1、受 控分 發 號發放部門受控狀態天津市精美特表面技術有限公司 文件編號：CX/Q 713 版 本：A 工裝管理程序 編制依據：ISO/TS16949:2002編制： 審核： 批準： 2009年1月23日發布 2009年2月1日實施 天津市精美特表面技術有限公司 發布程序文件修改記錄表 次數修 改 條 款/內容修改理由修改日期修改人審核批準修改前修改后工裝管理控制程序1、目的規定工藝裝備的設計、制造、使用和維護管理的相關內容，以便對工藝裝備進行控制，使工藝裝備完好，確保過程加工質量滿足規定的要求。2、范圍 2.1 適用于本公司生產用所有的工藝裝備的控制；2.2 工裝包括：模具、檢具、擋具、掛具、

2、胎具、夾具等對產品質量影響大的工裝。3、術語無4、職責4.1 技術發展部 a）負責新品工藝裝備的設計、申請委外制造；b）負責提出工藝裝備加工/采購申請單；c）負責工藝裝備委外設計和制造；d）負責工藝裝備制造計劃的編制；e）負責組織工藝裝備驗收工作；f）負責外駐模具的管理。4.2 各生產車間負責工藝裝備使用過程中的日常保養工作。4.3 生產管理部負責工藝裝備的出入庫管理工作。4.4 品質管理部負責檢具的管理。5、程序流程A類工藝裝備程序流程技術發展部生產管理部5.工藝裝備的報廢3.工藝裝備的管理1.工藝裝備提出及外委2.工藝裝備驗證不合格退回供應商 4 工藝裝備的精度檢查 記錄與存檔合格6、流程

3、圖描述 6.1 工藝裝備提出及外委 技術發展部根據新產品開發及生產加工工藝的需要，編制“工藝裝備加工/采購申請單”（JL/Q 71301），并進行工裝外委活動。 技術發展部選擇合格外委供應商并與其簽訂“工藝裝備委外加工合同”（JL/Q 71302），合同中應規定價格、交貨期、相關技術和質量要求，總經理批準后實施。 技術發展部編制“工藝裝備制造計劃”（JL/Q 71303），嚴格按計劃跟蹤，協助供應商解決問題。6.2 工藝裝備驗證 公司工裝分為A類、B類。分別用于產品精確成型、檢測的模具、檢具稱為A類工裝；用于電鍍、涂裝加工工序中的掛具、擋具、胎具、夾具等稱為B類工裝。 模具的驗證技術發展部按圖

4、紙進行首次驗收。首次驗收合格后在制作模具的供應商處試模，技術發展部組織品質管理部、采購供應部確認產品是否滿足顧客要求，必要時將合格產品提交顧客確認封樣。需要轉移的模具由生管部或市場開發部負責按ZY/Q 71301 模具轉移管理辦法將模具轉移接收公司。并由技術發展部組織試模，品質管理部確認合格后封樣，由模具轉移申請部門填寫“模具轉移總結報告”（JL/Q 71304）方能按計劃生產。 檢具的驗證技術發展部按圖紙進行首次驗收，并組織品質管理部、供應商相關人員到顧客方由顧客進行確認簽字，不需要提交顧客驗收的檢具，由技術發展部、品質管理部簽字驗收。 擋具、掛具、胎具、夾具等驗證技術發展部按圖紙進行首次驗

5、證，合格后通知生產制造部根據情況安排試制，并組織品質管理部、生產制造部等相關人員到現場驗證，以檢驗該工藝裝備所生產的產品是否滿足顧客要求，需要時將產品提交顧客確認。量產產品由生產制造部負責。 合格工藝裝備，由技術發展部填寫“工藝裝備驗收報告”（JL/Q 71305） 接收工藝裝備，同時下發相關部門，計劃財務部依次報告作為付款憑證。生產管理部填寫“入庫單”辦理入庫手續，使用部門領用并做好標識。不合格退回進行修理。6.3 工藝裝備的管理 保管：工藝裝備驗證合格后，要辦理移交手續，委外模具由技術發展部管理，公司內部使用的工裝由生產制造部管理，檢具由品質管理部負責管理。凡驗證合格的工裝應建立“工藝裝備

