步， 點擊“其他工薪收入申報錄入”。摘要處填寫本次發放摘要（可以不填，由系統根據發放項目自動生成），如填寫，格式為“某某院某某人報某某費用”。 點擊“財務項目”右側問號按鈕選擇發放項目。點擊“人員查詢”，在彈出窗口輸入人員姓名或工號，點擊查詢并提取（支持模糊查詢）。選取發放項目，并填寫發放金額。點擊“+”可以繼續增加

2、人員。（一次申報發放項目必須為同一項目）錄入完成后通過點擊“查詢所得稅”按鈕即可查詢出當前本次發放金額、本次扣稅額，還有本月發放和本月扣稅額。（但是它所取數是當前賬務處系統已成功制單的數據，并不包括當前時間內未制單數據，所以此數據只是起輔助查詢作用，最終扣稅數據以財務處為準。）錄入完成后，點擊“保存模板”，本次錄入信息將被保存。如再次發放同一項目，可點擊“提取模板”提取數據。如果錄入人員較多，也可以選擇EXCEL格式導入功能。先點擊“教工模板導出”，在導出的EXCEL模板中填寫信息。然后選擇導入即可，為保證您的文件導入正確，必須注意：1.姓名中不能加入空格，如“張 三”。2.發放項目不可隨意填

3、寫，必須為網頁“發放項目”選項中列出的項目。3.每次導入人員的發放項目必須一致。第二步，填寫完畢確認無誤后點擊保存、提交，在生產的發放表界面，同時按鍵盤“Ctrl+P” 鍵打印單據。相關人員簽字后與其他紙質憑據一并報送與財務處。其他工薪收入申報管理界面可以瀏覽以前提交申報的單據。請及時將作廢的單據刪除，以免占用您的項目余額。三、 學生、校外人員勞務費發放 第一步，點擊其他人員信息采集點擊“新增”按鈕，填寫人員信息，其中*的內容必填。如錄入人員較多，可點擊“勞務模板導出”按鈕導出模板，填寫后通過“Excel導入”功能批量導入人員。注意事項：1.“證件類型”“國籍”“職業”的內容必須為“勞務信息新

4、增”頁面對應選項中所列的項目（點擊“?”查看）。2.如果添加人員銀行卡號為工行卡，不需填寫“所屬地區”和“開戶行”列；如果添加人員銀行卡號非工行卡，必須填寫“所屬地區”和“開戶行”列，填寫的內容必須為“勞務信息新增”頁面對應選項中所列的項目（點擊“?”查看），建議非工行卡人員通過點擊“新增”按鈕單筆錄入。3. 姓名中不能加入空格，如“張 三”。導入成功：第二步，點擊“其他人員勞務申報錄入”，點擊“人員查詢”，選擇要發放酬金的人員信息（可多選），點擊“提取”。 錄入完成后，點擊“保存模板”，本次錄入信息將被保存。如再次發放同一項目，可點擊“提取模板”提取數據。如果錄入人員較多，也可以選擇EXCE

5、L格式導入功能。先點擊“校外模板導出”，在導出的EXCEL模板中填寫信息，填寫后選擇導入。（注意事項請參考上文中“其他工薪收入申報錄入”的相關內容（第2、3、4頁）“其他人員勞務申報錄入”點擊“試算稅”按鈕，填寫“實發金額”，可以計算出“應發金額”。 （但是它所取數是當前賬務處系統已成功制單的數據，并不包括當前時間內未制單數據，所以此數據只是起輔助作用，最終扣稅數據以財務處為準。）第三步，填寫完畢確認無誤后點擊保存、提交，在生產的發放表界面，同時按鍵盤“Ctrl+P” 鍵打印單據。相關人員簽字后與其他紙質憑據一并報送財務處。其他注意事項：1 項目負責人授權操作流程：第一步：登陸財務服務平臺，點擊“項目授權管理”。第二步：點擊“項目授權”，在“授權系統列表”下拉菜單中選擇“申報系統”。第三步：在被“授權人工號/學號”處輸入被授權人工號/學號并回車，系統會顯示被授權人姓名。選擇要授權的項目，選擇項目授權截止時間，點授權即可。2 校內職工必須在“校內人員其他工薪收入”模塊進行酬金發放；學生、校外人員等通過“其他人員勞務申報管理”模塊進行酬金發放。校內職工不能在“其他人員勞務申報管理”模塊發放酬金。同一事項發放酬金中含不同人員類