1、工藝裝備管理程序1目的 使用于生產的工藝裝備保持合格的使用狀態，確保制造的產品符合工藝質量要求。2適用范圍2.1本程序規定了工藝裝備的設計、制造、驗證、使用、保管、維修、周檢及報廢等管理辦法。 2.2本程序適用本公司工藝裝備的設計、制造和使用過程直至報廢的全過程管理。3職責3.1 分管領導對本程序的實施負領導責任；3.2安全設備部為本程序的歸口管理部門，負責工裝制造（或外購）到工裝報廢全過程的管理，并負責對工裝使用單位的檢查與考核；3.3工藝研究部負責新產品和改型產品工裝的設計，必要時負責對外協廠家設計的確認；3.4質量檢驗部負責工裝制造過程的檢驗及工裝使用中的周檢及量檢具的管理。4 工作流程

2、圖見下頁。責任部門 工作流程 質量記錄設計或調用圖紙工藝研究部車間/安全設備部填寫工裝制造申請單 工藝研究部車間/安全設備部 工裝制造申請單安排承制部門 安全設備部廠內制作 NO委外制作 YES下發工裝制造派工單至承制車間簽訂相關協議 工裝制造維修派工單安全設備部 工裝制造合同 工裝制造技術協議制作完成零部件制造、裝配 、調試、檢測承制車間/單位承制車間/單位 工裝檢測報告報設備部門填寫工裝制造完工單、報設備部門承制車間/單位 承制車間/單位 工裝制造完工單 下發工裝驗證通知單至使用車間/使用班組 安全設備部 工裝驗證通知單 組織相關部門驗證安全設備部 工藝裝備驗證單 制作部門返修 不可修 可

3、修合 格 NO NO YES 責任部門 工作流程 質量記錄打印標牌（鋼字碼）、整理資料承制車間/單位辦理入庫手續承制車間/單位建立臺帳安全設備部 工裝臺帳 領用、入臺帳、打標牌、標識 使用車間/使用班組工裝日常管理、定期送檢、考核 工裝首末件檢查單使用車間/班組 工裝管理考核表安全設備部 工裝定期送檢單 工裝檢定記錄工裝磨損、損壞或不合格 工裝使用記錄 可修 格 NO YES 下維修派工單至承修車間/單位安全設備部 工裝制造維修派工單 承修車間/單位維修 工裝報廢 工裝報廢申請單承修車間/單位銷 帳合 格NO 維修驗證使用車間/班組 工裝維修驗證單 YES繼續使用 5工作程序5.1工裝設計工裝

4、設計的依據是產品零件圖、工藝文件、有關技術標準；工藝研究部根據新產品開發需要設計工裝，并編制新產品工裝設計計劃，安全設備部根據設計計劃要求安排制作；工裝設計完成后，全部設計圖樣均應由標準化人員進行標準化審查、簽字。工裝設計圖紙由工藝研究部負責人批準。藍圖交安全設備部安排制造。工藝研究部對新設計的工裝確定使用壽命（產品數量）。5.1.5工裝在制造及驗證過程中，工裝圖樣需要更改時，按技術文件管理程序執行。5.2工裝制造新產品工裝制造按工藝研究部編制的新產品工裝設計計劃安排，復制工裝時由使用單位調曬藍圖，并填寫工裝制造申請單；安全設備部在接到工裝制造申請單及藍圖以后，根據時間及技術要求，安排合適的承

5、制部門；本公司各單位承制工裝：安全設備部下發工裝制造維修派工單及藍圖至承制單位；安全設備部提供所需鑄、鍛件毛坯及特殊加工工序的外協加工；承制單位負責工裝零部件加工及裝配工作；工裝制造完成后，由檢驗員檢驗合格后在工裝完工單上簽字，必要時填寫工裝檢測報告上報安全設備部；外協加工工裝：工裝委外加工時，安全設備部必須與外協廠家簽訂相關合同。復雜、大型工裝應簽訂技術協議。交付時提供工裝合格證明；安全設備部在接到承制車間或外協廠家完工報告后，向相關部門下達工裝驗證通知單。5.3工裝驗證安全設備部負責組織工藝研究部、質量檢驗部、生產制造部、工裝使用部門、工裝制造部門有關人員參加工裝驗證；工裝使用部門負責提供

6、用于工裝驗證的設備、工具及用于驗證的下料樣板或半成品料或毛坯件；5.3.3工裝驗證合格，由參加驗證的人員共同簽署工裝驗證記錄. 承制單位整理資料（包括藍圖、完工單、檢測報告、驗證單），打印編號后辦理入庫手續。5.3.4外協加工工裝驗證合格后，由安全設備部負責資料整理及入庫手續的辦理；5.3.5工裝驗證不合格，應分析不合格原因，并制定相應的糾正措施。由承制車間或外協廠家負責解決存在問題，完成后需進行再次驗證；復制工裝的驗證按照新制工裝的驗證程序進行；設備隨機工裝在設備進行預驗收時，應由技術人員及驗收人員對隨機工裝的圖紙及工裝使用狀況進行預驗收，確保隨機工裝圖紙及使用狀況的完整。5.4工裝的保管、