6、臺帳”（JL/Q 71306），進行統一編號分區管理，加以狀態標識，編號應反映與產品一致的狀態，編號應與工裝名稱一一對應，可采用標簽、標牌 或打鋼印的方式進行標識，閑置工裝須另外存放并做好標識，具體執行ZY/Q 71302 工藝裝備編號規則，工藝裝備應擺放整齊，標識清楚并采取必要的防護措施。 使用：使用單位用完后必須對工裝進行清潔，潤滑并做好防銹工作，及時放回原處。工裝使用前要及時進行清潔、潤滑，要求優先安排預防維護。操作者要正確使用，發現異常和損壞立即停止使用，通知維修人員進行處理。操作者應隨時掌握工裝使用技術狀態。 維護、保養、修理.1 工裝的維護、保養包括：日常保養和預防性保養，對工裝一

7、般只進行日常保養。日常維護保養主要內容是：每日進行點檢、清潔、潤滑等；預防性維護保養主要內容是：對工裝進行局部拆卸、清潔、潤滑；更換個別易損件，具體執行ZY/Q 71303 工藝裝備維護方法。.2 在使用或維護保養過程中，發現有故障后，由工裝使用部門申請對工裝進行內部或委外修理，修理后通過試生產重新驗證。模具在使用過程中操作者應關注模具情況，發現問題及時通知模具使用單位技術人員，必要時，模具使用部門技術人員填寫“模具故障通知單”（JL/Q 71307）報模具工程師。模具工程師對故障進行分析，必要時組織品質管理部、生產制造部和采購供應部進行評審，填寫“模具修理內部評審單”（JL/Q 71308）

8、，需要委外維修的模具各部門會簽，管理者代表審核，總經理批準后實施。委外維修的模具由采購供應部負責，模具工程師技術支持。生產急需時，模具工程師對模具故障的分析和組織評審不超過一個工作日。未經模具工程師同意，模具使用單位不許私自維修模具。技術發展部要建立“模具履歷現況”（JL/Q 71309）和“模具維修履歷”（JL/Q 71310），并指定專人負責。外駐模具具體執行ZY/Q 71304 外駐模具管理辦法。6.4 工裝精度檢查 對A類工裝需進行精度檢查。 技術發展部編制“A類工裝定期精度檢查計劃”（JL/Q 71311），并按計劃實施檢查，一般檢查周期為一年。檢查方式：1、用樣件進行校對2、進行依

9、據圖紙檢定/檢驗。檢查結果記錄與“A類工裝定期精度檢查表”（JL/Q 71312）中，精度檢查如發現問題需要對以前加工的產品進行復檢，如有問題按CX/Q 711 不合格品控制程序進行。6.5 報廢凡屬無法修理或修理成本過高的工藝裝備可作報廢處理，由使用部門填寫“工藝裝備報廢申請單”（JL/Q 71313）相關技術人員進行鑒定并出具結論，總經理批準。生產管理部負責對報廢的工藝裝備進行拆卸，將有利用價值的零部件保留登記，無利用價值的作廢品處理。批準報廢的工藝裝備應同時注銷臺帳。7、相關程序、作業文件和記錄7.1 相關程序CX/Q 711 不合格品控制程序7.2 作業文件ZY/Q 71301 模具轉移管理辦法ZY/Q 71302 工藝裝備編號規則ZY/Q 71303 工藝裝備維護方法ZY/Q 71304 外駐模具管理辦法7.3 記錄JL/Q 71301 工藝裝備加工/采購申請單 JL/Q 71302 工藝裝備委外加工合同 JL/Q 71303 工藝裝備制造計劃 JL/Q 71304 模具轉移總結報告 JL/Q 71305 工藝裝備驗收報告 JL/Q 71