1、業務管理流程及節點控制要求節點1、委托指令登記合格標準所有業務1個工作日內都應該到商務部登記，并領取商務編號應做什么不論何種業務來源，如按年度計劃、總經理指令、主任、項目經理電話通知、甲方電話、檢驗員自主承接等等，都必須到商務部登記，并領取商務號。不應做什么未到商務登記，或未領取商務號，開展檢驗檢測業務。節點2、總師辦接到商務號下達委托指令到檢驗部合格標準總師辦主任接到商務號，1個工作日內完成下達指令到檢驗部主任（副）應做什么總師辦主任應根據業務范圍，業務性質，業務來源，統籌下達任務給相應部門完成指令下達應在接到商務號1個工作日內完成不應做什么總師辦主任不應耽誤指令的下達無故拒絕商務指令節點3

2、、檢驗部主任（副）接到總師辦指令確定項目負責人，并到總師辦文員領取項目流水號合格標準1個工作日內檢驗部主任（副）應及時領取項目流水號并確定合適的項目負責人應做什么檢驗部主任應在1個工作日內到總師辦文員領取項目流水號并確定項目負責人，應根據各負責人完成前一項目的先后順序，考慮負責人的勝任程度。不應做什么不領取項目流水號直接安排項目負責人延遲項目指令的下達項目負責人上一項目未完成，就下達指令（如確需發現需說明申請總師辦主任并經同意）把項目下達給無相應資質的項目負責人無故拒絕總師辦指令節點4、確定項目計劃與項目團隊合格標準1個工作日內，根據項目情況，確定參與人員，列出工期計劃應做什么跟檢驗部主任（副

3、）商定參與人員，工期計劃經過檢驗部主任（副）同意不應做什么多要人，多要設備，多要工期節點5、原始資料調查合格標準項目負責人3個工作日內（大修項目10個工作日內），完成原始資料調查應做什么完成原始記錄資料準備，并安排人員進行現場確認不應做什么不進行原始資料調查，直接安排現場檢驗節點6、編制檢驗方案合格標準原始資料調查完成后，項目負責人3個工作日內（大修項目10個工作日內），完成檢驗方案編制應做什么關于壓力容器本所壓力容器定期檢驗工藝可作為我所壓力容器定期檢驗的通用方案，在實際檢驗中，檢驗人員可根據壓力容器的注冊情況、損傷模式及失效模式等適當增加檢驗項目、內容和檢測比例。當以下情況之一時，應編制專

4、用檢驗方案 1、第三類壓力容器的定期檢驗 2、設計文件、檢驗標準、規范（規定）中對定期檢驗有特殊或附加要求，且本所壓力容器3、定期檢驗工藝未涉及或規定不明確時；4、上次檢驗報告對本次檢驗提出特殊要求時；5、特種設備安全監察機構有要求時；6、使用單位有要求時；7、檢驗部門或檢驗人員認為需要時。 關于壓力管道GC1逐條做方案，GC2、GC3按類完成檢驗方案。檢驗方案應考慮設備的實際情況，如高度、保溫層等等不應做什么該做檢驗方案而不做檢驗方案，直接進行檢驗節點7、審核合格標準檢驗責任師二個工作日內（大修項目5個工作日內）完成原始記錄、檢驗方案的審核應做什么檢驗責任師應審核記錄報告的現場作業滿足方案、

5、作業指導書的要求、必要時有審核記錄不應做什么直接簽字審核節點8、批準合格標準技術負責人二個工作日內（大修項目5個工作日內）完成原始記錄、檢驗方案的批準工作應做什么應審核記錄報告滿足質量文件的要求，以及完整性、合法合規性，必要時有審核記錄不應做什么直接簽字批準節點9、甲方審核方案（必要時）合格標準甲方人員在方案封面上簽字確認，并及時取回；應做什么紙質方案交甲方有關人員，應進行當面答疑，做好技術交流與溝通；不應做什么把紙質方案交到甲方，不管不問。節點10、檢驗工作量編制合格標準項目負責人應根據方案，在2天之內完成工作量編制，并交檢驗部主任審核應做什么編制工作量應考慮收費標準的相關技巧，做到工作量與

6、工單價的統一不應做什么只管工作量不懂收費標準有關技巧。節點11、檢驗工作量審核合格標準工單價格在合理范圍內的的最大化，1天內完成工作量審核應做什么審核工作量的時候，想好工單價格，并談定工單價。不應做什么工單價格過大，工作量在做預決算時無法達到節點12、檢驗工作量批準合格標準控制利潤率在到一定水平，充分考慮單位的誠信，1天內完成工作量批準；應做什么工作量、預決算、工單有機統一不應做什么不顧誠信原則節點13、編制預算合格標準2天內完成預算編制，保證其合理范圍內最大化；應做什么充分利用收費標準相關款項不應做什么工作量與預決算說不統一。節點14、成本費用預算合格標準考慮成本在一定范圍；應做什么充分考慮

