1、企業工藝卡片、安全操作規程安全監督管理辦法第一章 總 則第一條 為認真貫徹執行國家有關安全生產、環境保護、職業病防治、消防工作的方針政策、法律、法規及規范、標準，根據安全生產法及危險化學品從業單位安全標準化規范（安監總危字2005198號）等，根據公司安全生產責任制,制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司各生產經營單位、其它下屬單位。第三條 本辦法涉及管理內容為工藝卡片、工藝技術規程安全操作規程（一）、崗位操作法安全操作規程（二）（其它名稱包括操作手冊、操作規程等不再使用）。工藝技術規程、崗位操作法統稱為安全操作規程。第四條 各單位應根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，

2、編制崗位安全操作規程, 規范從業人員的操作行為，控制風險，避免事故的發生。第五條 各單位應明確審核和修訂工藝卡片、安全操作規程的時機和頻次，定期進行評審核和修訂，確保其有效性和適用性（在建設單元竣工投產或生產單元改、擴建半年內，采用新技術、新工藝、新材料、新設備后應及時修訂工藝卡片、安全操作規程），保證崗位所使用的為最新有效版本。第六條 管理部門職責（一）安環部職責：負責制定工藝卡片、安全操作規程安全監督管理辦法，監督、檢查貫徹執行情況。（二）技術管理工作部門職責：技術管理工作部門為工藝卡片、安全操作規程具體主管部門，負責工藝卡片、安全操作規程的制定、修訂并貫徹落實；監督、檢查、考核貫徹執行情

3、況。（三）設備（含動力、下同）管理工作部門職責：負責“安全操作規程”中“設備操作規程”的制定，并貫徹落實，監督、檢查、考核貫徹執行情況。（四）質量、計量管理工作部門職責：貫徹執行工藝卡片、安全操作規程安全監督管理辦法，負責分析化驗工種操作規程的制定，并貫徹落實，監督、檢查、考核貫徹執行情況。（五）生產調度工作部門職責：貫徹執行工藝卡片、安全操作規程安全監督管理辦法，制止超溫、超壓、超負荷運轉，實現安、穩、長、滿、優生產。第七條 審批程序（一）工藝卡片、安全操作規程由分公司和中心兩級管理；中心負責制定工作，編制人應為具有助理工程師及以上職稱的技術人員，審核人應為具有工程師及以上職稱的技術人員或中

4、心副經理，中心經理負具體主管責任。（二）各單位工藝技術管理主管部門負責組織有關部門審核會簽，各業務部門按中國神華煤制油化工有限公司安全生產責任制負責審核相關內容，并對審核負相關責任。（三）審核后報經本單位總工程師批準后執行。第二章 工藝卡片第八條工藝卡片是生產操作的準則，是生產指揮人員下達生產指令的依據，各級生產指揮人員和操作人員均須嚴格按此執行。第九條工藝卡片的主要內容包括：（一）主要工藝控制指標(分公司、中心二級管理，分公司控制指標、中心控制指標)。（二）主要物料、三劑（催化劑、溶劑和添加劑）及能源消耗指標。（三）原材料規格、產品、中間產品、副產品的質量控制指標。（四）環保控制指標，主要包

5、括排放污水中的油含量及PH值、尾氣的排放量。（五）關鍵設備控制指標。第十條工藝卡片的管理（一）工藝卡片采取分公司和中心兩級管理，中心負責工藝卡片的制定，工藝技術管理主管部門負責組織有關部門審核會簽，經本單位總工程師批準后方可執行。（二）各工藝技術管理主管部門每年定期組織統一對各裝置工藝卡片進行修訂，對卡片中指標沒有變化的可延續使用，但必須按第七條審批程序進行審批、備案。（三）裝置經過技術改造或采用新技術開車生產前必須對工藝卡片進行修訂，新建裝置在試車投產前必須制定試行的工藝卡片，裝置考核驗收后半年內編制出正式的工藝卡片，并按第七條規定的審批手續進行審批。（四）在實際生產過程中出現工藝卡片中控制

