1、上海海運物業(yè)管理有限公司上海海運物業(yè)管理有限公司QEO/HW-B-5.4.1(4.3.3/4.3.3) A/0 方針、目標（指標）和管理方案控制程序編 制：審 核：批 準：發(fā)放編號：受控狀態(tài)： 2009年xx月xx日發(fā)布 2009年xx月xx日實施方針、目標（指標）和管理方案控制程序1 目的制定并實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標（指標）和管理方案，為物業(yè)管理服務質量的提高、環(huán)境污染事故的預防和員工職業(yè)健康安全以及管理體系的持續(xù)改進提供保證。2 適用范圍適用于本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標（指標）和管理方案的制定、更改和實施。3 職責3.1 總經(jīng)理負責制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

2、方針，負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）和管理方案的審批。3.2 XX部門組織制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）和管理方案，并監(jiān)督和檢查管理體系方針、目標(指標)和管理方案的實施。4 工作程序4.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針4.1.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平為目的，針對本公司實際情況，同時考慮法律法規(guī)及相關方的要求，制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達到全體員工。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應確保：a) 與本公司的宗旨相適宜。b) 適合于本公司活動、服務的性質、規(guī)模，適合于本公司環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風險的性

3、質和規(guī)模。c) 對滿足顧客及其他相關方的要求，對持續(xù)改進、污染預防和預防傷害與疾病作出承諾；對遵守有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求作出承諾。d) 提供建立和評審目標（指標）的框架。e) 與本公司的其他方針一致。4.1.2 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的更改每次管理評審，均需對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進行評價，確保其適宜性。當質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針需要更改時，需報經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新向為公司或代表公司工作的人員傳達。4.1.3 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的管理a) 方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工或其代表的意見。b) 通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式向全

4、體員工宣傳貫徹質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。c) 以適當?shù)姆绞?如建立宣傳牌)向公眾公開質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關方獲得質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4.2 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(指標)4.2.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(指標)的制定a) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）制定的時機總辦每年12月底(本年度最后一次管理評審之后)組織各部門根據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本年度質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(指標)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。 管理體系建立之初的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(指標)

5、，由管理者代表根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀診斷(其中包含初始環(huán)境安全評審等)結果，組織各部門制定，總經(jīng)理審批后予以傳達和實施。b) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(指標)制定時應考慮的事項： 本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； 生產(chǎn)和服務要求及滿足生產(chǎn)和服務要求所需的內容； 法律、法規(guī)和其他要求； 重要環(huán)境因素、不可接受風險； 相關方要求； 技術、財務及實施的可行性； 預防為主和持續(xù)改進的精神； 應盡可能量化，并設置可測量參數(shù)； 將目標（指標）細化到有關職能部門； 為目標（指標）的實現(xiàn)設置完成時間。4.2.2 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）的更改在方針、相關法律法規(guī)及其他要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方

6、案的進度狀況以及其他內外界因素(包括市場、產(chǎn)品、活動、服務發(fā)生變化等)等發(fā)生變更時，目標（指標）可重新評審和修訂。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）分別由管理者代表組織進行更改，報總經(jīng)理批準后生效。4.2.3 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的管理a) 公司通過宣傳、張貼、發(fā)文件等形式，確保為組織和代表組織工作的人員清楚本公司及本部門目標（指標）并付諸實施。b) 經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向相關方公開本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）。c) 各部門根據(jù)公司的目標（指標），制定本部門分目標（指標）并組織實施，總辦每年統(tǒng)計目標（指標）的完成情況，填寫目標（指標）完成情況統(tǒng)計，報管理者代表。d

7、) 按環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序和合規(guī)性評價控制程序的要求，歸口管理部門對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）進行檢查。要適時針對存在的問題，采取糾正、糾正措施和預防措施。e) 每次管理評審時，均需對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）進行評審，確保其適宜性。4.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4.3.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制a) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案編制的要求 辦公室組織相關部門根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標），制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，并填寫管理方案表、管理方案一覽表，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。 制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時，應考慮與實

8、現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）有關的作業(yè)場所、過程、設備、作業(yè)組織，包括必要的資金投入和人力資源。b) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的內容 依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標； 方法措施、技術手段； 責任部門； 預算經(jīng)費、資源要求； 開始時間和完成時間。 其他應包含的內容等等。4.3.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施a) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各職能部門具體實施。b) 環(huán)境/安全歸口管理部門負責對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查。5.3.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更改當因措施發(fā)生變更、目標(指標)有變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務、運行條件發(fā)

9、生變化等情況需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時，重新編制管理方案表報管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，原管理方案表附后留檔。4.3.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的評審每次管理評審時，均需對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行評審，確保其適宜性。5 相關文件文件控制程序 管理評審控制程序6 記錄目標（指標）完成情況統(tǒng)計 QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01管理方案一覽表 QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02管理方案表 QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-03- 5 -目標（指標）完成情況統(tǒng)計QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01 :序號部門目標（指標）完成情況負責人簽字日期備注 管理方案一覽表QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02 :序號管理方案備注名稱方法措施執(zhí)行部門計劃進度經(jīng)費預算