7、領用新制工裝經驗證合格后入安全設備部工裝總庫，由保管員建帳編號，放置在合適位置并有標識（見工裝標識方法），做到帳、卡、物一致；使用單位憑領料單從工裝總庫領用工裝，存放在使用單位工裝庫，對暫不用工裝須及時上架，并保證帳、卡、物的一致性。同時安全設備部建立工裝總臺帳； 用于新產品試制的工裝，使用單位在領用時，應辦理工裝借用手續，從工裝總庫借出；待批量生產時，再填領料單，領回后存放在車間工裝庫，并進行日常保養； 5.5工裝的使用工裝在投入生產時，操作者必須對所領用工裝制造出的首件產品進行自檢，并填寫產品（首）末件檢查單（質量控制點可填首件合格證明單），交檢驗員復檢合格后，方可投入批量生產；5.5.2

8、工裝使用后，操作者應對所用工裝進行清掃、保養后及時返還使用單位工裝庫，并將生產批量及產品(首)末件檢查單報使用單位工裝保管員，由其填寫工裝使用記錄。5.6工裝預防性維護工裝在使用過程中發現工裝不合格時車間應及時上報并提出初步修理方案，如使用單位不能修理的由工藝研究部提出修理方案，報安全設備部，由安全設備部安排修理工作；工裝在使用過程中發生異常損壞，使用部門應上報安全設備部，安全設備部會同技術部門工藝研究部進行現場分析、查明事故原因后按有關規定處理，同時確定修理方案；凡需修理的在用工裝，使用單位應填寫工裝維修單，報安全設備部。安全設備部下發工裝制造維修派工單至承修單位，由承修單位進行維修；本單位

9、維修只填寫工裝維修單；經修理后的工裝應經檢驗人員進行檢驗，并進行維修驗證，驗證合格后填寫工裝維修驗證單予以標識，方可入庫備用；各使用部門根據工裝使用狀況編制易損工裝（件）更換計劃報安全設備部采購配備；安全設備部根據工藝裝備的類別、使用壽命、工裝使用記錄及重要程度確定工裝的檢定周期（見工裝檢查周期規定），并編制工裝定期檢查計劃。工藝研究部確定周檢項目；使用部門根據工裝定期檢查計劃，填寫工裝定期送檢單，報質量檢驗部。質量檢驗部組織相關人員按周期檢定項目進行檢測，并填寫工裝檢定記錄、發放周檢合格證；5.6.8預知性維護，使用部門根據工裝定期檢查情況及SPC數據分析，對易損工裝（件）更換計劃作相應的調

10、整。5.7工裝報廢因產品改型工藝更改或由于磨損不能修復的工裝需報廢時，由使用車間填寫工裝報廢申請單報生產制造部、工藝研究部、安全設備部審批后，方可辦理報廢手續；由于事故原因導致工裝損壞需報廢時，由安全設備部組織有關人員對故事原因進行現場分析和處理，并由使用部門辦理報廢手續；凡報廢工裝，應由使用部門及時送交安全設備部工裝總庫統一處理，同時附有產品（首）末件檢查單和工裝使用記錄；工裝報廢后，車間及安全設備部應辦理相應銷賬手續，屬于固定資產的還需報財務部辦理銷賬手續。5.8工裝檔案的建立及管理安全設備部負責工藝裝備檔案的建立及管理；工藝裝備管理質量記錄由安全設備部負責收集、保管。5.9 工位器具管理

11、見工位器具管理規定。5.10工具、刀具由采購部門統一采購。安全設備部負責工具管理，執行工具管理規定，采購部門負責刀具管理，執行刀具管理規定。5.11量檢具由質量檢驗部負責管理詳見監控和測量設備控制程序。5.12 工裝考核安全設備部每月對工裝使用部門進行一次檢查考核，并填寫工裝管理考核表，予以通報。6 相關文件技術文件管理程序監控和測量設備控制程序。工裝標識方法工裝檢查周期規定工位器具管理規定工具管理規定7質量記錄記錄名稱保存部門保存期限新產品工裝設計計劃安全設備部5年工裝制造申請單安全設備部5年工裝制造維修派工單安全設備部5年工裝完工單安全設備部5年工裝檢測報告安全設備部5年工裝驗證通知單安全設備部5年工裝驗證記錄安全設備部5年工裝總臺帳安全設備