6、的指標需要變動(或臨時變動)時，中心須填報“工藝指標變更單”，并按第七條規定的審批程序進行審批后，方可按變更后指標執行。“工藝指標變更單”由各單位工藝技術管理主管部門、中心同時備案存檔。第三章 工藝技術規程安全操作規程（一）第十一條工藝技術規程的主要內容包括：（一）裝置概況說明1.裝置的地位與作用。2.裝置的技術來源裝置的主要技術來源(引進裝置或引進技術裝置要注明專利公司英文全稱及英文縮寫)，設計與承建單位，至目前止裝置所經歷的歷次重大技術改造，技術來源，包括改造的目的、部位及效果。3.裝置的主要原料、產品與用途簡述裝置的主要原輔材料及產品名稱、主要生產過程，產品的設計牌號、數量，新開發牌號以

7、及產品的主要用途。各類原、輔材料及產品名稱要注明英文名稱和英文縮寫。4.裝置的主要構成：按裝置單元進行簡述。5.裝置概況一覽表：項目單位內容項目單位內容項目單位內容產品名稱裝置定員合同有效期建設開始時間占地面積合同總價建設峻工時間建筑面積設計單位投產日期專利公司名稱擴建日期設計能力施工單位改造后能力實際最大能力引進項目名稱總投資合同生效期 6.裝置主要技術經濟指標項目名稱單位設計指標實際最好水平（二）工藝路線1.本裝置工藝路線的特點，與國內先進水平相比所處技術領先程度如何。2.基本原理（1）主要反應機理及其影響因素。（2）副反應種類、對生產有何影響，反應機理、控制方法及控制手段。（3）反應熱平

8、衡方法，影響因素及控制手段。（4）吸附、分離原理，影響因素及控制手段。（5）結晶、干燥、成型原理，影響因素及控制方法。 3.流程概述從原料到產品，分單元進行工藝流程敘述。設備要寫清名稱、位號，主要控制項目、條件及作用。4.物料平衡(包括各種生產方案)凡是進入原料或與原料混合在一起的物料算在入方，出方總量必須與入方平衡。入方出 方項目原料量kg/h項目產品及副品kg/h收率%設計值年實際設計值年實際設計值年實際（三）主要原材料的性質、控制項目及控制指標1.主要原材料性質、控制項目、控制指標及來源序號原材料名稱主要物理、化學性質控制指標來源分析方法用量(噸/年)單位設計指標控制指標注:主要物理、化

9、學性質還包括分子量、分子式，編號（UN號-聯合國對危險物質的編號，見聯合國關于危險貨物運輸的建議書；CAS號-美國化學文摘社登記號；EC號-歐共體歐洲現有商業化學物質名錄；危險貨物編號-國家公布的危險貨物品名表GB12268-2005等）、編碼及爆炸極限。2.原料質量指標的變化對產品質量的影響及工藝調節原理與方法。（四）產品、半成品、副產品的性質及控制指標1.所有產品、半成品、副產品的性質及控制指標序號產品名稱或牌號主要物理、化學性質控制指標用途分析方法產量(噸/年)單位設計指標控制指標注:主要物理、化學性質還包括分子量、分子式，UN號、CAS號、EC號、危險貨物編號、編碼等及爆炸極限。2.產

10、品主要質量指標，其影響因素及工藝調節原理和控制方法。 （五）三劑及化學藥品物理、化學性質及其控制指標 1.催化劑等一次裝填劑物理、化學性質及其控制指標(其它三劑單項列出)：序號名稱牌號生產廠家設計一次裝入量使用壽命質量指標運行周期消耗量年儲備量備注項目單位指標實際數量單價金額2.三劑在使用過程中質量的變化趨勢對生產有何影響，工藝如何調整，控制方法。3.需特殊處理的三劑(如催化的硫化、鈍化、干燥等)的處理原理、方法。4.判定三劑報廢需更換的質量指標及更換辦法。（六）工藝控制1.工藝條件一覽表序號項目名稱儀表位號單位生產方案設計指標控制指標備注2.物料流程控制指標一覽表(按流程圖物流編號各部分的組

11、成及溫度、壓力、流量指標，注明設計指標或標定值)：序號物流項目單位物流號物流號物流名稱物流狀態物流組成物流總量操作溫度操作壓力比重分子量粘度3.工藝控制過程（1）各生產方案、各部分原理。（2）主要影響因素及因素變化調節方法。（3）各生產方案的控制及流程中各重點環節的控制與調節，包括從原料到產品的整個生產過程。4.生產控制及分析試驗一覽表序號分析項目名稱單位控制指標采樣地點分析方法分析規程分析頻率分析單位備注（七）聯鎖控制及自動儀表 1.控制聯鎖一覽表序號項目名稱儀表位號聯鎖對象聯鎖動作聯鎖表號正常操作值聯鎖報警值聯鎖動作值備注2.聯鎖系統的試驗方法、程度和規定。 3.各引起聯鎖動作的原因及聯鎖