7、人、財、物的有效控制，不浪費；不應做什么不考慮成本。節點15、確定項目成本費用預算合格標準大型項目時，應作出費用預算，控制成本在合理范圍內；應做什么從全局做好預算表，施工方案，充分考慮人財物的最優運用；不應做什么考慮問題片面或失控，造成成本上升節點16、分包合格標準按質量體系文件要求，從合格分包方里選擇分包方；應做什么如確應工作能力不夠，進行分包，但要求分包方在工作質量、服務水平、進度等方面不得低于本所水平；不應做什么分包不管質量、進度、服務等等節點17、分包管理流程按分包程序進行節點18、現場檢驗檢測合格標準按作業指導書要求，完成現場檢驗應做什么依據法規、檢驗方案進行檢驗，保證質量、安全、進

8、度、文明施工。不應做什么擅自隨意檢驗，不按作業指導書檢驗，造成質量失控，安全失控，進度無法保證，不注意企業形象節點19、組織前期準備合格標準組建適宜團隊。應做什么做的人受安全教育，物受安全貼標，人員持證，設備在鑒定范圍內，不應做什么不顧大局，大量要人、要物，造成浪費，人無證、物無標。節點20、儀器設備領用合格標準憑項目流水號到設備員處領取符合要求的設備應做什么填寫設備領用單，并檢查設備在準用以上狀態，檢查設備在有效鑒定期內；不應做什么無項目流水號，私自去庫房取出設備節點21、項目現場安全管理流程(含PPE)合格標準現場安全作業做好各項準備工作應做什么確認人員受到安全教育，具備安全技能，領取個人

9、防護用品；不應做什么不經過安全教育，不穿戴不匹配的安全用品；節點22、檢驗檢測原始記錄(通知書、聯絡簽)合格標準按規定如實做好原始記錄，發通知書、聯絡簽；應做什么持證人員在現場做好原始記錄，如實反映設備情況通知書、聯絡簽當天完成提交；不應做什么現場結束后，補記錄節點23、初審合格標準交出合格的原始記錄應做什么項目負責人把關檢驗人員的記錄，做到不漏檢、錯檢；做好偏離的申報；不應做什么與方案不一致時，不辦理偏離不初審原始記錄，直接交給檢驗責任師；節點24、審核合格標準檢驗責任師二個工作日內（大修項目5個工作日內）完成原始記錄、檢驗方案的審核應做什么檢驗責任師應審核記錄報告的現場作業滿足方案、作業指

10、導書的要求、必要時有審核記錄不應做什么直接簽字審核節點25、批準合格標準技術負責人二個工作日內（大修項目5個工作日內）完成原始記錄、檢驗方案的批準工作應做什么應審核記錄報告滿足質量文件的要求，以及完整性、合法合規性，必要時有審核記錄不應做什么直接簽字批準節點26、檢驗檢測報告編制 合格標準項目負責人負責在現場完成7個工作日內完成報告編制（大修期間28天內），應做什么安排檢驗員及時出具檢驗報告，合理分配人員；不應做什么分配任務不管不問；節點27、檢驗檢測報告編制 合格標準項目負責人負責在現場完成7個工作日內完成報告編制（大修期間28天內），應做什么安排檢驗員及時出具檢驗報告，合理分配人員；不應做

11、什么分配任務不管不問；節點28、審核合格標準檢驗責任師二個工作日內（大修項目5個工作日內）完成原始記錄、檢驗方案的審核應做什么檢驗責任師應審核記錄報告的現場作業滿足方案、作業指導書的要求、必要時有審核記錄不應做什么直接簽字審核節點29、批準合格標準技術負責人二個工作日內（大修項目5個工作日內）完成原始記錄、檢驗方案的批準工作應做什么應審核記錄報告滿足質量文件的要求，以及完整性、合法合規性，必要時有審核記錄不應做什么直接簽字批準節點30、總師辦文員去商務蓋章 合格標準報告必須有批準人簽字后，才能蓋章，對應的項目必須有商務號；應做什么看報告是否完整，打印是否清晰，簽字是不是齊全，裝訂有沒有錯誤；不

12、應做什么看也不看自己拿去蓋章節點31、遞交甲方并交存檔合格標準項目負責人，三日內將報告送給甲方，7日內完成報告存檔應做什么項目負責人應簽回報告接收單；所有資料存檔含電子版；不應做什么檢驗意見通知書、聯絡簽不存檔，無報告、方案、通知書、聯絡簽電子版；節點32、檢驗工程量統計合格標準項目負責人根據檢驗報告統計工作量應做什么工作量交商務部算出預（決）算，對應工單價格，完成兩者協調不應做什么交完工作量不管工單節點33、檢驗工程量審核合格標準工作量不漏簽應做什么對照檢驗報告進行工作量審核不應做什么漏工作量節點34、預（決）算合格標準應用收費標準作出最大化決算應做什么核對工作量，找出各種系數，不應做什么不管系數節點35、預（決）算審核合格標準對應工單，應用收費標準作出最大化決算，審核盲目夸大的工作量；應做什么聯系業主對最終價進行溝通，合理解釋，理順各環節不應做什么不顧單位誠信，對工作量不核實一、項目分類法定檢驗與技術服務1、X項目（法定檢驗）壓力容器定期檢驗、壓力管道定期檢驗、在線檢驗要求：1