12、動作后的處理。 4.自控儀表一覽表序號名 稱儀表位號控制系統類型或調節閥型號作用開關備注5.特殊閥的操作原理與注意事項。 （八）DCS控制及APC控制(以引進技術文件編寫) 1.DCS控制（1）系統概述。（2）操作員鍵盤面。（3）功能鍵的組態方法。（4）流程圖畫面及操作。（5）區域和區域趨勢。（6）單元和單元趨勢。（7）組畫面操作。（8）調整畫面操作。（9）過程報警畫面操作及歷史信息。（10）聯鎖系統畫面操作。（11）趨勢記錄儀及其操作分析。（12）以上各項未包括的各DCS廠家獨有或新開發的功能介紹及操作。2.APC控制(依引進APC控制技術文件編寫)。 （九）主要原材料、輔助原材料單耗及公用

13、工程單耗序號產品名稱或牌號消耗項目單位規格單 耗備注設計值最好水平（十）設備 1.設備概況一覽表總量工業爐反應器再生器塔類換熱器容器空冷器冷卻器泵壓縮機其它2.塔類設備一覽表序號設備名稱設備位號數量重量介質規格直徑高度塔盤形式塔盤數量降液管寬度或面積進料位置側線采出位置側線返回位置（含中段）塔盤孔徑塔盤開孔率塔盤堰高材質塔盤塔底溫度,塔頂設計操作塔釜設計操作壓力塔頂設計操作塔釜設計操作制作單位注:提餾段與精餾段不同時要分兩段寫明規格。 3.工業爐一覽表序號設備名稱設備位號數量重量介質熱負荷設計實際爐管材質對流段輻射段爐管(mm)管徑管層溫度()設計操作壓力(MPa)設計操作制作單位4.管式換熱

14、器、冷卻器、加熱器、重沸器類一覽表序號設備名稱設備位號數量重量介質規格型號和形式面積管徑管程數管數管長材質管程殼程管程出入口溫度,入口設計操作出口設計操作殼程出入口溫度,入口設計操作出口設計操作管程出入口壓力,Mpa入口設計操作出口設計操作殼程出入口壓力,Mpa入口設計操作出口設計操作標準與制作單位5.空冷器一覽表序號設備名稱設備位號數量重量介質材質規格型號面積管徑管長管排翅片材質高度數量出入口溫度,入口設計操作出口設計操作壓力,Mpa設計操作電機型號功率,kw制作單位有無噴淋標準6.反應器、再生器、干燥器、沉降器類一覽表序號設備名稱設備位號數量重量介質材質規格直徑高度容積溫度,設計操作壓力,

15、Mpa設計操作電機型號功率,kw攪拌轉速漿葉層數制作單位7.容器、罐類一覽表序號設備名稱設備位號數量重量介質材質規格罐型直徑高度容積溫度,設計操作壓力,Mpa設計操作制作單位8.泵、壓縮機、冷凍機、成型機類一覽表序號設備名稱設備位號數量重量介質規格揚程流量出入口溫度,入口設計操作出口設計操作出入口壓力,Mpa入口設計操作出口設計操作制作單位9.其它設備一覽表序號設備名稱設備位號數量重量介質材質規格溫度,設計操作壓力,Mpa設計操作電機型號功率,kw制作單位10.關鍵設備結構簡圖(包括塔、反應器、主要容器，關鍵動力設備)。 （十一）三廢治理、綜合利用一覽表(包括水、氣、渣等)序號污染源名稱排放地

16、點設計排放量，噸/時實際排放量，噸/時主要組成主要控制指標綜合利用情況備注近期長遠（十二）安全生產基本原則1.緊急事故的處理原理、原則及要求(包括停電、停風、水、蒸汽、地震、著火爆炸等)。2.一般安全規定。3.主要設備安全規定。4.有毒品、化學品安全規定、防護措施、泄漏處理。 5.易燃、易爆物品及放射源管理規定。6.人身安全與急救以及其它物品的特殊要求。7.火警、救護、調度、安全、主要領導聯絡電話。（十三）各類圖紙1.裝置工藝流程圖(含工藝流程圖、自動控制系統圖、公用工程系統圖、物料平衡表)。 2.裝置平面布置圖。3.各類圖紙在本規程中不得照搬設計圖紙，應制成簡明的中文版圖，便于操作人員學習和

17、掌握。第十二條 工藝技術規程的管理（一）工藝技術規程實行分公司和中心兩級管理，中心負責工藝技術規程的制定，工藝技術管理主管部門負責組織有關部門審核會簽，經本單位總工程師批準后方可執行。（二）裝置經過技術改造或采用新技術造成工藝流程變化較大的，開車生產前必須對工藝技術規程進行修訂；新建裝置在試車投產前必須制定試行的工藝技術規程；裝置性能考核驗收后半年內編制出正式的工藝技術規程；正常情況下工藝技術規程修訂時間最長不得間隔4年。第四章 崗位操作法安全操作規程（二）第十三條 編寫依據編寫依據是工藝技術規程。第十四條 編寫原則崗位操作法對各崗位、各類操作不講原理，只講現象判斷和具體操作步驟。對每一步操作

18、必須注意各崗位的協調一致性，各裝置在崗位操作法的編寫前，必須列出詳細的編寫提綱，經各單位組織工藝、設備、電器、儀表、安全、環保、質量等有關部門審查后經總工程師批準后組織編寫。第十五條崗位操作法的內容包括：本裝置各崗位的任務、職責范圍及各類操作的定性、定量詳細步驟。（一）裝置崗位設置情況概述1.裝置的生產任務。 2.裝置的崗位設置。3.裝置工藝流程圖。（二）裝置工藝流程及與上下游裝置、公用工程系統的關系說明(附:崗位工藝流程圖、公用工程系統流程圖)。（三）崗位的任務和職責范圍、權限(分崗位敘述) 1.崗位的任務。2.崗位的職責范圍。3.崗位的權限。4.該崗位與其它崗位的關系。（四）裝置的開車1.

19、開車前的準備工作程序、步驟及應達到的標準(包括開車前的清洗、置換、氣密、試壓、對內外聯系，各設備、工藝、儀表等應處的狀態及標準)。2.開車程序及步驟(分崗位敘述)。 3.開車過程中出現異常及事故的處理程序。4.裝置開車前應達到的標準一覽表：序號檢查項目檢查內容應達到的標準開始檢查時間檢查完成時間檢查人負責人（五）裝置的停車(包括局部停車)：1.停車前的準備工作及應達到的標準。 2.停車步驟。3.停車后的處理及應達到的標準。 4.停車過程中可能出現異常及事故的處理程序。 5.裝置停車后應達到的標準一覽表：序號檢查項目檢查內容應達到的標準開始檢查時間檢查完成時間檢查人負責人（六）裝置大檢修(全停)

20、及局部檢修1.裝置大檢修及局部檢修應具備的條件及達到的標準。2.裝置大檢修及局部檢修與裝置界區外部的關系及應達到的標準。3.裝置大檢修及局部檢修應加的盲板及管理辦法，達到的標準。 4.裝置大檢修公用工程及燃料系統應具備的條件及標準。 5.裝置大檢修過程的檢查標準一覽表：序號檢查項目檢查內容應達到的標準開始檢查時間檢查完成時間檢查人負責人（七）正常操作步驟及控制標準(包括各類動設備、靜設備、爐等的啟動、切換、停止，故障及緊急事故的處理步驟以及應達到的標準)。1.崗位正常工藝控制條件一覽表。2.生產提負荷程序。3.生產降負荷程序。4.裝置系統或局部循環程序。5.各種生產方案變更程序。6.設備的切換程序(包括崗位內的特殊設備)。7.各類異常現象及事故原因的判斷及處理程序。 8.原材料、產品中間產品各項質量指標波動的控制、糾正及調節程序。 9.正常控制指標及分析。10.崗位技術經濟指標核算。（八）DCS的操作程序、APC控制操作程序。（九）特殊操作特殊操作因裝置而異，主要包括裝置“三劑”的特殊處理程序及其標準。前面沒有提到的特殊單元、設備等的